发费配套设备与工艺设计关键设备研制茶鲜叶真空处理装置配套设备购置安装调试及试制费流动资金总计新增资金筹措本项目需新增投资万元，其筹措渠道如下企业自筹万元，主要用作技术引进设计开发设备调试和流动资金，由企业自有资金筹措。申请农业科技成果转化资金无偿资助万元，用于推进项目中试过程中关键设备研制配套设备购置和部分科研费用支出。资金使用计划新增资金使用计划如表所示。其中申请转化资万元主要用途列于表。表新增投资资金使用计划表时间投入金额万元资金用途年技术引进，设备考察调研，工艺流程和车间平面布置设计等。年设备购买，生产线安装调试等年设备改进和完善示范生产原材料购置费人工费能源费等。年示范生产原材料购置费人工费能源费等，项目总结验收等。表转化资金主要使用方向表项目投资额万元关键设备研制配套设备购置部份原材料购置费试验费总计五项目实施风险评价技术风险该技术成果属于中国农业科学院茶叶研究所，已经过近四年实验室小试中试生产局部放大生产，各项工艺技术参数日趋成熟。到目前为止，已采用春夏秋不同季节茶鲜叶，试验生产出十多批次氨基丁酸绿茶，其含量及品质指标均超过本项目计划指标。因此，本项目技术成熟度高，不存在技术风险。市场风险氨基丁酸茶在日本已有近十年发展历史，市场认知度很高。目前，已形成叶茶袋泡茶和罐装茶饮料等系列产品。国外市场主要是日本，近年，由于日本经济低迷和生产成本不断提高，在中国日资茶叶企业已开始陆续生产氨基丁酸绿茶按日本工艺，出口量正呈逐年增加趋势，为本项目实施提供了良好机遇。在国内，随着人们生活水平不断提高，具保健功能新型茶产品不断受到关注。氨基丁酸茶由于其独特降血压功能，在国内认知度不断提高。目前，国内还没有家企业工业化生产氨基丁酸绿茶，因此，本项目产品将独占国内市场。只要确保产品质量稳定，功效显著，定价合理，可使本项目市场风险降至最低。六项目实施计划项目实施时间年月至年月，共年。项目实施计划如下任务年月月，完成氨基丁酸绿茶技术引进以及关键生产设备调研和考察确定示范生产线设备选型和配套方案完成氨基丁酸绿茶示范生产线工艺流程和车间平面布置设计落实资金万元。任务年月月，完成所有设备订购，进行设备安装调试，建成示范生产线。落实资金万元。任务年月月，完成氨基丁酸绿茶生产性试验，改进和完善工艺参数和设备，使生产线生产能力和产品质量达到设计要求。生产吨高品质氨基丁酸绿茶，并进行试销。落实资金万元。任务年月月，生产吨高品质氨基丁酸绿茶整理和补充项目资料，完成项目技术总结报告，组织验收鉴定。落实资金万元丁酸绿茶工业化生产问题，对提高我国茶叶新产品加工能力，促进茶资源高效利用具有重要意义。我国是世界上最大绿茶生产国和出口国，年产量在万吨左右，其中夏秋茶约占半，由于夏秋季茶叶品质低下，销售困难，已严重阻碍我国茶叶生产发展和茶农种茶积极性。该技术可作为解决我国夏秋季茶鲜叶原料出路，提高夏秋茶产品附加值有效途径，如该技术在全国绿茶主产地得以推广，按夏秋季绿茶产量计算，可生产氨基丁酸绿茶吨，新增产值约亿元。如果该技术成果辐射到红茶占世界茶叶销售总量以上乌龙茶和花茶加工上，将会产生更大经济效益和社会效益。项目所开发高品质氨基丁酸绿茶产品，在国内尚没有任何企业在最近可达到工业化生产水平。项目产品研究和开发，应用专利技术加工出产品品质优良，加之目前国内市场上氨基丁酸绿茶产品供应尚属缺口，故本项目所开发产品，新颖性好，在国内市场上将有较强竞争力。同时龙冠实业有限公司又是家集茶叶高新技术产品开发生产和销售为体专业公司，茶叶产品尤其是绿茶产品开发生产和市场销售方面在国内同行业内处领先地位，并且在产品质量成本核算销售价格以及售后服务等方面，公司向都具有良好信誉。目前公司已在国内外建立起较完整销售网络，同时中国农业科学院茶叶研究所本身还挂有中国茶叶进出口公司茶叶研究所牌子，与有关茶叶进出口公司和各国茶叶客商有着良好关系，预计本项目通过今后二年项目中试推进和投产，产品完全可以跻身于国内外市场。四投资预算与资金筹措投资估算项目总投资估算为万元，已完成投资万元，项目执行期新增投资金额万元。新增投资额中需新添设备种类和投资状况如表，已包括部分机器样机试制费。新增投资具体内容如表。表新增设备投资估算表设备名称型号数量台套单价万元总价万元茶鲜叶真空处理装置自行研制摊青设备自行研制滚筒杀青机阶梯式茶叶拣梗机茶叶风选机振动槽总计表新增投资估算表投资项目投资额万元备注固定资产投资技术引进费氨基丁酸茶加工技术设计开发费配套设备与工艺设计关键设备研制茶鲜叶真空处理装置配套设备购置安装调试及试制费流动资金总计新增资金筹措本项目需新增投资万元，其筹措渠道如下企业自筹万元，主要用作技术引进设计开发设备调试和流动资金，由企业自有资金筹措。