税总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位产品生产成本估算表附表序号项目单位消耗定额单价金额原材料青贮料公斤精饲料公斤牧草及干草公斤燃料和动力水吨电度医疗费头天工资及福利费人工日犊牛只其它费单位生产成本设备投资明细表附表序号设备名称数量台件单价元台件投资额万元其中财政无偿资金万元主要设备大型铡草机，大型粉碎机，固定灭菌仪，移动灭菌仪，附属设备其它合计财政有偿资金使用说明基建项目使用有偿资金万元新建人工授精站个，投资万元新建屠宰场处，投资万元二购置设备万元大型铡草机台万元大型粉碎机台万元三购买牛犊头万元四剩余万元资金作流动资金使用总计万元财政无偿资金使用说明财政无偿资金总额万元科技费万元前期工作费万元科技推广费万元购置灭菌仪台万元二新建畜牧养殖技术培训中心万元合计万元目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„项目提要二项目编制依据第二章项目建设背景及必要性„„„„„„„„项目建设背景二项目建设必要性第三章建设条件„„„„„„„„„„„„„项目区概况二项目实施有利条件三项目障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况„„„„„„„„„建设单位概况二研发能力三公司财务状况第五章市场分析与销售方案„„„„„„„„市场分析二销售方案第六章项目建设方案„„„„„„„„„„„项目建设指导思想二项目建设原则三项目建设方案四项目建设目标五支持环节第七章投资概算和资金来源„„„„„„„„投资概算依据二投资概算第八章财务评价„„„„„„„„„„„„„财务评价依据二总成本费用估算三财务评价分析四效益分析五不确定性分析六财务评价结论第九章环境评价及措施„„„„„„„„„„„第十章农业产业化经营与农发增收效果评价„第十章项目组织与管理„„„„„„„„„企业组织二劳动定员及其来源三人员培训四财务管理第十二章可行性研究结论与建议„„„„„„„附录还款承诺书宁夏银川畜牧养殖有限公司简介宁夏银川畜牧养殖有限公司法人获奖证书宁夏银川畜牧养殖有限公司资产评估报告区镇肉牛养殖园区平面图区镇肉牛养殖园区位臵图还款承诺书我公司现有资产多万元，如我公司头优质肉牛养殖项目立项实施，我公司庄重承诺将按国家自治区农业综合开发产业化经营项目无偿资金使用规定之还贷方式按期偿还本息,保证不改变资金使用方向，保证资金安全，极大地提高资金使用效益。我公司计划每年按贷款额还本并交付年资金占用费。银川畜牧养殖有限公司年月日宁夏银川畜牧养殖有限公司简介银川畜牧头，年终牛肉葡萄纯收入多万元年至今畜养黄牛头，基础母牛头，池塘放鱼花万尾，预计年终销售收入万元，赢利万元为做大做强区肉牛产业，公司法人锁决定今年联合镇养殖园区养殖户和其他散户进行资产重组，在银川畜牧养殖有限公司基础上成立股份制公司，实行公司化经营，把镇黄牛养殖产业由粗放经营纳入现代化规模化养殖道路，着力打造区肉牛品牌公司现有员工人。公司实行总经理法人代表负责制。设办办公室科计划科财务科保卫科部生产部销售部后勤部。各科部办负责人向总经理负责。公司现有各类大中专学历员工人，其中高级畜牧师人经济师人会计师人营销管理经理人，畜牧技术员名，水产技术员人，采购营销后勤保卫生产等业务熟练人员若干名有定管理规模和经验正在探索更为高效管理制度和方法，为做大做强公司业绩准备各方面条件公司法人锁是镇传奇人物之，经历坎坷，具有识人之明，会用人，为人处世厚道，乐善好施，能吃苦，善经营，精明果敢，曾多次授到嘉奖年被区人民武装部授予抗洪抢险先进个人年月被银川市委银川市人民政府授予移民地区农业产业结构调整带头人年月被中国共产主义青年团中央委员会中华人民共和国农业部授予年度全国农村青年创业致富带头人荣誉称号二研发能力公司研发能力较强，与技术依托单位银川市畜牧站区农林牧业局结合，研发能力更强，可有效防治疫病，提高养殖技术三公司财务状况公司没有贷款记录，盈利能力较强第五章市场分析与销售方案市场分析国内牛肉时场分析我国是个人口大国，现有亿多人口，也是个牛肉销费大国，由于我国肉牛养殖规模受自然社会等原因影响，长期以来规模上不去，每年必须进口三四百万公斤牛肉来满足国内需求或平抑国内牛肉价格，成为个进口大国，所以从国内肉牛养殖规模及牛肉生产现状看本项目产品销售前景是广阔。我区牛肉市场分析宁夏回族自治区位于我国西北内陆，国土面积万平方公里，有人口多万，由于地处内陆，受国土面积和气候等社会自然因素影响，我区肉牛养殖规模直没有实现突破，造成我区牛肉生产加工能力较低，不能满足区内市场对牛肉及其制品需求。据调查，我区每年牛肉销售量大约在万吨至万吨，但目前我区肉牛养殖规模及牛肉生产能力远没有达到这种状态。