产品销售价格表产品名称单位产量销售价元瓶小计万元香菇酱万瓶营业总收入经估算，项目全部建成后，正常年可实现营业收入万元，其中香菇出口业务收入万元，香菇酱产品收入万元。按照年计算期平均计算，年均可实现营业收入万元。销售税金及附加销售税金及附加包括城市维护建设税教育费附加及营业锐等，年均销售税金及附加万元。企业所得税税率为，年均上交所得税万元。总成本估算单位产品生产成本估算本项目产品单位成本中主要包括原材料辅助材料水电费工资折旧修理费车间经费和期间费用等。生产规模项目年可新增干香菇出口能力吨香菇酱生产能力吨，合万瓶。原材料动力燃料原材料动力燃料消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以不含税价为基础并考虑了定上涨幅度。项目原材料主要有干香菇花生核桃大豆油豆瓣酱干蒜片泮葱花椒辣椒白糖味精食盐等，其中干香菇使用量达约吨，其他辅料占约吨，加上出口业务香菇吨，年均用于原材料采购费用万元动力主要依靠电力，年耗电万，年需电费万元年用水量万吨，需费用万元。工资及附加项目新增定员人，其中技术人员名，人均年工资元销售及管理人员名，人均年工资元工人及辅助人员名，人均年工资元。工资及附加按计，年工资及福利总额为万元。固定资产折旧及摊销项目按平均年限法计算固定资产折旧，房屋平均折旧年限按年计算，年折旧率为，设备平均折旧年限按年计算，年折旧率为，固定资产原值为万元，年均提取折旧总额万元。修理费按固定资产原值计取，年修理费万元。车间管理费包括制造费管理费和销售费等。其它制造费按每年万元，其它管理费按每年万元计算，其它销售费按销售收入计算。无形资产摊销按年计算。项目总成本估算经计算本项目年均产品总成本费用为万元，详见总成本费用估算表附表。财务效益分析本项目生产期内年均新增利润总额为万元，年均税后利润为万元，年均上交所得税为万元。详见利润及利润分配表。所得税按计，税后利润提留盈余公积金和公益金按计。根据损益表计算如下指标投资利润率生产期内年均利润总额总投资投资利税率平均利润总额税金及附加增值税总投资不确定性分析盈亏平衡分析投产后年均销售收入新增万元，年均固定成本为万元，年均可变成本为万元，年均销售税金及附加万元。以生产能力利用率表示盈亏平衡点公式为固定成本费用销售收入变动成本销售税金经估算，该项目生产能力达到设计能力，即可保本。敏感性分析项目在实施与经营过程中，可能影响效益主要因素有销售收入经营成本建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对全投资内部收益率影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示销售收入经营成本变化对投资效益影响最为敏感。敏感性分析表序号项目变动幅度全城市郑州武汉西安南京重要通道，是通往西部桥头堡，地理位置优越，交通便利，早在战国时期，这里就是桐漆之乡，有陆通秦晋，水达吴楚，山产百货风行，千里万商云集之说。项目建设在此，既可将周边农产品调往各消费城市，又可将外地生产资料运至西峡，满足生产及销售需要。资源优势。近年来西峡采取全面扶持农业生产和促进农民增收政策措施，加之种植效益提升和气候较好等因素，极大地调动了广大农民生产积极性。西峡是河南省资源大县和区域大县，现有野生猕猴桃资源万亩，年可利用资源产量在万公斤以上，居全国县级之首，已建工高标准猕猴桃基地万亩，商品鲜果产量万公斤。西峡是全国香菇开发利用最早规模较大县份之，年食用菌栽培直稳定在万袋左右，年产优质香菇干品万吨，菌业总产值达到亿元，占农业总产值。本草纲目记载多种中草药，西峡就有种，山茱萸产量占到全国三分之二。全县已形成了规模化香菇猕猴桃山茱萸板栗核桃油桐等多种土特产品生态农业生产基地。同时，周边地区农产品资源储量也十分丰富，淅川县香花辣椒卢氏木耳猴头菇核桃商洛地区核桃板栗等全国有名，储量丰富。政策优势。国务院批准试行当前国家鼓励发展产业产品技术目录中将农业种植农产品加工生产项目业列入其中，发展农产品加工业，符合国家产业政策。西峡县委县政府确立了香菇产业是农业增效农民增收项支柱产业指导思想，制定了系列有关香菇产业大发展政策和措施，保证了香菇产业长远发展。市场优势西峡依据地理区位优势，大力构筑产品流通体系，高标准建设了双龙丁河食用菌市场，其中，双龙香菇市场成为全国最大香菇交易市场，年交易额达亿元，成为我国北方地区香菇集散中心信息交流中心价格形成中心，被评为全国食用菌先进市场。本项目所在地紧临丁河香菇市场，该市场现有余家香菇购销门店常年开展交易。建成了余个总库容量超过吨保鲜冷库群，为调节菌果蔬菜价格，增加农民收入发挥了积极作用。近年来，丁河镇先后荣获全国食用菌行业优秀基地镇和河南省食用菌生产先进基地镇称号。