，每底支付保险费企业险齐全，其中养老医疗失业工伤生育登记注册费国家对大学生创业优惠政策年内耗材费相纸相册光盘电脑等设备维护，耗损元件购买网费联通其他交通费加班费餐饮费等合计重要财务报表第年关键数据摘要项目第季度第二季度第三季度第四季度合计第年市场占有量预算项目计划市场占有量人预计占有市场份额利润万元第季第二季第三季第四季合计第年收入预测表季度接待顾客人写真类人类人其他人收入金额总额万元第季第二季第三季第四季第年成本费用表项目第季第二季第三季第四季合计营业费用万元员工工资万元折旧费万元合计万元第年收益表项目第季第二季第三季第四季营业收入万元成本万元顾客人数销售收入万元营业费用万元管理费用万元折旧费万元附加税万元净收益万元第季第二季第三季第四季主要财务数据顾客人数净收益万元市场份额第年预计市场份额季度预计市场份额系列说明产品上市初期，由于市场上没有同类产品竞争，市场占有份额为，顾客人数及公司净收益呈大幅上升趋势。在本公司产品具有定知名度后，市场上出现了仿冒产品，导致本公司产品市场份额下降。后经我公司积极应对，实行了系列营销策略，以优质产品质量与周到体贴服务夺回了部分市场份额。使得市场份额呈上升趋势。预测前年利润表根据第年销售计划课看出企业在第年内就会赚回成本。此外，根据市场计划，从第二年开始陆续开始进入产品设计及室内设计阶段，企业会相应增加营销宣传费用。按照公司策略，第二年开始发展员工计划，员工工资会做相应调整。所以第二年利润可能会减少。从第四年开始增加税收部分所以净利润会降低。项目第年第二年第三年第四年营业收入，成本利润总额所得税费用，净利润财务风险融资过程中风险风险系数后果筹集不到资金，使企业发展处于停滞阶段资金偿还过程中风险风险系数后果直接影响资金偿还，进而影响企业声誉资金使用过程中风险风险系数后果影响存货及现金周转速度资金回收过程中风险风险系数后果可能会以特色专业经营，占领全国大部分宠物影视市场份额。建立大型影视公司，从事野外拍摄工作。将我国丰富野生动物资源开发成为影视作品，展现给全世界观众。在海外建立工作室，派遣或聘请专业影视人员拍摄如帝企鹅日记类大型动物纪录片。向宇宙空间发射卫星，结合现有资料制作探寻地外生命纪录片。与国内外动物世界人与自然国家地理等电视报纸杂志期刊网站广播等媒体达成战略伙伴关系。市场营销天人影视想准备开展市场营销活动，希望广大顾客光临本公司，留下你宝贵意见，我们会尽量满足你消费需求和理念。运用适当市场营销组合，集中力量为目标市场服务，满足目标市场需要。目标市场营销营销由三个步骤组成市场细分。目标市场选择。市场定位。营销目标前期年在投入期消费者对产品并不了解，需要大量宣传费用，对消费者心理和消费理念我们尚未了解。因此，希望顾客能给我们留下宝贵意见，我们将尽快提高服务及满足你需求。采用低价渗透策略，逐步建立销售网络，大力进行宣传。让消费者尽快了解并接受天影影视。预计年销售额为万元，预计年左右收回成本。我们服务对象主要是鞍山宠物市场。中期年根据市场需求多样性满足因新技术产生消费都态度转变或政府法规限制改变所导致市场需要巩固现有市场，扩大客源市场，完善和健全销售网络，进步开发符合消费心理产品。预计年销售额为万元，在东三省宠物市场占有率达到。后期年利用本公司多年来树立品牌形象及完善销售渠道，开发衍生产品，预计国内年销售额为万元，国外销售额万元，在全国市场占有率达到以上，在世界主要国家建立分支机构。市场细分和目标市场选择根据消费者对宠物喜爱以及消费理念，我们打出不同价为，让您找到适合自己选择。价位如下类型类类类类类类价格元价格面议套餐内容寸拉米个张小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度照片张可以用作印刷或海报装有小文件及高精度原片光蝶张迷你杂志册本，含封面封底在内张照片入册寸拉米个张入册小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度数码底片两张可以用作印刷或海报装有小文件及高精度原片光蝶张寸精美圣经相册本张照片入册寸拉米水晶相框个张入册小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度数码底片四张可以折扣补贴免费商品等销售人员促销工具场占有率达到。后期年利用本公司多年来树立品牌形象及完善销售渠道，开发衍生产品，预计国内年销售额为万元，国外销售额万元，在全国市场占有率达到以上，在世界主要国家建立分支机构。市场细分和目标市场选择根据消费者对宠物喜爱以及消费理念，我们打出不同价为，让您找到适合自己选择。价位如下类型类类类类类类价格元价格面议套餐内容寸拉米个张小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度照片张可以用作印刷或海报装有小文件及高精度原片光蝶张迷你杂志册本，含封面封底在内张照片入册寸拉米个张入册小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度数码底片两张可以用作印刷或海报装有小文件及高精度原片光蝶张寸精美圣经相册本张照片入册寸拉米水晶相框个张入册小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度数码底片四张可以行业。