属于免交增值税项目，营业税金及附加为万元。如附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表所示。成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料动力等消耗定额，并以市场上生产同类产品经验数据为依据。物料燃料及动力费用根据表表进行测算。人员工资及福利费用按照人均元月及表规定计算，人员工资及福利费总额为万元。折旧费摊消费根据本项目设计使用年限摊销。固定资产折旧费摊销费估算如附表固定资产折旧费估算表附表无形资产及其资产摊销估算表所示。财务费用本项目流动资金总额为万元，除去铺底流动资金外，流动资金贷款为万元，流动资金贷款利息万元利率。其它费用其他费用包括管理费用销售费用，具体指标计算根据表规定，各项指标如附表总成本费用估算表所示。可变成本和固定成本可变成本达产年可变成本为万元。固定成本达产年固定成本为万元。经营成本达产年经营成本为万元。总成本费用估算达产年总成本费用为万元，总成本费用估算详见附表总成本费用估算表。辅助报表有附表外购原辅材料费用估算表，附表燃料动力费用估算表。损益分析根据附表利润及利润分配表。正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净利润为万元。财务盈利能力分析财务盈利能力分析目是考察项目在计算期内所能取得利益大小。根据附表资金筹措与使用计划表附表利润及利润分配表附表项目投资现金流量表，其分析结果如下所得税前项目财务内部收益率，项目财务净现值为万元，项目投资回收期为年。所得税后项目财务内部收益率，项目财务净现值为万元，项目投资回收期为年。总投资收益率总投资收益率利润总额总投资。项目偿债能力分析本项目没有考虑借贷资金，项目偿债能力只考虑盈余资金。本项目投产第年净现金流量即为正值，至借款偿还完毕，根据附表财务计划现金流量表，项目累计盈余资金万元。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份销售成本费用和税金等数据通过公式求得盈亏平衡点。固定成本销售收入销售税金及附加可变成本财务评价结论免费发放市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进步推行避孕套社会营销工作，以求涵盖所有目标人群，最大限度地满足不同群众需要。河北安琪胶业公司在行业中位置全国年产量在亿只左右，年政府采购在亿只左右。其中安琪年全年产量为亿多只，在年安琪亿多只产量中，国家采购有亿只，出口亿只，国内销售亿多。年河北安琪胶业公司销售收入亿，利税多万。由于年生产原材料价格生产成本为历史最高水平，年政府采购收购价格上幅了。产业发展基础雄县工业经济以塑料包装印刷乳胶制品压延制革电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。乳胶制品，包括气球手套指套安全套等产品，河北安琪作为全国最大安全套生产企业，列入了政府采购，乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业生产，加上地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富人力资源方面，当地大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低此外，雄县以天然胶乳为原料产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。重要方面是雄县以区域大开放，创优招商引资环境坚持手续从简收费从低办事从快服务从优原则，优化投资环境，简化审批手续，雄县建有全省流行政审批服务中心，对重点引资落户企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商高看眼厚爱层，使他们在雄县置业放心工作安心生活舒心。自然环境区位优势产业集群政策环境为安琪胶业进步发展提供了必备基础。第章产品方案与建设规模产品方案项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供设计能达到避孕目和有助于防止性病传播男性用避孕套。品种橡胶避孕套，现有品种平滑型颗粒型螺纹型三种。规格型号。执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法。建设规模规划占地亩，建设年产亿只安全套自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设生产及辅助设施。第章厂址选择与建设条件项目厂址本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业有限公司已经拥有了该宗地块土地使用权。昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。厂址建设条件地理位置河北省保定市雄县位于东经，北纬。平均海拔米。处于冀中平原京津保三角腹地，南倚数量总价万元土建及公用工程公用及生产设备台其他工程投资土地使厚爱层，使他们在雄县置业放心工作安心生活舒心。自然环境区位优势产业集群政策环境为安琪胶业进步发展提供了必备基础。第章产品方案与建设规模产品方案项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供设计能达到避孕目和有助于防止性病传播男性用避孕套。品种橡胶避孕套，现有品种平滑型颗粒型螺纹型三种。规格型号。执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法。建设规模规划占地亩，建设年产亿只安全套自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设生产及辅助设施。