增效，压缩管理成本，充分发挥预算的导向作用，实事求是地分析预算执行情况，查找差异原因，抓住重点问题和主要矛盾，落实解决措施。三是增强抵御风险能力，持续推进风险管理及内部控制体系建设，增强干部职工的风险防范意识要及时开展效能监察和专项审计工作，加大对审计成果的应用，壮大监审队伍力量，从严把关维护正常生产经营秩序。(二)多措并举实现管理升级。一是持续推进基础管理，对现有规章制度、流程、标准进行梳理，健全各项规章制度。二是加大精细化管理部和基层班组建设，实现党、工、团齐抓共管党风廉政工作注重实效，认真落实党风廉政建设责任制，积极开展效能监察，持续推进惩防体系建设。2016年公司组织开展了职工轻排球比赛、三八节趣味运动会等活动，并积极参加XX公司辩论赛，进一步凝聚了人心，振奋了精神。在文化建设方面，开展成长讲堂创新职工培训方式，锻造XX公司精神和核心价值观。二、目前存在的主要困难和问题应当看到，XX公司经过五年的发展，在取得成绩的同时，影响和制约公司发展的潜在问题仍然存在，甚至部分问题的解决已经迫在眉睫。一是在生产经营方面，受季节因素及建材行业民营企业、区域液体空分产量的逐渐增多影响，特别是空气液化二期项目投产以后，公司销售压力进一步增大，完成年度核心目标任务任重道远。二是在管理模式仍偏粗放。XX新亮点。作为公司2016年项目建设的重点，4500Nm3/h全液体空分二期项目从前期设备采购、土建施工、设备安装到最后单体调试和连锁试车，均严格按照国家有关规定、程序和流程进行。2016年X月X日XX时，4500Nm3/h全液体空分二期项目实现一次性提前投产成功，目前已步入正常运行轨道。(三)经营能力得到增强。2016年公司以加强品牌建设为着力点，创新营销方式，随时掌握市场动向，进一步提高分析市场、争取市场、驾驭市场的能力，逐步建立起了完善的市场营销系统。2016年春季公司三次举行XX建材品牌推介会，促进与本地区经销商的交流互信，取得良好效果。在电站服务方面，XX公司全力配合主业公司做好各项辅助型工作，当好乙方。(四)管理水平稳步提升。一是强化基础管理工作，以实现管理工作的制度。为了更好的开展人力资源部门的各项工作，为各部门做好后勤服务保障，协调各部门的运作及支持公司决策，协助各部门达成2016年公司目标。在完成上半年工作的基础上，对2016年下半年工作做出以下计划安排一、重点工作招聘工作及人员调整仍然是下半年工作的重中之重，还需要加大招聘力度。1、每日要确保沟通10位以上候选人，有针对性的预约面试2、开拓探索有效招聘渠道，利用一切可利用的资源，挖掘人才3、加强自身业务学习，提高阅人水平二、日常工作1、贯彻落实好日常工作管理，合理有效的安排常规工作，做好日常管理与服务，合法并有效合理的减少人工成本。2、根据公司发展需求，适当修改并完善公司管理管理制度，使规范管理做到有据可依。三、其他工作根据需求协助业务部分开展工作，了解业务学习业务的同时，协助各部%，B分公司由原来05%下调至04%，有效利用政策减少用工成本(养老保险、失业保险单位部分按照国家政策调整)。3、考勤管理每周核实并记录员工考勤情况，每月及时汇总核对员工考勤。做到日清月结，严格管理员工考勤。4、劳动关系管理办理新员工入职手续，包括填写入职登记表、签订劳动合同、员工手册确认、邮箱及T账户开通、网络连接、新员工引导等。实时更新员工电子档案及通讯录，掌握员工详细信息，便于开展日常工作。截止上半年，全部员工已按时签订劳动合同，续签合同2人已办理完毕相关手续。做好日常劳动关系管理，不定期与员工做正式或非正式座谈，提高劳动生产率的同时减少并防范劳动争议。5、培训与活动组织实施每周负责培训准备及组织相关工作，提前联系并确认好培训讲师、课题，准时发放培训通知，做好签到工作代替岗1人。离职2人。空缺编制3到4人，Java工程师岗位。B分公司战略调整，截至上半年在职10人，离职8人。二、重点工作招聘(全公司范围)根据公司的发展，招聘工作应为公司现阶段重点工作。目前重点招聘的岗位主要有风控经理、金融产品、市场业务人员、Java工程师等。1、招聘数据截止上半年联系候选人266人，预约面试144人，面试73人。入职人员招聘来源主要是智联招聘、boss直聘。简历主动投递量不足，主动下载为主，智联、boss直聘上简历质量较高，中华英才更新速度较慢，51job简历量大但质量略差。2、渠道开发为更好地开展招聘工作，上半年除了已启用的付费招聘渠道智联、51job、中华英才，免费渠道拉勾网、周伯通招聘、boss直聘。开发联系了职业梦(金融猎头垂直细分)试用、拉手招聘力争年底完成乡镇数字电视整转关模工作。(七)以县有关部门开始持续关注本地新闻为契机，同青阳县电视台共同协调当地政府落实本地台覆盖率，努力将广电宽带融合套餐产品纳入行政事业单位职工群体福利消费选择包项目之一，逐步破解电信运营商垄断该部分用户的局面。(八)加快双向网络的更新、调整、优化，完善光接点增补及城区双向改造，完成城区双向网络建设，全力推动宽带网覆盖，同时正式启动木镇镇宽带网营销工作。上半年，青阳公司总体经营情况未完成时间过半、任务过半的基本工作任务，下半年的经营任务更加重大。