不断升温宠物热，正在中国造就个规模超过百亿元潜力巨大市场。中国宠物市场规模有望在年达到亿元人民币。国内宠物市场已进入个高速发展时期。随着宠物数量增长，庞大宠物服务消费需求不断扩大，对投资需求也相对日趋旺盛，中国宠物行业将迈上个新台阶。竞争分析宏观环境分析模型波特五力分析政策推动宠物行业发展已持续多年，政府在支持宠物行业上上没有袖手旁观，成立了北京派多格宠物连锁等政府机构。技术技术存在取决于人们需要，并满足其需要。宠物写真逐渐成为门科技创新技术。社会社会文化环境包括个国家或地区居民精神风貌。随着生活节奏加快，物质精神享受显尤为重要。宠物必然能给人们带来极大乐趣。经济从新世纪开始，中国进入全面建设小康社会，开始向现代化建设第三步战略目标迈进新发展阶段。同时，宠物热潮也开始出现。这股热潮也催生了庞大宠物经济。宠物市场繁荣，仅是中国宠物经济兴起开始。现有竞争者鞍山现仅有几家宠物美容店，而我们是宠物写真，具有自己特色，我们写真更能满足人们需求。替代品威胁宠物美容店演化可能对我们公司产生定威胁。潜在进入者潜在进入者主要是大型全国宠物店在鞍山连锁。供应商议价能力供应商包括相机录象机以及些辅助道具等产品生产厂家。由于公司需要商品存在更新问题，必须是高品质些相机等电子产品，批量购入会便宜。消费者议价能力主要消费群体是鞍会以特色专业经营，占领全国大部分宠物影视市场份额。建立大型影视公司，从事野外拍摄工作。将我国丰富野生动物资源开发成为影视作品，展现给全世界观众。在海外建立工作室，派遣或聘请专业影视人员拍摄如帝企鹅日记类大型动物纪录片。向宇宙空间发射卫星，结合现有资料制作探寻地外生命纪录片。与国内外动物世界人与自然国家地理等电视报纸杂志期刊网站广播等媒体达成战略伙伴关系。市场营销天人影视想准备开展市场营销活动，希望广大顾客光临本公司，留下你宝贵意见，我们会尽量满足你消费需求和理念。运用适当市场营销组合，集中力量为目标市场服务，满足目标市场需要。目标市场营销营销由三个步骤组成市场细分。目标市场选择。市场定位。营销目标前期年在投入期消费者对产品并不了解，需要大量宣传费用，对消费者心理和消费理念我们尚未了解。因此，希望顾客能给我们留下宝贵意见，我们将尽快提高服务及满足你需求。采用低价渗透策略，逐步建立销售网络，大力进行宣传。让消费者尽快了解并接受天影影视。预计年销售额为万元，预计年左右收回成本。我们服务对象主要是鞍山宠物市场。中期年根据市场需求多样性满足因新技术产生消费都态度转变或政府法规限制改变所导致市场需要巩固现有市场，扩大客源市场，完善和健全销售网络，进步开发符合消费心理产品。预计年销售额为万元，在东三省宠物市场占有率达到。后期年利用本公司多年来树立品牌形象及完善销售渠道，开发衍生产品，预计国内年销售额为万元，国外销售额万元，在全国市场占有率达到以上，在世界主要国家建立分支机构。市场细分和目标市场选择根据消费者对宠物喜爱以及消费理念，我们打出不同价为，让您找到适合自己选择。价位如下类型类类类类类类价格元价格面议套餐内容寸拉米个张小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度照片张可以用作印刷或海报装有小文件及高精度原片光蝶张迷你杂志册本，含封面封底在内张照片入册寸拉米个张入册小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度数码底片两张可以用作印刷或海报装有小文件及高精度原片光蝶张寸精美圣经相册本张照片入册寸拉米水晶相框个张入册小文件数码底片供网络空间浏览，可以设置为桌面高精度数码底片四张可以折扣补贴免费商品等销售人员促销工具销类休闲时玩伴随着物质生活富裕，人们越来越注重休闲生活情趣培养随着传统家庭结构变化工作压力增大，人际关系逐渐趋于淡化，使越来越多人将感情投注于宠物身上，人与宠物间依赖关系，将随时间流逝而日益浓厚。随着宠物数量增长，对宠物关怀和投入越来越大，宠物影视有很大发展空间。管理团队公司初期采取直线制组织结构，实行总经理负责制。目前，公司下设六个部门财务部营销部企划部小犬纯艺廊直营展示店，阿里喵喵影视工作室。对些高技术性岗位及导购员聘任专人负责。创业小组成员将参与公司计划调度市场营销财务管理及影视制作。天人影视公司组织机构如下图所示。图天人影视公司组织机构投资与财务为了扩大知名度，直营展示店位于位于市中心主干道旁，租金费用相对商业街较低，较般地段偏高。预付房租及装修预计万元。购臵设备万元，营销万元，其他支出万元。总资本万元，创业成员出资，吸收风险投资万元。预计年内发展会员客户人以上，并收回成本。柳郁达财务总监李晓微店长待聘艺术总监待聘人力资源总监邢祥