据损益表和固定资雨侵蚀，使人文资源遭到了严重破坏，几座王陵地面建筑基本夷为平地，仅存断垣残壁。尽管如此，其地下文化遗存依然十分丰富，为再创新业创造了条件。自年成立龙泉山风景区以来，本着修旧如旧原则，当地政府管理部门在上级政府领导下对其进行了修复，现在该地已形成以九王陵园为主要景点文物游览区。本项目拟定在十五期间建成通达龙泉山旅游公路修复灵泉古寺，恢复听松阁春露亭万卷书楼珍珠塔等景点，是对古代文化遗产保护，因此是极其必要。是带动龙泉山风景区乃至江夏区经济持续发展需要。以旅游业发展带动其它产业发展，已被实践证明是条促进经济发展有效途径。旅游业发展可直接或间接地带动相关产业发展，促进交通运输城市建设商业服务轻纺织工业对外贸易金融房地产邮电等产业发展。据测算，旅游业每收入元，可使国民经济增加元产值旅游业每增加人就业，就可为相关产业提供个就业机会。其强大关联作用，为业兴百业兴实现起到促进作用。江夏区社会经济状况良好，经济有很大发展潜力，龙泉山具有悠久历史渊源和优美自然景观，十分适合旅游业开发发展。现在建设武汉龙泉山风景区这项目，能提升龙泉山旅游区整体功能，把旅游业做大，同时可以带动交通通讯等基础设施建设，带来人流物流信息流集散，更新人们观念，尽快改变当地农民贫穷落后面貌。该景区建设必将为扩大当地知名度，增加财政收入，进步改善投资环境，带动全区三大产业发展起到强有力推动作用。六主要技术经济指标名称单位指标规划面积平方公里建设内容其中古迹文物区亩水上游乐区亩避暑疗养区亩生活服务区亩总投资万元贷款偿还期年第二章前景预测与分析国内旅游业发展现状及前景我国旅游业发展现状据世界旅游业发展规律，人均年收入达到美元水平，居民就有强烈出游欲望，人均年收入达到美元水平，全民旅游格局就可以形成，我国大部分地区都将相继跨入这两个阶段。可以预见，全国旅游形势出游水平将来会有大幅度增长。我国历史悠久，文化灿烂，山川秀丽，民族众多，旅游资源丰富独特，年，我国接待入境过夜游客达万人次，居亚洲第位，世界第位旅游外汇收入亿美元，居亚洲第位，世界第位。我国旅游业已成为国民经济中重要产业，同时也实现了由旅游业资源大国产业小国向世界旅游大国跨越。随着我国改革开放不断发展，人民生活水平逐渐提高，人们在追求物质文明同时更注重精神文明。与此同时，因工作时制改革，紧张辛劳之后休闲时间比以往多了很多，在物质丰富收入提高基础上，外出旅游陶冶情操已成为人们消费时尚。据统计，当前国内工薪阶层祟尚旅游消费，并有人有年度旅游计划。国内旅游市场已形成产业规模。年全国旅游工作会议上指出，年，我国旅游业已经初步开创出全面大发展新局面，旅游总收入突破亿人民币，比上年增长。年我国全年接待入境旅游者突破万人次，比上年增长，其中外国旅游者达到万人次，增长旅游外汇收入突破亿美元，提前年实现九五计划指标国内旅游者达亿人次旅游常识专业技术知识接待礼仪形体训练等。第九章投资估算与资金筹措投资估算估算说明各项工程费用根据武汉市建设工程概算定额材料价格及调差管理费用及税金等，并参照武汉市近期施工同类建筑各项工程单位面积概算指标计算。本项目所需土地按万元亩计。拆迁房屋补偿按元平方米计，搬迁户农田补偿费按万元亩计。投资估算经估算，本项目投资总额为万元。其中工程费用万元其他费用万元预备费用万元铺底流动资金万元投资估算见附表。二资金筹措本项目资金筹措有以下三个渠道江夏区财政自筹万元争取国家政策扶持资金万元，目前已落实有市水利局承诺今后两年每年补贴万元，用于蓄水工程建设市旅游局承诺今后两年每年补贴万元，用于旅游景点开发建设。以合资开发建设方式筹集资金万元。第十章效益分析经济效益分析经营收入龙泉山风景区建成营运后，经初步预测每年接待游客量可达万人次，年收入经初步测算为万元，具体如下综合门票收入参照武汉相似旅游景点及国内其他主题风景区门票价格武汉野生动物园元，黄鹤楼风景区元，深圳世界之窗元，龙泉山风景区综合门票价格初步拟定为元人含小门票。初步预测年收入可达万元。