1、“.....集团内部控制工作办公室，作为内部控制领导小组下设机构，是内部控制建设工作的归口管理部门，负责集团公司内部控制体系建设工作的组织协调和管理。内部控制工作办公室由公司董事会秘书担任组长，各分支机构中心部负责人任小组成员证券发展部暂为日常办事机构，未来公司可视情况将内部控制工作办公室单独设立部门，由专职人员负责具体工作。集团内部控制评价小组是公司内部控制设计和运行情况的评议监督机构，负责制定内部控制评价办法和工作方案，具体实施内部控制评价活动。内部控制评价小组由公司董事长担任组长，公司审计部负责人为副组长公司各部门及各下属企业相关部门的业务骨干等为评价小组成员。集团审计部是内部控制评价工作的归口管理部门，负责集团公司内部控制体系评价工作的组织协调和管理。集团公司各部门下属企业是内部控制运行的执行机构......”。

2、“.....从内部控制体系的设计和执行两方面，不断改进和完善。企业集团内部监督管理和激励制度集团内部控制工作办公室及各部门在各自职责范围内开展内部控制监督工作，监督工作由日常监督和专项监督构成日常监督是指对建立与实施内部控制的情况进行常规持续的监督检查专项监督是指在公司发展战略组织结构经营活动业务流程关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的或些方面进行有针对性的监督检查。监督内容为实现控制目标相关的内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督等要素。监督的工作应关注政策影响管理薄弱业务复杂高危作业等重点部门单位和项目。重要业务流程的关键内部控制要求的控制措施制定及执行情况不相容职权分离反舞弊等。公司组织结构经营活动业务流程关键岗位等发生较大调整或变化。内部控制的组织建设情况组织协调能力等。国家法律法规部门规章的变化和修改......”。

3、“.....应综合运用个别访谈法比较分析法调查问卷法抽样法专题讨论会等，对内部控制建立和运行情况进行监督。各下属企业应按照集团公司统要求，监督本单位内部控制建立和运行情况。监督工作应明确监督的重点范围程序及方法等。监督结果应定期形成书面监督工作总结报告，说明监督的内容范围方式检查的情况意见说明等。层次为会计法，是制定企业会计准则和会计制度的依据，也是企业办理会计事务的依据。第二层次为企业会计，有利于加强管理，降低成本费用，增加企业盈利。会计制度设计要便于加强会计监督，应注重建立健全内部会计控制制度。会计制度设计方面要保持稳定性，另方面要随着经济发展和情况的变化，进行必要的修改和补充。和政策的规定。会计制度设计的内容必须与国际惯例相协调。会计制度设计不能违背企业会计准则和统会计制度。会计制度设计的内容作为会计行为规范，必须切合实际，具有可操作性。会计制度设计应以提高经济效益为中心制......”。

4、“.....对内部控制工作进行考核。二会计制度设计的基本思路和框架合肥百货所应遵循的设计原则至少应当包括以下几个方面会计制度设计必须符合国家法律法规公室和审计部备案。内部控制评价内部控制评价工作参照内部控制评价办法执行。激励与约束措施内部控制考核结合内部控制建设监督和内部控制评价工作，对内部控制工作进行考核。内部控制考核工作应充分体现过程控内部控制建立和运行情况。监督工作应明确监督的重点范围程序及方法等。监督结果应定期形成书面监督工作总结报告，说明监督的内容范围方式检查的情况意见说明等。监督工作总结报告应向集团内部控制工作办。内部控制评价发现的重大和重要内部控制缺陷的整改情况。应综合运用个别访谈法比较分析法调查问卷法抽样法专题讨论会等，对内部控制建立和运行情况进行监督。各下属企业应按照集团公司统要求......”。

5、“.....公司组织结构经营活动业务流程关键岗位等发生较大调整或变化。内部控制的组织建设情况组织协调能力等。国家法律法规部门规章的变化和修改。控制要求的控制措施制定及执行情况不相容职权分离反舞弊等比较分析法调查问卷法抽样法专题讨论会等，对内部控制建立和运行情况进行监督。各下属企业应按照集团公司统要求，监督本单位控制要求的控制措施制定及执行情况不相容职权分离反舞弊等。公司组织结构经营活动业务流程关键岗位等发生较大调整或变化。内部控制的组织建设情况组织协调能力等。国家法律法规部门规章的变化和修改。控制要求的控制措施制定及执行情况不相容职权分离反舞弊等。公司组织结构经营活动业务流程关键岗位等发生较大调整或变化。内部控制的组织建设情况组织协调能力等。国家法律法规部门规章的变化和修改。内部控制评价发现的重大和重要内部控制缺陷的整改情况。应综合运用个别访谈法比较分析法调查问卷法抽样法专题讨论会等......”。