年初自治区有关部门在对宁夏肉牛养殖规模及牛肉生产现状进行深入调研统计基础上提出了年和年我区肉牛饲养量分别达到万头和万头奋斗目标，说明目前我区肉牛养殖规模及牛肉生产距达到自给自足状态仍有段距离，肉牛养殖及牛肉生产销费存在很大发展空间。所以本年产吨牛肉项目市场前景好，赢利空间大，无恶性竞争。牛肉价格分析据调查统计，我区牛肉市场批发价及零售价年元斤元斤，年元斤元斤，年元斤元斤，年上半年元斤，元斤，可见我区牛肉市场价格连续几年呈上升态势。只要本项目采取措施继续降低肉牛养殖及牛肉生产成本，运用现代管理方法降低管理成本，相我区牛肉生产加工能力较低，不能满足区内市场对牛肉及其制品需求。据调查，我区每年牛肉销售量大约在万吨至万吨，但目前我区肉牛养殖规模及牛肉生产能力远没有达到这种状态。年初自治区有关部门在对宁夏肉牛养殖规模及牛肉生产现状进行深入调研统计基础上提出了年和年我区肉牛饲养量分别达到万头和万头奋斗目标，说明目前我区肉牛养殖规模及牛肉生产距达到自给自足状态仍有段距离，肉牛养殖及牛肉生产销费存在很大发展空间。所以本年产吨牛肉项目市场前景好，赢利空间大，无恶性竞争。牛肉价格分析据调查统计，我区牛肉市场批发价及零售价年元斤元斤，年元斤元斤，年元斤元斤，年上半年元斤，元斤，可见我区牛肉市场价格连续几年呈上升态势。只要本项目采取措施继续降低肉牛养殖及牛肉生产成本，运用现代管理方法降低管理成本，相信本项目产品会为本公司创造较好利润。二销售方案按照销售半经越短，商品销售成本风险越低，利米及牧草生产提供了多样选择可能性。农业基础设施条件水利设施条件东支渠改造正在进行斗渠全部砌护，配套建筑物齐全机井电已配齐。交通设施条件项目区西有观平公路自北往南经过，北行公里可与区金凤区兴庆区联系，南行可接通金凤区良田镇永宁黄羊滩项目区生产路已硬化。通信广播电视网络设施条件镇现已建成有线无线网络，通讯设施较为先进，广播电视覆盖全镇，正在建设信息网络中心不久即可使用，为发展当地经济提供信息化服务。也为我公司建立基地提供了必备条件。电力设施条件镇有千伏高压输电线路条，供电能力满足农业加工业需要，新农电网改造已经启动，项目区生产用电没有后顾之忧。农业科技服务设施条件镇农业科技服务网络初步形成，服务站所个镇设中心个村设培训室个，虽设备配置不够完备，科技力量稍嫌薄弱，但区党委政府正在着有关部门抓紧投入加强这方面工作力度，我公司在农业科技研发示范引导及培训方面也可有所作为，和区各级政府共同努力把当地农业科技服务设施建设好，为给当地农民群众提供高效科技服务打好基础。社会状况与经济状况镇位于银川市区南部，行政区划面积为平方公里，耕地万亩，镇属行政村六个，人口约万人，为回民。有全日制中小学四所中学所，有卫生院处诊所个，道路硬化。广播电视电话普及率为。自来水履盖率为。镇区有邮政和银行代办处，可实现初期融资。有镇级综合农贸市场处，便于商品流通，互通有无。有自南往北横贯全镇公路条，出南环高速路与文昌路接通区金凤区兴庆区，交通发达，货运畅通，外部市场空间宽阔。又处在宁夏教育台地附近，可就近享用教育科技资源及人才人力资源，具有其他两区两县不可比优势。所以在此打造农业产业化经营养殖龙头企业条件具备时机成熟势在必行。镇劳动力资源丰富，每年外出务工人员达千人。丰富劳动力资源可为我公司发展提供线员工，为做大做强区品牌优质肉牛储备了丰头，年终牛肉葡萄纯收入多万元年至今畜养黄牛头，基础母牛头，池塘放鱼花万尾，预计年终销售收入万元，赢利万元为做大做强区肉牛产业，公司法人锁决定今年联合镇养殖园区养殖户和其他散户进行资产重组，在银川畜牧养殖有限公司基础上成立股份制公司，实行公司化经营，把镇黄牛养殖产业由粗放经营纳入现代化规模化养殖道路，着力打造区肉牛品牌公司现有员工人。公司实行总经理法人代表负责制。设办办公室科计划科财务科保卫科部生产部销售部后勤部。各科部办负责人向总经理负责。公司现有各类大中专学历员工人，其中高级畜牧师人经济师人会计师人营销管理经理人，畜牧技术员名，水产技术员人，采购营销后勤保卫生产等业务熟练人员若干名有定管理规模和经验正在探索更为高效管理制度和方法，为做大做强公司业绩准备各方面条件公司法人锁是镇传奇人物之，经历坎坷，具有识人之明，会用人，为人处世厚道，乐善好施，能吃苦，善经营，精明果敢，曾多次授到嘉奖年被区人民武装部授予抗洪抢险先进个人年月被银川市委银川市人民政府授予移民地区农业产业结构调整带头人年月被中国共产主义青年团中央委员会中华人民共和国农业部授予年度全国农村青年创业致富带头人荣誉称号二研发能力公司研发能力较强，与技术依托单位银川市畜牧站区农林牧业局结合，研发能力更强，可有效防治疫病，提高养殖技术三公司财务状况公司没有贷款记录，盈利能力较强第五章市场分析与销售方案市场分析国内牛肉时场分析我国是个人口大国，现有亿多人口，也是个牛肉销费大国，由于我国肉牛养殖规模受自然社会等原因影响，长期以来规模上不去，每年必须进口三四百万公斤牛肉来满足国内需求或平抑国内牛肉价格，