未结算项目外，共涉及金额元，其中物资采购项目项目建设以及项其他项目监督。三工作经验通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目个，提出审计意见条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上个新的台阶。通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展个货币资金审计项目，进步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度财经纪律及集团内部财务管理的要求开展工作。通过内部审计，加强党风廉政审计，提出监察建议条，促进公司合同管理实施细则的更新和完善二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无小金库存在。工程项目审计根据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示的批复意见，开展矿浆分级浓密项目全系统蒸汽冷凝液综合利用改造生产配酸系统的改造万吨年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造渣坝段支管调水改造万吨磷酸过滤机扩能改造万吨磷酸装置循环水上水管改造等项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性工程费用归属准确性预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料备品备件半成品等存货库存核对及时性准确性意识，加快了半成品硫酸磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。工会经费审计月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算财务收支情况日常支出规范情况相关财产的使用和管理情况，工会经费收入支出记账账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议条，在定程度上加强了公司工会经费收支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理控制文本制度管理起到完善作用月份接，加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定营销政策是否存在挪用客户货款窜户发货返利和广告费的发放质检费用的报销货款的回收销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献,私人企业财务审计个人工作总结公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况要按公司计划进行。但是年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。审计的职能有待加强回顾年来我们的审计工作，往往理顺性规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我直认为这只是刚开始，切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三年的工作计划年审计部的总体工作目标是在年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进步调整工作思路，重，并对要点及时做好笔记，所作的这切都为做好这项工作打下了良好的基础。年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第手的基本数据，协助生产实行定产定员定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由提高到。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。为供应部门提供市场信息，降低采购成本针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部年工作计划的项基本内容。核查中，为了把问题核比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律工作作风工作态度工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。积极开展对分公司财务管理的监督和评价科技园是我公司在设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司直没有建立起完整严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了定的风险性。根据公司领导的要求，我们在月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达人次，继续教育达人次，扬州财政专题讲座达人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。综上所述，今年我们虽然做了些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在是与企业和相关科室之间沟通不够深入二是对困难企业的内审工作重视不够三是服务企业方面缺乏主动性四是报信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。私人企业财务审计个人工作总结年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查审核监管力度，确保各项制度深入落实这工作的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理核查登记，今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行进行登记，分类入帐并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算金源公司的改制钢管公司的破产清算安全经费的收付国有资产的清查设备的处置解困资金的拨付职工身份置换财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。配合做好融资担保科的工作。按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，理编制经信委各部门全额行政参照公务员管理的行政全额事业自收自支事业企业性质人员等等的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策调资工改等情况及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月季年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看，人员性质多样化公务员行政全额事业自收自支事业企业等性质，资金渠道也多样化，有财政拨款有补助收入有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的私人企业财务审计个人工作总结分享人丁博鑫现代企业财务审计是现代企业环境和现代审计环境相结合的产物，揭示了现代企业财务审计是个发展的概念。以下就是小编为您整理的私人企业财务审计个人工作总结。私人企业财务审计个人工作总结今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面认真学习，提