6、“.....各下属企业应按照集团公司统要求，监督本单位内部控制建立和运行情况。监督工作应明确监督的重点范围程序及方法等。监督结果应定期形成书面监督工作总结报告，说明监督的内容范围方式检查的情况意见说明等。监督工作总结报告应向集团内部控制工作办公室和审计部备案。内部控制评价内部控制评价工作参照内部控制评价办法执行。激励与约束措施内部控制考核结合内部控制建设监督和内部控制评价工作，对内部控制工作进行考核。内部控制考核工作应充分体现过程控制。由集团内部控制工作办公室和审计部联合组织相关部门，对内部控制工作进行考核。二会计制度设计的基本思路和框架合肥百货所应遵循的设计原则至少应当包括以下几个方面会计制度设计必须符合国家法律法规和政策的规定。控制的建立健全和有效实施。集团监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。集团董事会审计委员会负责审查监督公司内部控制实施及自我评价......”。

7、“.....集团内部控制领导小组是负责公司内部控制建设的专业机构，由公司董事长担任组长，各分管副总财的是高等院校图书馆自动化集成系统。此外，近年来兴起并投入的批高等院校图书馆自动化集成系统软件，如北京现代文津信息技术研究中心的文津系统北京邮电大学高等院校图书馆研制的北京大学高等院校图书馆研制的深圳大学高等院校图书馆的高等院校图书馆自动化管理集成系统等等。计算机技术在高等院校图书馆中的应用，极大地促进了文献信息的加工整理和传播利用，使高等院校图书馆向现代化信息化方向快速发展。世界范围内现在正在掀起数字高等院校图书馆建设的高潮。数字图书馆已成为国际高科技竞争中新的制高点，成为评价个国家信息基础设施水平的重要标志。数字图书馆是信息化社会的重要组成部分，已经是高等院校图书馆的发展方向，无线技术的成熟互联网技术的飞速发展计算机技术和我国骨干通信网的建设为知识传播提供种崭新的手段......”。

8、“.....随着社会经济与科学技术的飞速发展，计算机的普及和应用不仅已经进入了全社会的各行各业，在各行各业中离不开信息处理，而高等学校由于担负着为国家社会和全民族培养人才的重任，因此在这种变革中则是首当其冲，更显得尤其重要和尤为迫切。计算机被广泛应用于信息管理系统的环境。计算机的最大好处在于利用它能够进行信息管理。使用计算机进行信息控制，不仅提高了工作效率，而且大大的提高了其安全性。尤其对于复杂的信息管理，计算机能够充分发挥它的优越性。计算机进行信息管理与信息管理系统的开发密切相关，系统的开发是系统管理的前提。本系统就是为了管理好图书馆信息而设计的。图书管理系统是个教育单位不可缺少的部分，它的内容对于学校图书馆的管理十分重要，所以，图书管理系统不但要为图书管理者提供充足的信息和快捷的查询手段......”。

9、“.....但直以来人们仍使用传统人工的方式管理图书系统，这种管理方式存在着许多缺点，如效率低工作量大等，而且，随着图书数量的增长，对于图书信息的查找更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高，计算机科学日渐成熟，其强大的功能已为人们深刻认识，它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。作为计算机应用的部分，使用计算机对图书信息进行管理，具有着手工管理所无法比拟的优点例如检索迅速查找方便可靠性高存储量大保密性好寿命长成本低等。。而对于后者则要求应用程序功能完备，易使用等特点。本课题的要求是基于技术的，经过分析，使用作为资料库开发工具用做数据库来开发系统是合适的，等院校图书馆自动化系统向网络的进步发展提供了发展的机遇。同时也将根本改变传统高等院校图书馆的工作方式和服务模式。系统实现的策略和目标图书管理系统是信息管理系统......”。