申请农业科技成果转化资金无偿资助万元，用于推进项目中试过程中关键设备研制配套设备购置和部分科研费用支出。资金使用计划新增资金使用计划如表所示。其中申请转化资万元主要用途列于表。表新增投资资金使用计划表时间投入金额万元资金用途年技术引进，设备考察调研，工艺流程和车间平面布置设计等。年设备购买，生产线安装调试等年设备改进和完善示范生产原材料购置费人工费能源费等。年示范生产原材料购置费人工费能源费等，项目总结验收等。表转化资金主要使用方向表项目投资额万元关键设备研制配套设备购置部份原材料购置费试验费总计五项目实施风险评价技术风险该技术成果属于中国农源费等。年示范生产原材料购置费人工费能源费等，项目总结验收等。表转化资金主要使用方向表项目投资额万元关键设备研制配套设备购置部份原材料购置费试验费总计五项目实施风险评价技术风险该技术成果属于中国农业科学院茶叶研究所，已经过近四年实验室小试中试生产局部放大生产，各项工艺技术参数日趋成熟。到目前为止，已采用春夏秋不同季节茶鲜叶，试验生产出十多批次氨基丁酸绿茶，其含量及品质指标均超过本项目计划指标。因此，本项目技术成熟度高，不存在技术风险。市场风险氨基丁酸茶在日本已有近十年发展历史，市场认知度很高。目前，已形成叶茶袋泡茶和罐装茶饮料等系列产品。国外市场主要是日本，近年，由于日本经济低迷和生产成本不断提高，在中国日资茶叶企业已开始陆续生产氨基丁酸绿茶按日本工艺，出口量正呈逐年增加趋势，为本项目实施提供了良好机遇。在国内，随着人们生活水含量，有较好绿茶感官品质特征，无青臭味。实现年生产能力吨年实现年增总产值万元实现年纯利润额万元实现年总税收额万元实现年总利税额万元二项目创新点选用适制氨基丁酸绿茶茶树品种，采用最佳鲜叶采摘标准，工业化生产高品质氨基丁酸绿茶。采用专利技术生产出具自主知识产权氨基丁酸绿茶。首次建成条年产吨高品质氨基丁酸绿茶示范生产线。提出整套高品质氨基丁酸绿茶产业化生产技术。三知识产权状况本项目技术来源于中国农业科学院茶叶研究所承担十五国家科技攻关计划茶资源高效利用研究与开发和重点科技计划茶叶资源产品精深加工技术研究与产业化子课题氨基丁酸茶加工技术研究，已于年月日通过科技成果鉴定。项目申报单位与中国农业科学院茶叶研究所已就该项技术签订了技术转让协议书，原有核心技术和国家发明专利仍归中国农业科学院茶叶研究所拥有，申报单位拥有使用权项目合作期间产生技术产权归双方共有见附件。三项目实施方案分析项目转化内容与技术路线转化内容氨基丁酸绿茶加工技术中试放大和熟化氨基丁酸绿茶示范生产线建立高品质氨基丁酸绿茶生产性试验示范高品质氨基丁酸绿茶工业化生产技术提出。技术路线与技术方案首先对现有技术各项工艺参数和工业化生产设备状况等进行研究分析，根据工业化生产要求，对氨基丁酸绿茶加工关键技术和关键设备进行中试放大试验，完善各项工艺技术参数，提出氨基丁酸绿茶示范生产线关键设备选型和配套方案。与有关设备专业生产厂家合作，对示范生产线所有设备进行加工安装和调试，建成示范生产线。在示范生产线上对氨基丁酸绿茶整套加工技术进行试验研究和批量生产，完善工艺参数和设备，最终提出高品质氨基丁酸绿茶工业化生产技术。具体技术路线见图图项目技术路线二项目组织实施方案实施地点和规模本项目在龙冠实业有限公司实施，规模为年产吨高品质氨基丁酸绿茶。现有技术设备分析中试放大熟化关酸绿茶工业化生产问题，对提高我国茶叶新产品加工能力，促进茶资源高效利用具有重要意义。我国是世界上最大绿茶生产国和出口国，年产量在万吨左右，其中夏秋茶约占半，由于夏秋季茶叶品质低下，销售困难，已严重阻碍我国茶叶生产发展和茶农种茶积极性。该技术可作为解决我国夏秋季茶鲜叶原料出路，提高夏秋茶产品附加值有效途径，如该技术在全国绿茶主产地得以推广，按夏秋季绿茶产量计算，可生产氨基丁酸绿茶吨，新增产值约亿元。如果该技术成果辐射到红茶占世界茶叶销售总量以上乌龙茶和花茶加工上，将会产生更大经济效益和社会效益。项目所开发高品质氨基丁酸绿茶产品，在国内尚没有任何企业在最近可达到工业化生产水平。项目产品研究和开发，应用专利技术加工出产品品质优良，加之目前国内市场上氨基丁酸绿茶产品供应尚属缺口，故本项目所开发产品，新颖性好，在国内市场上将有较强竞争力。同时龙冠实业有限公司又是家集茶叶高新技术产品开发生产和销售为体专业公司，茶叶产品尤其是绿茶产品开发生产和市场销售方面在国内同行业内处领先地位，并且在产品质量成本核算销售价格以及售后服务等方面，公司向都具有良好信誉。目前公司已在国内外建立起较完整销售网络，同时中国农业科学院茶叶研究所本身还挂有中国茶叶进出口公司茶叶研究所牌子，与有关茶叶进出口公司和各国茶叶客商有着良好关系，预计本项目通过今后二年项目中试推进和投产，产品完全可以跻身于国内外市场。四投资预算与资金筹措投资估算项目总投