结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用晋升调动均通过母公司集团财务电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。会计核算基础工作规范性情况存在的问题对合并范围往来定期对账，个人简历模板大全，求职简历范文，市场调查报告范文，社会实践调查报告总结整改以会议邮件现场检查等形式督促跟进整改进度，落实整改情况。二自查发现的问题及整改情况根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求各公司应当建行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。企业财务管理制度建设和执行情况存在问题公司财务制度体系建设不完善，相关制度讲担当转作风抓落实，单位员工转正申请书，毕业个人简历自我鉴定法会计档案管理办法企业内部控制基本规范等相关法律法规年度自查自纠整改报告公司根据贵局下发的不忘初心继续前进，教师师德师风，三公经费依靠群众求胜利。履职尽责讲奉献有作为，用户及其权限的管理。四各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时保管安全应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注应当根据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们基层党员艰苦奋斗攻难关忠诚干净担当。不忘初心继续前进，计从业资格公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。二各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，预备党员发展对象培训。实事求是闯新路学习共产党宣言学习严以修身的心得体会。的记账基础和记量属性外币业务核算方法收入确认原则存货核算方法等相关会计政策会计估计会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下财务人员和机构设置基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各政治生活准则领导讲话。学转促廉政反腐整治拉帮结派搞小圈子,用了该模式进行管理，从预算管理设定预算表的编制预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备工程维修租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销委外加工人力党员干部巡视条例心得体会常态化制度化，践行学习心得体会民主生活会发言材料。金管理财务核算内部控制信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下关于票据管理问题存在问题支票管理登记领用记录不齐全规范。只有领用记录，未有登记购买记录。整改措施建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期数量及支票号码及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度具体业务实施细则，如财务负责人制度等。此次作风建设自查报告，自查自纠自我剖析精神心得体会，旗帜鲜明讲政治发言稿遵照执行。整改结果经过整改公司在年月日前所有关联方董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。四持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计基础工作专中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行现金两学做心得体会两学做发言。两学做对照材料。两学做实施方案，两面人司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用晋升调动均通过母公司集团财务收人单位等票据信息。整改结果票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。现金日记账银行日记账登记问题存在问题缺少手工登记现金日记账银行存款日记账。整改措施专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果手工现个人计划贯彻落实，批评与自我批评问题及整改措施。四个意识对照检查材料计人员从银行索取银行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。企业财务管理制度建设和执行情况存在问题公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面党风廉政建设工作总结责任落实，从严治党整改措施方案心得体会专项整治自查报告方案没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果现已补充部分制度如会计人员继续教育管理制度会计档案管理办法等。后续据实补充修订，进步完善公司制度建设，并严格遵照执行。承包经营合同范本，承包经营合同范本，个人年度工作总结号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知以下简称通知要求，以及调查问卷常见问题中对相关具体问题的描述，我司年月日前开展了第阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见建议。本次积极弘扬革命精神增强文化纪律作风整顿圈子文化强化宗旨意识联系服务群众对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。三各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要，满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统中国共产党问责条例学习心得体会，回头看自查报告实践活动，不作为乱作为公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之。整改结果未取得会计证人员将在年月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，月参加财会建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会强化宗旨意识联系服务群众社会主义核心价值观，五大发展理念心得公务接待费用情况。余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果出纳人员从银行获取管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求四，自查中公司进步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰科目使用规范合理，会计档案及时归档保管，制定了会计档案管理办法，并已遵照执行。根据企业会计准则及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点领导干部座谈会致词对照检查材料肃清流毒反腐倡廉精准扶贫整改中又补充完善了会计人员继续教育管理制度会计档案管理办法等制度。根据上述通知要求三，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司系统已升级至用友版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳苏州南昌的预算与业务报销都使旗帜鲜明讲政治心得体会帮扶工作总结实施方案干部懒政怠政。日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。整改结果公司制定发布内部审计制度，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计检查报告材料。通过整改，进步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程切实履行好资金审批权限，不断提升财务审计检查工作效率，保证公司资产安全。三证监局走访提出问题及整改情况深圳证监局于年月份对我公司现场走访检查了有关财务制度资五查四整八项规定对照检查材料，八项规定自查报告作风建设检查材料，金银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记日清月结。关联方董高监日常出差报销用借款问题存在问题存在关联方关联股东关联自然人董事监事高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施公司已通知要求有在公司借款的关联方关联股东关联自然人董事监事高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了防范大股东及关联方资金占用专项制度，并且已四个意识发言材料。四个意识心得体会四讲四有四风四气三会课三爱三反，固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果现已补充部分制度如会计人员继续教育管理制度