扩建工程争取国家农业综合开发资金事宜进行讨论，会议就申请财政资金使用方向，自筹资金筹集方式及使用等做出规定，并形成致意见，成立项目筹资资金使用领导小组会议讨论决定，为配合项目实施，自筹资金由各户共同筹资，每户原则上不低于元，也可协商其它社员代筹。此项工作由筹资领导小组负责，交款后开具合作社统收据，待筹集完成时并存入合作社账户待用。项目严格依据中华人民共和国农牧民专业合作社法规定进行操作，经批复，严格按项目批复内容建设，不得挤占挪用，如有个人违规操作使用，将按有关法律追究责任。同时建立健全财务和会计制度，由合作社监事会负责审核监督。在项目建设过程中，工程设备全部招投标，建筑工程实行监理制，确保工程质量，保证项目建设进度，财务部定期将资金使用情况向社员公布，接受社员监督，使资金使用符合民意。项目投入运营后，所产生收益依据合作社规定，留存用于合作社后续发展，用于分配红利，红利按照社员交回育肥猪交易额或交易量比例进行分配。三项目目标合作社现有生产能力及规模合作社现有基础母猪头，公猪头，年出栏头育肥猪。另有办公室栋猪舍栋生产辅助相关设施综合管网公用工程等。表原规模繁殖周转表序号项目第年第年第年第年第年第年种公猪上年结转淘汰种公猪育成选留公猪基础母猪上年结转淘汰母猪育成选留母猪产仔公仔其中选留种公猪母仔其中选留基础母猪出售量公仔育肥母仔育肥淘汰种公猪淘汰基础母猪饲养量种公猪基础母猪公仔育肥母仔育肥选留基础母猪选留种公猪说明受胎率产仔率胎间距天成活率母猪机率产仔年限年年淘汰率育肥期个月含仔猪期淘汰种公猪基础母猪育肥期个月选留种公猪生产年龄岁选留基础母猪生产年龄岁二项目目标本项目拟新增种公猪头基础母猪头育肥猪出栏量头。新建育肥猪舍栋，产房及保育舍栋，饲料及材料库栋，改建母猪舍栋，改建防疫化验室栋，改建办公室栋，改建产房栋和生产辅助设施并购入相关设备。表有项目繁殖周转表序号项目第年第年第年第年第年第年种公猪上年结转购进种公猪淘汰种公猪育成选留公猪基础母猪上年结转购进母猪淘汰母猪育成选留母猪产仔公仔其中选留种公猪母仔其中选留基础母猪出售量公仔育肥母仔育肥淘汰种公猪淘汰基础母猪饲养量种公猪基础母猪公仔育肥母仔育肥选留基础母猪选留种公猪说明受胎率产仔见附表。设施投资明细表见附表。设备投资明细见附表。科技措施投资明细表见附表。流动资金测算表见附表。建设投资建筑工程费用万元。工程建设其他费用含科技投资万元。建设期利息本项目不涉及银行贷款，无利息。流动资金按项目正常运营进行测算，本项目新增流动资金万元，铺底流动资金万元。流动资金估算表见附表。二资金来源表总投资使用计划表项目总投资中央财政地方配套自筹资金建设资金流动资金投资合计中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元。占项目总投资，占建设投资。地方财政配套资金项目拟申请项目地方财政资金万元。地方财政资金占项目总投资，占建设投资。自筹资金及来源建设单位自筹资金为万元，由名社员共同出资。三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节财政补助资金主要支持环节中央财政资金总额为万元，用于育肥猪舍建设万元，产房和保育舍建设万元，饲料材料库建设万元，路面硬化万元，技术指导费万元。表中央财政投资明细表序号项目投资其中财政投资育肥猪舍序号项目投资其中财政投资产房和保育舍饲料及材料库路面硬化技术指导费合计地方财政补助资金主要支持环节地方财政资金总额为万元，用于培训费万元，新品种引进费万元。表地方财政投资明细表序号项目投资其中财政投资培训费新品种引进费合计本项目财政资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列开支项目报账，落实三专封闭资金管理制度，任何人任何事都不得挪作他用，每笔资金使用都接受财政部门检查监督。详见附表财政资金使用明细表。自筹资金使用和管理表自筹资金使用明细序号项目投资自筹资金育肥猪舍产房和保育舍序号项目投资自筹资金饲料及材料库母猪舍防疫化验室办公室产房粪便处理场路面硬化综合管网兽用超精子密度仪恒温水浴锅恒温冰箱显微镜恒温载物台假台猪短途运输箱车载恒温箱高压清洗消毒车电热恒温培养箱热风炉电热板保育床产床设备安装研究试验费新品种引进费前期费用流动资金合计本资金使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设臵监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门监督检查。六效益分析效益分析依据取费标准国家计委和建设部共同编制建设项目经济评价方法第二版，中国国际工程咨询公司编著投资项目可行性研究指南投资项目经济咨询评估指南。财务制度规定企业会计制度基本建设单位会计制度。税收政策中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。基准贴现率项目为养殖项目，基准贴现率。