青阳分公司的各项工作将在市公司领导及各职能部门的大力支持下，持续努力，一切工作以完成年度经营目标任务为动力，多方位、多渠道开展全员营销，力争完成年度任务。2016分公司上半年工作总结及下半年工作计划备调试和前期宣传准备工作，力争在乡镇宽带营销中有所突破。6、继续加大与工商、物价、住建委、房管等部门的沟通协调，在房地产开发商资金紧缺的情况下，确保一价清政策收入及时到位同时完成小区管道收入105万元。二、下半年工作计划(一)继续明确杨正气，树新风，打造品牌文化抓执行，重落实，促进团队建设的工作思路，以践行二学一做为契机，立足分公司现有人力资源现状，继续开展员工思想政治教育，逐步化解内部管理难、公司发展难的状况。(二)努力打造全员营销氛围，积极出台奖激励政策，鼓励广大员工迈开腿、张开嘴、走出去，适时出台奖激励机制体现员工多劳多得，不劳不得，逐步打破等饭、要饭吃的困难期思想，树立风清气正的公司正能量。(三)全力推动分公司看电视送宽带主题营销活动其中城区网17项，乡镇网19项，预算总投资约2411万元，其中城区网工程投资847万元，新增光接点30个，改造光接点3个，双向网改造光接点228个，新建管道26336米乡镇网工程投资1564万元，新增光接点26个，改造光接点56个，电缆网改造用户3462户，双向网改造光接点10个。(五)上半年完成的主要工作1、强制收紧分公司员工劳动纪律，从规范日常签到制度开始，逐步强化制度管理，鼓励员工在制度执行中互相监督，有效净化了分公司的内部工作环境和业内形象。2、强化分公司市场运营部的职能建设，分公司主要工作以市场开发、市场营销、市场需求为导向，并结合实际，上半年，将市场运营部与工程技术部予以暂时合并，努力打造全员营销的大环境，跟进出台营销奖励暂行办法，鼓励员工都走出去，一定)，完成预算任务的448%，去年同期减少534万元。初装费预算任务3795万元，目前完成5348万元(含一价清不含税收入532万元，去年同期一价清收入7468万元)。已完成预算任务。2、增值业务收入预算任务10097万元，目前完成74万元，完成预算任务的733%，较上年同期增长22691%(主要是高标清付费节目收入增加)。3、小区管道开发收入预算任务9万元，完成105万元，已完成预算任务。4、其他业务收入预算任务925万元，目前已完成331万元(含终端销售收入242万元，电器销售收入072万元)，完成预算的357%。(二)支出情况2016年预算总支出64492万元。其中人员费用预算支出18052万元，运营费用预算支出7877万元，其他业务支分公司上半年工作总结及下半年工作计划---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分享人白美叶2016分公司上半年工作总结及下半年工作计划青阳分公司20XXD年上半年工作总结和下半年工作计划一、上半年工作总结(一)收入完成情况公司2016年预算目标总任务是75217万元具体如下1、基本业务收入预算任务5427万元，目前已2、增值业务收入预算任务10097万元，目前完3、小区管道开发收入预算任务9万元，完成1054、其他业务收入预算任务92力度，严格按照年初提出的五项要求，将精细化管理的理念、方法、措施等融入到各项工作中，堵塞管理漏洞。三是深入开展对标管理，进一步加强对市场情况和同行业信息的把握，学习先进单位管理经验和环保经验，提高水平缩短差距。四是推进绩效考核体系建设，建立科学的绩效考评体系，完善各项激励奖惩机制，及时进行兑现，提升经营活力。(三)夯实基础确保安全局面。安全工作需要常抓不懈，公司将时刻绷紧安全管理这根弦。2016年下半年，公司将继续贯彻落实XX公司及XX公司安委会精神，以深入开展安全生产月活动为抓手，结合安健环工作体系要求，进一步推进安全责任体系建设，加强日常巡查，实现安全监察关口前移，同时加大安全考核和职工安全教育活动力度对在各项大检查中发现的安全隐患，下大力气进行整改，实事求是司由于辅业单位性质，所面对的市场形势复杂多变，竞争对手多为个体户，具有较大的不确定性，因此在风险内控管理方面存在一定的难度，不免出现一些漏洞。三是在队伍建设方面，部分中层干部的能力、素质同公司的快速发展要求还存在一定差距，甚至个别中层干部立场不坚定，综合素质不过关，应当引起高度重视。四是在人才结构方面，随着砖厂、搅拌站、空气液化等新建产业的逐步投产，公司技术类人员缺口较大，部分技术人员的专业水平有待提升，部分管理人员也出现力不从心的现象。五是在宏观政策方面，国家对建材行业的环保投入要求越来越高，公司受历史、资金等方面因素限制，设备改造工作量较大，目前与国家节能环保要求还有一定的差距。三、下一步工作思路和具体措施针对公司发展实际和暴露出的问题，2016年下半年要突出做好以下五方面化、科学化、规范化、标准化为目标，进一步完善和建立各项规章制度和工作标准。二是按照精细化管理的要求，将年度经营目标任务层层细化分解，强化过程分析与控制。三是进一步理顺各项工作流程，初步构建起运行顺畅、衔接紧密、简约高效的工作模式。四是创新用工薪酬管理模式，激发广大职工工作热情。(五)安全工作持续推进。公司认真贯彻落实XX公司及XX