1、“.....在内控方面，很多集中采购机构负责人都提到了分段管理和限时办结。以前有很多采购执行机构都是以项目为单位做采购执行。一个项目由一个人全权负责，从制作标书，到开标，再到评标，一条龙服务虽然高效，但是也非常容易出现腐败。在****年以后，很多采购执行机构都从项目制逐步改为了分段操作，比如，一个人负责编制标书，另外一个人负责开标，这样做参与政府采购监督工作，分工明确，职责清晰。****年10月，山东省济南市财政局政府采购管理处，从落实该市《财政局内部控制基本制度(试行)》和八个专项内部控制办法的角度出发，构建了一套规范有效的政府采购管理处内控制度，从源头加强政府采购管理，有效防控业务风险及廉政风险，增强政府采购管理的科学性、合理性、规范性。执行机构需优化流程重管控对于政府采购集中采购机构而言，科学的内控管理是预防腐败都市公安局、市卫计委、市委宣传部、市教育局、市规划局、市工商局、市房管局等多家单位均制定了政府采购部门内部管理制度办法......”。

2、“.....监管机构需厘清各方职责作为政府采购的核心部门，加强内控管理成为监管部门科学管理、廉政建设的重要环节。在制定和出台相关管理办法的时候，而要区分好监管部门的不同角色最重要的是将政府采购各方当事人的职责分工理清楚，对于这些职责分工进行有针对作时限要求，提高采购效率要强化利益冲突管理，严格执行回避制度。采购单位结合实际建制度当还权还责于采购人的思想越来越明晰后，采购人单位的内控管理显得尤为重要。农业部在政府采购内控管理探索方面是最早一批行动的。2000年9月，农业部制定印发《农业部政府采购管理暂行办法》。今年刚出台的《农业部政府采购管理办法》已经是修订后的第三版了。正是内控管理做得好，才让农业部政府采购工作多次获得通报表，取得了初步成效,但总体上还存在体系不完整、制度不健全、发展不平衡等问题。为了进一步规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，《指导意见》提出了四个方面内控措施。一是明晰事权，依法履职......”。

3、“.....二是合理设岗，权责对应。合理界定岗位职责和责任主体，梳理风险事项，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十一条代理机构的违法行为给他人造成损失的，应依照有关民事法律规定承担民事责任。第四章附则第二十二条县级以上人民政府财政部门应当加强对代理机构的政府采购业务培训，并鼓励社会力量开展培训，提高代理机构专业能力。第二十三条各省级人民政府财政部门，可以根据本办法规定，制定具体实施办法。第二十四条本办法由财的询问、质疑逾期未作处理(十二)通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果(十三)未按照规定组织对供应商履约情况进行验收。第十九条代理机构及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任尚不构成犯罪的，处以5万元以上25万元以下罚款，可以在一至三年内禁止其代理政府采购业务，有违法所得的......”。

4、“.....第十八条代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处10万元以下罚款，并可以在一至三年内禁止其代理政府采购业务，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报(一)未依照政府采购法及其实施条例规定的方式实施采购(二)以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇(三)在招标采购过程中与投标人进行协用评价管理，信用信息全国共享。信用评价管理应包括代理机构执业情况和执业能力、政府采购处理处罚、不良行为记录、守信联合激励和失信联合惩戒等信息。第十三条代理机构有下列情形的，列入不良行为记录(一)提供虚假登记材料(二)本办法第十八至二十条规定的情形。第十四条采购人可根据采购项目的需求和代理机构专业化特点，优先选择代理机构名录内信用良好的代理机构代理有关采购业务。第三章监督管理第十五条审活动应当全程录音录像。第八条代理机构接受采购人委托办理采购事宜，应当与采购人签订委托代理协议......”。

5、“.....约定双方的权利义务。第九条代理机构应当按照《中华人民共和国价格法》的有关规定合理收取代理费用。代理费用收取标准应当在采购文件中明示，并接受社会监督。第十条代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销法。第二条本办法所称代理机构是指接受采购人委托从事政府采购货物、工程、服务采购代理业务的社会中介机构。对代理机构从事政府采购代理业务的执业管理、监督检查适用本办法。第三条代理机构实行名录管理。省级以上人民政府财政部门按照一地登记、全国通用的原则建立代理机构名录。第四条县级以上人民政府财政部门依法履行对代理机构的监督管理职责......”。

6、“.....加强政府采好处是，不同阶段负责人可以相互制约，相互监督。弊端也非常突出，就是效率低下。因此，很多采购执行机构出台了限时办结的内控制度，以提高采购效率。[行政单位政府采购管理制度全文]（全文完）重要环节。****年，江苏省省级行政机关政府采购中心(现已并入江苏省公共资源交易中心)就开始构建内部控制机制。该中心相关负责人曾介绍说，在法制建设上，中心已经先后出台了40多项内部控制制度规范，包括了从接受委托到档案管理的政府采购全过程，同时还将财务会计管理等工作纳入到了制度建设范畴，不仅在政采中心内部形成了相互监督和制约，而且在政采中心与采购人及供应商之间也形成了相互监督和制约，已经的监督管理并且管理到位。****年，在财政部出台《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》之前，安徽省就出台了《安徽政府采购监督管理办法》。该《办法》明确了采购监管机构、执行机构、采购人等多方的职责......”。

7、“.....****年，四川省成都市更是出台了《成都市财政局政府采购监督管理内控规程》。这部《内控规程》将大财政精神贯穿其中，调动财政各个业务处室力扬。除农业部以外，交通部、海关总署等都曾经出台过类似的内控管理制度。在地方上，****年，广西省柳州市民政局出台了《柳州市民政局采购与付款内部控制制度》。该制度涵盖了总则、岗位分工、审批控制、采购与验收控制等各个重要的政府采购环节。****年，在四川省成都市在政府采购实施条例出台后就刮起了一阵内控风。自成都市财政局举办政府采购法实施条例宣讲、开展政府采购业务培训以来，据不完全统计，采购需求制定与内部审核、合同签订与验收等不相容岗位要分开设置评审现场组织、单一来源采购项目议价等相关业务原则上应由2人以上共同办理采购及相关人员应当实行定期轮岗。三是分级授权，科学决策。主管预算单位应当加强所属预算单位管理建立健全采购人、集中采购机构和监管部门采购事项内部决策机制和内部审核制度。四是优化流程，重点管控。要加强关键环节的控制......”。

8、“.....第二十五条本办法自××年××月××日实施。延伸阅读政府采购内控管理在行动顶层设计指路政采内控管理政府采购内控管理为何如此重要?财政部****年6月底发布的《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(以下简称《指导意见》)指出，近年来，一些采购人、集中采购机构和政府采购监管部门积极探索建立政府采购活动内部控制制二)直接或者间接向特定供应商授意撤换、修改投标文件或者响应文件(三)与采购人或者供应商为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为(四)在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益(五)在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况(六)开标前泄露标底。第二十条代理机构违反政府采购法规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的......”。

9、“.....建立健全定向抽查和不定向抽查相结合的随机抽查机制。对舆情反映的热点问题及其他存在违法违规线索的政府采购项目，筛选出抽查对象开展定向检查。其他日常监管项目，随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员开展不定向检查。第十六条县级以上人民政府财政部门可结合信用评价对信用良好的代理机构优化检查频次。第十七条县级以上人民政府财政部门对代理机构的监。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。音像资料应作为采购文件组成部分一并存档。第十一条采购人、评审专家应当在采购活动或评审活动结束后5个工作日内，在政府采购信用评价系统中记录代理机构的职责履行情况......”。