项目计算期年。其中过育肥猪养殖专业合作社运作，并通过本项目带动更多农户得益于育肥猪养殖所带来收益，将在相当大程度上带动育肥猪养殖产业发展，带动更多农户加入到育肥猪养殖队伍，加入到合作社中来，形成规模不断扩大局面。目前户社员已经从育肥猪养殖中得到了更大收益，并直接带动了户农户也正在跟随合作社开始育肥猪养殖，随着本项目扩大，更多农户，也会加入其中，预计本项目建设完成后，将有近户左右农户被带动，整体形成了育肥猪养殖基地化效应。带动就业就本项目而言，通过本次扩建，可直接带动就业人。而相关联饲料防疫等等相关产业，将有近人加入其中，对于拉动农村就业，将起到非常大作用。业带，年，国内肉类产量中猪肉占总量，人均猪肉占有量千克左右，农村人均猪肉消费只达城镇，生猪产量增长速度仍跟不上农民生活水平提高要求，猪肉市场整体上仍呈供不应求态势。北京上海天津三市肉食自给率仅左右，华南沿海经济发达地区流动人口激增，城市肉食消费量猛涨，猪肉食品缺口更大。从国际市场看，中国是世界猪肉出口大国之，美国日本和远东地区是世界猪肉最大贸易市场，年中国猪肉出口万吨，同比上升据有关部门统计，年日本猪肉进口量达到万吨。新加坡和澳门猪肉自给率很低，主要靠进口来满足市场需求，这些国家和地区将为中国猪肉销售提供大市场。从赤峰市市场分析，每年需要育肥猪万头，其中元宝山区年需要育肥猪多万头。市场前景分析从城乡居民消费水平和食品消费结构变化趋势看，国内市场对畜产品需求还有相当潜力，这将支持我国养猪生产持续增长，由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提高，同时，城乡居民尤其是农民收入不合作社基本情况合作社概况二运营状况主业发展情况年财务及分配情况表，年财务及分配情况表单位万元项目年资产总额固定资产净值流动资产负债总额所有权益实收资本金总销售收入纳税金额净利润二次返利资产负债率净资产收益率投资报酬率三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况无二项目立项背景必要性分析本项目通过扩大生猪养殖规模，采取合作社农户生产经营模式，建立起收购销售体化产业链，可以充分保证猪肉制品加工所需原料数量和品质，利用合作社在国内销售网络以及与养殖户密切关系，将育肥猪销售出去，可以有效地解决农民卖猪难问题，以提高农户抵抗市场风险能力，使农户利益得到持续稳定保障。同时，本项目实施可以有效地带动当地生猪业发展。是可加快粮食转化通过生猪饲养，充分利用当地玉米资源，年转化玉米万公斤。二是可以促进当地农业产业结构调整通过项目实施形成玉米种植生猪饲养屠宰猪肉制品加工产业链，不仅，全市生猪存栏多万头，年人均食用猪肉约公斤。进入年以来，全国生猪收购价格持续上涨，赤峰市生猪白条猪价格也呈现恢复性上涨趋势。赤峰市中心城区猪肉市场增长幅度远未满足人口增长及老百姓生活水平提高需求。市场风险分析年全市生猪存栏万头，全年引进种猪万头，年出栏商品猪万头，养猪小区专业村达到个，养猪大户达到户。猪肉产量万吨，外销万吨。年生猪价格持续下跌，主要是由于供过于求，消费量季节性下降等因素，另方面，饲料产品价格持续上涨，养殖户亏损严重，部分散养户开始退出市场，养殖户开始淘汰产能落后能繁母猪。由于生猪存栏下降，养殖成本提高以及南方部分省市发生强降雨影响生猪生产和运输，生猪产品价格开始触底回升。年生猪产品继续呈现稳中有升态势，打破了往年春节过后价格走跌趋势，虽然月初发生瘦肉精事件造成生猪价格短期下降，但影响逐渐平息，生猪产品升势不改，尤其仔猪价格更有较大涨幅，受饲料原料价格上涨宏观经济环境灾害天气等多种因素影响，赤峰市生猪养殖数量发展较快，而生猪精深加工业明显滞后，造成产业化经营程度不高，生猪加工和猪肉储藏量过小，对市场没有调控调节能力，饲养量大时，就出现供大于求局面生猪产业体制和机制不完善，方面造成生猪饲养量快速增长，又缺乏预警机制，调控能力弱另方面生猪产业利益分配不平衡，屠宰加工企业掌握着生猪和猪肉定价权，养猪户没有定价权。屠宰加工企业是生猪产业利益最大受益者。赤峰地区盛产玉米等农作物，为养猪业提供了十分丰富物质基础，赤峰市委市政府于年将生猪生产列为十大重点推进项目，近期赤峰市国家等有关部门出台生猪生产补贴与扶持政策后，养猪户积极性大大提高，因此项目区养猪业前景十分广阔。从近几年猪肉市场情况看，国内市场价格呈上升趋势，且出口量增加，这些都是猪肉加工企业抵抗市场风险优势。防范和降低风险对策针对上述市场情况，赤峰市各旗县区都成立了生猪产业领导小组，元宝山区也把将生猪产业发展作为调整经济结构，增加农民收入突破口常抓不懈。坚持包联责任制，形成级抓级，层层抓落实格局，以加强对生猪产业组织领导。本项目将以良种无公害优质育肥猪来获得更高产品附加值，区别于普通猪，以实现更稳定销售，并利用合作社恒达肉猪品牌优势获得农民养殖户信任来确保产品销售。并通过加强技术培训，提高饲养水平，增强市场竞争力。根据市场，适时调整猪群结构。市场行情差，引进良种价格不高，合