生产车间新建平方米彩钢瓦配套工程平方米路面新建平方米水泥混凝土绿化新建米科技措施各工作岗位在正式上岗以前均经过食用菌科技专家大院严格技术培训经理论和实践考试达到合格后方能被录用上岗。员工来源本项目设备先进生产技术含量高因此工作人员应具备定专业知识和较高技术素质管理人员及专业技术人员由合作社统选聘其他工作人员在社会上招聘和从学校毕业生中录用。员工培训在项目建设完成前根据生产技术要求请有关专家对项目管理人员经营人员技术人员及线职工招聘职工总共人进行在职培训和上岗培训培训期天以提高员工素质和业务技能。对管理人员经营人员技术人员采取委托院校科研院所等定向培养方式进行培训对机修锅炉制冷电工等专业技术工人委托当地劳动部门培训取得上岗证书般操作人员由公司进行必要安全生产技能培训操作技术工人实行现场培训提高其基本操作能力。农民培训为保证原料质量和数量合作社培训食用菌种植户余人将简易出菇大棚当做我们第车间将菇农看着我们合作社基本情况合作社概况二运营情况主业发展情况项目申报前年度合作社的财务及分配情况三以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况二项目立项背景必要性分析二优势分析三市场分析四合作社成员对申请项目的支持情况各类财政资金对合作社扶持情况年国家综合开发扶持万元地方财政资金配套万元。合作社通过产业化实施年产菌包万袋生产鲜菇吨顺利实现销售收入万元盈余万元使合作社社员应分配盈余万元带动周边多户农民种植食用菌从而提高了农民种植食用菌积极性真正拓宽了农民致富渠道。二项目立项背景必要性分析食用菌栽培在梁山县有定历史但由于现阶段大多数农户素质较低科技意识较淡薄承担风险能力较弱对专业规模种植食用菌农民虽然有强烈致富愿望和高涨积极性但仍然是畏首畏尾。本项目建成后合作社将通过实行统供种统培训统收购统销售服务给这些农民提供强有力靠山和科技支撑。提供不需要大投资种植条件提供成熟种植技术和管理经验进而带动广大农民加入合作社组织坚定致富信心提升区域化规模化产业化生产能力。梁山县及周边地区仍然以传统农业为主农业结构不尽合理农民以种植粮食及普通经济植物为生收入较低。本项目建成后通过发挥合作社引导示范和辐射作用将进步壮大食用菌产业推动农业产业结构调整带来食用菌产业高效经济效益促进农业增效农民增收。二优势分析十几年来我国食用菌产业以其劳动密集和资源密集行业优势变废为宝点草成金促进农业可持续发展与良性循环生态优势及其美味保健绿色安全为特点产品优势得以迅速发展食用菌总产值直以高增长率以上持续发展国家实施星火计划扶贫计划菜篮子工程农业综合开发良种产业化等系列农业工程建设项目均把食用菌列入重要发展产业全国食用菌总产值现仅次于粮棉油菜果居第位已超过了茶叶和桑蚕。食用菌产业已成为很多地区农业产业结构调整最为活跃产业为农民增收农村经济发展财政增长企业增效提高人民生活水平改善膳食结构解决农村剩余劳动力等方面发挥了巨大作用并对促进资源开发废物利用环境保护劳动就业提高生态效益社会效益经济效益均具有深远意义。三市场分析我国是个食用菌生产大国据中国食用菌协会统计年度全国食用菌产量达多万吨占全球总产量以上产值达到亿元食用菌年产值亿元以上县多达多个年收入上百万元食用菌专业户达万名以上。食用菌在全国种植业中排行仅次于粮棉油果菜位于第六位成为人们生活中不可缺少重要食品发展潜力巨大。预计年我国食用菌市场供销基本保持平衡杏鲍菇金针菇外销量较少主要是国内鲜销价格平稳。比如金针菇预计低温季节常规生产黄色鲜菇批价将在每斤元以上白色菇将会高约之间不超过元进入月份以后至月份则为反季节生产预计般批价将分别在左右月份将会维持在每市斤元左右。黑木耳出口内销量大效益甚好。珍稀菇菌白灵菇出口内销正热销路看好。杏鲍菇市场占色金针菇为主然后利用废旧菌包喂猪或者生产有机肥再利用猪粪生产沼气沼液沼渣还田。对于改善地方生态环境增加土壤有机肥供应提高粮食产量意义重大。项目辐射周边农户数量及带动增收情况梁山县及周边地区仍然以传统农业为主农业结构不尽合理农民以种植粮食及普通经济植物为生收入较低。本项目建成后通过发挥合作社引导示范和辐射作用将进步壮大食用菌产业推动农业产业结构调整带来食用菌产业高效经济效益促进农业增效农民增收。项目通过采用合作社基地农户农业产业化经营模式以入社分红合同制和合作制方式示范带动周边地区多家农户增收多万元积极促进农业增效农民增收。是通过与周边农户签订食用菌种植合同带动户农民进行食用菌种植带动农户增收万元以上。二是通过与周边农户签订农作物秸秆供应合同间接带动农作物秸秆供应基地多农户增收万元以上。三是通过与养殖户签订废菌包供应协议间接带动万头生猪养殖基地多养殖农户增收万元左右。分别高出元左右进入月份以后反季节产品价格将会大幅增加预计般将会保持在元和元左右。白灵菇该品种投料量近年有所下降据对部分地区调研般下降幅度在左右个别地域内甚至完全停产预计份间市场价格应在元左右春节前可升高至元以上节后随着集中消费停滞和气温升高将使得价格急剧下滑般不会超过元价位水平。项目依托省级专家大院山东远洋农业开发有限公司研究并推广新产品就地转化率时效较快规模较高占据高端市场能力强。产品生产管理过程全程监控由合作社负责对技术两端并对菇农进行技术培训组织菇农搞好中间环节出菇管理及产品上市前简单包装避免个体菇农产品个性差异确保产品质量提高产品在食用菌市场商誉保证产品顺利销售和市场竞争力。