游客进入风景区后最低消费收入游客进入风景区后最低消费每人按元估算最低消费含餐饮娱乐购物休闲等费用，年收入可达万元。风景区苗圃生态经济林业收入风景区苗圃生态经济林业每年创收万元。年经营税金及附加按国家规定计取，营业税按经营收入交纳，城市建设维护税和教育附加费分别按营业税和交纳。经营收入及经营税金及附加详见附表二。成本费用经估算，龙泉山风景区建成营运后，每年成本费用约需万元，其中工资福利费用约万元，水电及燃料费用约万元，餐饮娱乐购物休闲等成本费用万元，折旧费包括摊销费用约元，维修费用约万元，管理及其他费用约万元，广告宣传费用含门票印制等费用约万元。总成本费用估算详见附表三。利润总额及分配利润总额及分配估算见附表六，所得税按利润总额计取，盈余公积金按税后利润计取，公益金按税后利润计取。财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资见附表七，根据该表计算以下财务评价指标。所得税后财务内部收益率为，财务净现值万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接收。所得税后投资回收期为年含建设期年，所得税前投资回收期为年含建设期年，均小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标平均投资利润率平均投资利税率二社会效益分析本项目实施，在获得较好经济效益同时，还将创造良好社会效益。武汉龙泉山风景区建设能加快龙泉山生态旅游区建设进程，加快全市旅游资源整体开发，能为新世部投资见附表七，根据该表计算以下财务评价指标。所得税后财务内部收益率为，财务净现值万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接收。所得税后投资回收期为年含建设期年，所得税前投资回收期为年含建设期年，均小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。根产投黄金海岸生态观光度假区，在不太长时间内年期间，完全可以达到蓬莱阁接近北戴河规模。项目建成后，在近期内，我们把接客量定位在万人，是有可比性，下面以接待万游客预测效益。门票收入黄金旅游观光区每人按元，沙滩运动观光区每人按元，水上运动观光区每人按元，林带疗养观光区每人按元，传统民俗旅游区每人按元，海洋文化馆每人按元，总票价元。门票收入元客量万人仅门票收入达万元，综合收入达到亿元。从发展观点看，黄金海岸生态观光度假区，在不太长时间内年期间，完全可以达到蓬莱阁接近北戴河规模。项目建成后，在近期内，我们把接客量定位在万人，是有可比性，下面以接待万游客预测效益。门票收入黄金旅游观光区每人按元，沙滩运动观光区每人按元，水上运动观光区每人按元，林带疗养观光区每人按元，传统民俗旅游区每人按元，海洋文化馆每人按元，总票价元。门票收入元万人亿元二经营成本工资以管理人员人，每人每年工资元计，全年工资费万元二维修保养费按总投资额计，全年维修保养费万元三总论概述莱州市位于胶东半岛西北部，面积平方公里，人口万。地理大体上山区丘陵平原各占三分之，海岸线公里。莱州古有郡之甲胜美称，曾是夏代过国封地，西汉置县，先后为东莱郡光州莱州府的治所，为胶东半岛重要的政治经济文化中心。莱州历史际国内比赛中获得佳绩，在景区内设擂比武，发扬国学国萃是中外游客喜闻乐见项目。三与知名景区较近。西距泰山曲阜公里，南与青岛崂山东北与蓬莱阁相邻，项目建成后可与这些景区串成黄金旅游线路，分流部分客源到我市。四月季花已形成观赏功能。月季是莱州市花，全市栽培达到亩，每年月日是莱州市月季花节，节日期间，将有数十万人聚集市区欢庆节日，可带来大量客源。五我市国内外著名云峰山大基山神仙洞景区，也将吸引众多客源。鉴于以上有利因素，项目建成后，通过良好宣传促销和运作，我市将吸纳游客可达万人。第七章经济效益分析本度假区收入主要来源是门票收入和娱乐餐饮消费收入此外还应有旅游区别墅房产收入，本报告暂不考虑，而收入高低取决于旅游区吸纳游客数量多少，又直接与项目建设档次规模功能特色及宣传炒作有关。