企业概况重庆市湘渝农业发展有限公司是家致力于香菇核桃等农特产品深加工及出口业务大型涉农企业，也是西峡引进招商引资企业。该企业具有定农产品深加工技术经验，拥有完善市场销售网络，公司将坚持经济社会效益并重原则，通过采取公司基地农户经营组织模式，大力发展订单农业，为西峡及周边地区农产品种植户提供收购加工销售条龙服务，走产业化经营发展道路，带动地方经济发展。公司法人代表，高级经济师，先后荣获云南省五劳动奖章云南省劳动模范国家有突出贡献专家等荣誉，享受政府特殊津贴，多次被云南省市评为科技带头人。法人代表无破产银行欠资或其他社会形象和诚信问题。第三章场址与建设条件建设场址本项目拟建地点位于重庆市万盛区经济开发区，该项目区与国道沪陕高速公路相接，交通运输便利，厂址紧临丁河镇香菇交易市场，香菇资源丰富，建设条件优越。自然条件水文地质与气象气候西峡县属于北温带季风大陆气候，雨量丰富，气候湿润，多风多雾，坚持经济社会效益并重原则，通过采取公司基地农户经营组织模式，大力发展订单农业，为西峡及周边地区农产品种植户提供收购加工销售条龙服务，走产业化经营发展道路，带动地方经济发展。公司法人代表，高级经济师，先后荣获云南省五劳动奖章云南省劳动模范国家有突出贡献专家等荣誉，享受政府特殊津贴，多次被云南省市评为科技带头人。法人代表无破产银行欠资或其他社会形象和诚信问题。第三章场址与建设条件建设场址本项目拟建地点位于重庆市万盛区经济开发区，该项目区与国道沪陕高速公路相接，交通运输便利，厂址紧临丁河镇香菇交易市场，香菇资源丰富，建设条件优越。自然条件水文地质与气象气候西峡县属于北温带季风大陆气候，雨量丰富，气候湿润，多风多雾，空气清新，温度宜人。主要气候条件如下年平均气温极端最高气温极端最低气温平均年降水总量年平均相对湿度年平均无霜期最大冻土深度培育壮大特色支柱产业带动县域经济发展新路子。工业上形成了中药制药钢铁及冶金材料汽车配件和农产品加工四大产业集群农业上形成了以猕猴桃为主林果业，以山茱萸为主中药材，以香菇白灵菇为主食用菌果药菌三大特色产业第三产业上形成了以旅游为龙头多业并举发展格局。年，全县生产总值完成亿元，增长，三次产业结构调整为，实现了二三转变全社会固定资产投资完成亿元，增长地方财政般预算收入亿元，增长城镇居民人均可支配收入万元，增长农民人均纯收入元，增长。西峡综合实力由年全省位跃居到目前位。先后荣获国家级生态示范区全国可持续发展生态示范县全国科技进步工作先进县国家卫生县城国家园林县城国家文明县城等国家级荣誉获得全省县域经济发展先进县十快县等荣誉。项目建设背景西峡县位于伏牛山南麓，鄂豫陕三省边缘结合部，地处亚热带向暖温带过渡部，属亚热带季风行大陆性气候，年均气温，年平均降水量，昼夜温差在以上，空气相对湿度在之间，是食用菌生产理想之所且森林覆盖率，是全国有名生态大县，农作物秸秆和边角废料每年约万吨，可规模发展各种非木屑珍稀菌类和草腐食用菌。丰富资源和独特气候特点为发展食用菌等农特产品提供了得天独厚自然条件。西峡县是全国香菇开发利用最早规模较大县份之。早在上世纪年代开始人工栽培年代以来，西峡将以香菇为主食用菌列为三大主导产业之，重点培育大力开发。该县现拥有中国最大食用菌交易市场双龙镇食用菌交易市场和以国家级食用菌专家为首全国最大食用菌研究专业机构河南省西峡食用菌研究所，以及大批从事食用菌科研生产销售专业人员，为食用菌产业发展所需提供了重要保证。西峡县先后投资建立了西峡县食用菌办公室科研中心等机构，配备科研人员多人，先后聘请日本株式会社研究所所长山中胜次张树庭孟凯林彩民等国内外多位知名专家和教授作为科研中心技术顾问，购置多种先进设备仪器，装备了先进科研菇棚，改善科研条件，增强科研攻关能力，强化食用菌品种选育试验和示范成功研究出具有显著高产优质特性等菌种，在武汉西安南京重要通道，是通往西部桥头堡，地理位置优越，交通便利，早在战国时期，这里就是桐漆之乡，有陆通秦晋，水达吴楚，山产百货风行，千里万商云集之说。项目建设在此，既可将周边农产品调往各消费城市，又可将外地生产资料运至西峡，满足生产及销售需要。资源优势。近年来西峡采取全面扶持农业生产和促进农民增收政策措施，加之种植效益提升和气候较好等因素，极大地调动了广大农民生产积极性。西峡是河南省资源大县和区域大县，现有野生猕猴桃资源万亩，年可利用资源产量在万公斤以上，居全国县级之首，已建工高标准猕猴桃基地万亩，商品鲜果产量万公斤。西峡是全国香菇开发利用最早规模较大县份之，年食用菌栽培直稳定在万袋左右，年产优质香菇干品万吨，菌业总产值达到亿元，占农业总产值。本草纲目记载多种中草药，西峡就有种，山茱萸产量占到全国三分之二。全县已形成了规模化香菇猕猴桃山茱萸板栗核桃油桐等多种土特产品生态农业生产基地。同时，周边地区农产品资源储量也十分丰富，淅川县香花辣椒卢氏木耳