由于食用菌生产与温度湿度具有定联系当气温在度之间时大多数食用菌将会上市造成市场饱和从而导致食用菌价格较低菇农经济效益减少。食用菌产品市场目录合作社基本情况合作社概况二运营情况主业发展情况项目申报前年度合作社财务及分配情况三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况二项目立项背景必要性分析二优势分析三市场分析四合作社成员对申请项目支持情况三项目目标四项目建设方案主要建设内容建设地点技术路线购臵设备设施建设核准通过归档资料。未经允许请勿外传,科技措施二主要技术参数三项目涉及相关环保措施项目污染处理措施四项目组织与管理建设期机构设臵及职责运营期机构设臵及人员配备进度安排管理措施五投资估算与资金来源总投资估算二资金来源中央财政资金地方财政配套资金自筹资金及来源银行贷款及筹措其他资金三财政补助资金使用和其职各负其责确保建设项目顺利实施。土建工程实行经营项目支持万元。地方财政配套资金争取地方财政配套资金万元其中省级万元市级万元由于我县是全省个经济欠发达县之根据政策规定县级配套资金由省财政承担。自筹资金及来源自筹资金万元全部由合作社社员出资银行贷款及筹措本项目投资没有计划贷款但在投产后经营中可能需要部分流动资金贷款按工商农业等银行规定固定资产抵押贷款可达固定资产额项目固定资产总额预计万当可抵押贷款额度为万元。其他资金如因特殊原因合作社支出突破计划或是出现更大资金需求时合作社各股社员均承诺有能力追加投资。三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节本项目申请财政资金共万元全部为无偿资金。主要用于制冷设备设施保鲜恒温组合冷库以及食用菌生产基地农民种植技术培训等。财政资金使用表财政资金使用智能型温室大棚设施万元主要用于购买先进制冷保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施科技万元主要用于对员工种植户农民技术培训珍稀食用菌品种繁育。财政补助资金管理设财务领导小组负责该项目建设资金管理项目资金专款专用专户储存设立财务明细表和有关帐目。依据国家和省制定有关农业工程项目财务管理办法对使用资金进行严格管理定期对资金使用去向进行监督检查与核算定期审计并对资金使用情况定期向领导小组汇报。组长陈之银梁山县财政局农财科科长副组长谭勇馆驿镇财政所所长成员杨明生馆驿镇财政所会计战勇馆驿镇财政所出纳刘春荣梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社总会计张迎迎梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社出纳员四自筹资金使用和管理自筹资金使用智能型温室大棚设施万元主要用于购买先进制冷保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施土建工程及库房万元主要用于砖混墙体钢构保温板等智能型温室大棚技术引进前期工作费用万元主要用于技术及菌种引进费用图纸设计及其他六效益分析经济效益项目投入产出情况营业收入项目建设后正常年份年产各类珍稀食用菌杏鲍菇金针菇吨售价平均按照元吨计算达产年增量销售额收入万元。单位产品生产成本估算总成本费用是指定项目期内每年为生产和销售产品发生全部费用该项目采用生产要素估算法进行估算。原材料主要包括棉籽壳玉米芯麦麸等。原材料消耗明细表序号项目消耗定额吨数量吨单价元吨金额元棉籽壳玉米芯麦麸玉米面锯末碳酸轻钙合计合计每吨原料元菌包袋棉塞套环原种费用计每袋元。每吨生产菌包袋每袋原料及附加成本元。燃料动力费年消耗电万元耗煤吨元吨年燃料动力费万元。折每袋成本元。工资福利费项目定员人年工资平均按照万元计算福利费提取比例年工资福利费用万元。折每袋成本元。折旧费采用平均年限法容建设地点项目建设地点选在山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园内隶属梁山县馆驿镇地处东平湖二级防汛湖库区西距京九铁路公里南到济荷高速公路出入口公里位于梁济公路和蒙馆路交叉路口西靠国道紧靠京杭运河梁山港距济宁机场公里交通条件得天独厚环境优美宜人。根据符合生态环保要求按照先进性集约性适用性原则具有独特区位优势。项目土地属于般农田通过租赁而来占地亩。合作社是在农村家庭承包经营基础上由食用菌生产经营者自愿联合民主管理互助性经济组织。每个社员种植面积平方米菌棒万包年产吨。技术路线流程图购臵设备项目所需仪器设备均通过考核论证比较最后确定选型方案并在实际工作中本着经济实用可靠原则对设备选型方案作进步比较做到货比三家从优选择。项目设备拟从国内购臵本项目主要设备及附属设备见下表项目所需设备清单制冷设备保鲜组合冷库台总值万元灭菌锅立方台总值万元菌包框万只总值万元秸秆粉碎加工拌料处理装袋高压灭菌废菌包再利用出菇管理菌丝培养无菌接种动物饲料有机肥还田动物粪便发酵农作物种植设备合计总值万元项目现有原种室平方米原种室制冷设配台变压器台原种用高压灭菌灶台办公室及宿舍间这些设备都能为项目利用。设施建设项目工程建设采取公开招标或包清工方式确定承建单位需要新建主要工程见下表主要工程览表序号项目名称建设性质单位数量结构形式主要车间标准出菇车间新建平