第章厂址选择与建设条件项目厂址本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业有限公司已经拥有了该宗地块土地使用权。昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。厂址建设条件地理位置河北省保定市雄县位于东经，北纬。平均海拔米。处于冀中平原京津保三角腹地，南倚元序号名称单位数值备注达产年税后利润万元八财务评价指标所得税前项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年所得税后项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年总投资收益率累计盈余资金万元盈亏平衡点九能耗评价指标万元产值综合能耗标煤万元万元增加值综合能耗标煤万元综合能耗标煤第章行业市场分析中国安全套生产消费现状随着生殖健康理念知识普及，人民生活水平提高，避孕套使用率呈不断上升趋势。加之其在预防性病艾滋病方面独特保护作用，避孕套功能由单避孕作用，拓展成为包括避孕预防性病和艾滋病以及提高性生活质量等多种功能安全套。我国安全套生产企业特点目前，我国安全套生产企业有以下特点是企业体制改革后呈现多元化。国家定点采购企业共家，分别为大连青岛沈阳天津上海桂林广州河北安琪江阴梦蒂尔，到目前为止，青岛天津沈阳大连改制后成为民营企业，上海广州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。这家定点企业都已经完善了现代企业运行法人治理机构，为企业展带来新活力。二是企业生产技术工艺不断提高，生产能力日益增强。些企业建立改造了新生产流水线，目前国际上较为先进安全套浸渍电检体化生产设备，生产能力得到加强。三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。目前，中国所有安全套生产企业均通过了市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进步推行避孕套社会营销工作，以求涵盖所有目标人群，最大限度地满足不同群众需要。河北安琪胶业公司在行业中位置全国年产量在亿只左右，年政府采购在亿只左右。其中安琪年全年产量为亿多只，在年安琪亿多只产量中，国家采购有亿只，出口亿只，国内销售亿多。年河北安琪胶业公司销售收入亿，利税多万。由于年生产原材料价格生产成本为历史最高水平，年政府采购收购价格上幅了。产业发展基础雄县工业经济以塑料包装印刷乳胶制品压延制革电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。乳胶制品，包括气球手套指套安全套等产品，河北安琪作为全国最大安全套生产企业，列入了政府采购，乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业生产，加上地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富人力资源方面，当地大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低此外，雄县以天然胶乳为原料产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。重要方面是雄县以区域大开放，创优招商引资环境坚持手续从简收费从低办事从快服务从优原则，优化投资环境，简化审批手续，雄县建有全省流行政审批服务中心，对重点引资落户企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商高看眼厚爱层，使他们在雄县置业放心工作安心生活舒心。自然环境区位优势产业集群政策环境为安琪胶业进步发展提供了必备基础。第章产品方案与建设规模产品方案项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供设计能达到避孕目和有助于防止性病传播男性用避孕套。品种橡胶避孕套，现有品种平滑型颗粒型螺纹型三种。规格型号。执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法。建设规模规划占地亩，建设年产亿只安全套自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设生产及辅助设施。第章厂址选择与建设条件项目厂址本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业有限公司已经拥有了该宗地块土地使用权。昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。厂址建设条件地理位置河北省保定市雄县位于东经，北纬。平均海拔米。处于冀中平原京津保三角腹地，南倚数量总价万元土建及公用工程公用及生产设备台其他工程投资土地使用权安琪胶业在近几年评比中，排在第位，质量评比为满分编制依据乳胶制品类橡胶避孕套产品强制性认证实施规则。中国橡胶工业十五科学发展规划意见。投资项目可行性研究指南。建设项目经济评价方法与参数第三版。业主提供有关资料。项目提出理由和过程自年代以来，婚前性行为和商业性行为都呈现迅猛增长态势，极大地增加了避孕套需求。随着人民生活质量提高，以及全球预防艾滋病工作加强，今后几十年，安全套需求量将持续增长。育龄人群在今后几十年仍呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是世纪前几十年实施重要政策，而随着知情选择宣传深入，育龄群众中舍弃避孕药和宫内节育器转而选择安全套作为避孕人群将会继续增加。因此，国家免费发放安全套需求量将持续增长。随着社会物质生活不断丰富，人们对生命生活质量以及生活情趣追求也越来越高，将有更多消费者选择质好价优安全套。根据中国预防与控制艾滋病中长期规划，中国性病艾滋病预