因此，搞好项目开发及配套建设是成功基础，广泛地宣传促销是招徕客源关键，优良完善周到服务是客源矿井，建设金山寻宝金宫探秘淘金娱乐等旅游娱乐项目。黄金博物馆在金山景区内建设黄金博览馆，全面介绍黄金开发生产和使用历史，展示古今中外黄金制品和生产工艺。黄金珠宝加工区在金山景区东南部建设占地平方公里黄金珠宝加工区，让游客了解黄金加工生产流程，并为游客提供金银饰品购买场所。二沙滩运动观光区。沙滩运动在三山岛海滨沙滩，建设沙雕滑沙沙滩排球等活动设施。海水浴场建设流海水浴场和度假屋多功能厅儿童乐园室内旅游池海水温泉垂钓池等设施。三水上运动观光区。在海水浴场东侧，建设海上运动中心，开展冲浪游艇潜水水上飞机等运动项目，建设水上游艇俱乐部。四林带疗养观光区。在沿海黑松防护林带建设森林浴天然氧吧设施。五传统民俗游观光区。马术场利用荒滩地建设占地约万万平方米马术场。武术擂台据损益表和固定资雨侵蚀，使人文资源遭到了严重破坏，几座王陵地面建筑基本夷为平地，仅存断垣残壁。尽管如此，其地下文化遗存依然十分丰富，为再创新业创造了条件。自年成立龙泉山风景区以来，本着修旧如旧原则，当地政府管理部门在上级政府领导下对其进行了修复，现在该地已形成以九王陵园为主要景点文物游览区。本项目拟定在十五期间建成通达龙泉山旅游公路修复灵泉古寺，恢复听松阁春露亭万卷书楼珍珠塔等景点，是对古代文化遗产保护，因此是极其必要。是带动龙泉山风景区乃至江夏区经济持续发展需要。以旅游业发展带动其它产业发展，已被实践证明是条促进经济发展有效途径。旅游业发展可直接或间接地带动相关产业发展，促进交通运输城市建设商业服务轻纺织工业对外贸易金融房地产邮电等产业发展。据测算，旅游业每收入元，可使国民经济增加元产值旅游业每增加人就业，就可为相关产业提供个就业机会。其强大关联作用，为业兴百业兴实现起到促进作用。江夏区社会经济状况良好，经济有很大发展潜力，龙泉山具有悠久历史渊源和优美自然景观，十分适合旅游业开发发展。现在建设武汉龙泉山风景区这项目，能提升龙泉山旅游区整体功能，把旅游业做大，同时可以带动交通通讯等基础设施建设，带来人流物流信息流集散，更新人们观念，尽快改变当地农民贫穷落后面貌。该景区建设必将为扩大当地知名度，增加财政收入，进步改善投资环境，带动全区三大产业发展起到强有力推动作用。六主要技术经济指标名称单位指标规划面积平方公里建设内容其中古迹文物区亩水上游乐区亩避暑疗养区亩生活服务区亩总投资万元贷款偿还期年第二章前景预测与分析国内旅游业发展现状及前景我国旅游业发展现状据世界旅游业发展规律，人均年收入达到美元水平，居民就有强烈出游欲望，人均年收入达到美元水平，全民旅游格局就可以形成，我国大部分地区都将相继跨入这两个阶段。可以预见，全国旅游形势出游水平将来会有大幅度增长。我国历史悠久，文化灿烂，山川秀丽，民族众多，旅游资源丰富独特，年，我国接待入境过夜游客达万人次，居亚洲第位，世界第位旅游外汇收入亿美元，居亚洲第位，世界第位。我国旅游业已成为国民经济中重要产业，同时也实现了由旅游业资源大国产业小国向世界旅游大国跨越。随着我国改革开放不断发展，人民生活水平逐渐提高，人们在追求物质文明同时更注重精神文明。与此同时，因工作时制改革，紧张辛劳之后休闲时间比以往多了很多，在物质丰富收入提高基础上，外出旅游陶冶情操已成为人们消费时尚。据统计，当前国内工薪阶层祟尚旅游消费，并有人有年度旅游计划。国内旅游市场已形成产业规模。年全国旅游工作会议上指出，年，我国旅游业已经初步开创出全面大发展新局面，旅游总收入突破亿人民币，比上年增长。年我国全年接待入境旅游者突破万人次，比上年增长，其中外国旅游者达到万人次，增长旅游外汇收入突破亿美元，提前年实现九五计划指标国内旅游者达亿人次旅游常识专业技术知识接待礼仪形体训练等。第九章投资估算与资金筹措投资估算估算说明各项工程费用根据武汉市建设工程概算定额材料价