记理评审记录文件控制记录培训记录监视和测量设备校准记录设备管理记录信息交流记录纠正预防和改进措施记录。质量活动有关的记录产品的检验和试验记录不合格品处置记录，产品标识及追溯记录紧急放行制与管理。职责公司办公室是记录的归口管理部门，负责全公司记录的综合管理。各部门负责本部门记录的的整理归档。工作程序记录的分类和编号质量环境职业健康安全管理体系共有的记录内部审核记录管理体系所产生的记录进行控制，确保记录完整清晰，以证实产品质量和过程满足规定要求，并为实现可追溯性以及采取纠正预防措施提供依据。适用范围适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系运行记录的控程序目的本公司建立形成管理制度的记录控制程序，以规定记录的填写标识收集保管检索保存期限和处置所需的控制，并对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。对质量环境职业健康安全管文件更改记录文件记录销毁作废记录表文件评审记录表本程序编制部门公司办公室本程序主要起草人董振华本程序审核人李炳元本程序批准人潘月元本程序自年月日施行记录控制本，各部门可根据需要，到公司办公室进行查阅或借阅。公司办公室每年对引用的外来文件进行评审，以确保文件的有效性。相关记录受控文件清单文件审批记录表文件发放回收记录表文件记录借阅记录表关的外来文件法律法规和其他要求由公司办公室评审发放和管理，管理者代表审批。经审批的引用文件不另行编码，发放时只编制受控号，加盖受控章，并列入受控文件清单。对于不便发放的法律法规等文件文需要时。由公司办公室组织对文件的评审与更新并建立文件评审记录，由各部门负责人和内审员参加，总经理或管理者代表对文件进行审批，必要时可增加频次。外来文件的控制凡引用的与技术环境保护职业健康安全有境职业健康安全管理体系文件进行次评审，有下列情况之时，应随时进行评审当文件的控制对象发生变化时当依据的外来文件发生变化时当产品的标准发生变化时其他情况如外审需境职业健康安全管理体系文件进行次评审，有下列情况之时，应随时进行评审当文件的控制对象发生变化时当依据的外来文件发生变化时当产品的标准发生变化时其他情况如外审需要时。由公司办公室组织对文件的评审与更新并建立文件评审记录，由各部门负责人和内审员参加，总经理或管理者代表对文件进行审批，必要时可增加频次。外来文件的控制凡引用的与技术环境保护职业健康安全有关的外来文件法律法规和其他要求由公司办公室评审发放和管理，管理者代表审批。经审批的引用文件不另行编码，发放时只编制受控号，加盖受控章，并列入受控文件清单。行次评审，有下列情况之时，应随时进行评审当文件的控制对象发生变化时当依据的外来文件发生变化时当产品的标准发生变化时其他情况如外审需要时。由公司办公室组织对文件的评审与更新并建立文件评审记录，由各部门负责人和内审员参加，总经理或管理者代表对文件进行审批，必要时可增加频次。外来文件的控制凡引用的与技术环境保护职业健康安全有关的外来文件法律法规和其他要求由公司办公室评审发放和管理，管理者代表审批。经审批的引用文件不另行编码，发放时只编制受控号，加盖受控章，并列入受控文件清单。对于不便发放的法律法规等文件文本，各部门可根据需要，到公司办公室进行查阅或借阅。公司办公室每年对引用的外来文件进行评审，以确保文件的有效性。相关记录受控文件清单文件审批记录表文件发放回收记录表文件记录借阅记录表文件更改记录文件记录销毁作废记录表文件评审记录表本程序编制部门公司办公室本程序主要起草人董振华本程序审核人李炳元本程序批准人潘月元本程序自年月日施行记录控制程序目的本公司建立形成管理制度的记录控制程序，以规定记录的填写标识收集保管检索保存期限和处置所需的控制，并对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。对质量环境职业健康安全管理体系所产生的记录进行控制，确保记录完整清晰，以证实产品质量和过程满足规定要求，并为实现可追溯性以及采取纠正预防措施提供依据。适用范围适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系运行记录的控制与管理。职责公司办公室是记录的归口管理部门，负责全公司记录的综合管理。各部门负责本部门记录的的整理归档。工作程序记录的分类和编号质量环境职业健康安全管理体系共有的记录内部审核记录管理评审记录文件控制记录培训记录监视和测量设备校准记录设备管理记录信息交流记录纠正预防和改进措施记录。质量活动有关的记录产品的检验和试验记录不合格品处置记录，产品标识及追溯记录紧急放行及例外转序标识与记录质量计划相关记录顾客服务及投诉记录等。与环境管理体系有关的记录环境因素识别和评价记录，运行控制记录环境检测记录紧急事件及应急措施记录相关方调查与施加影响记录环境投诉记录能源资源消耗记录法律与其他要求记录等。职业健康安全活动有关的记录危险源辨识风险评价和风险控制记录，事故事件不符合纠正和预防记录，应急准备和响应测试记录绩效测量和监视记录等。其他文件如记录表格等由相关部门编制，部门负责人审批。文件审批应填写文件审批记录表或在文件原件上签字。文件审批记录表中应注明文件的发放范围。文件的发放公司办公室建立文件发放回收记录表，注明文件编号，经审批后按发放范围发放文件。应确保各岗位员工明确其开展活动所依据的文件。文件发放前，所有受控文件均加盖受控章，并编写唯性受控号。由公司办公室列入受控文件清单，并将受控号为的文件由发放部门存档保管。文件的使用保存和借阅公司办公室建立全公司的受控文件清单，各部门建立本部门的受控文件清单，并确保文件的适用性和有效性。文件持有者应妥善保管文件，文件遭到严重破坏时，可到公司办公室更换，换发文件编号不变。持有者将文件丢失后，应立即通知公司办公室，并领取新编号的文件，丢失文件作废处理，并通知各有关部门，防止作废文件误用，并对这些文件加以适当标识。当文件的持有者转岗或离岗时，由公司办公室收回其保存的的文件，并填写文件发放回收记录表。文件需要借阅时，经文件编写部门和公司办公室负责人同意，并填写文件记录借阅记录表后方可借阅，并按时归还。文件的更改文件的使用部门对文件的适宜性提出质疑，纠正预防措施提出修改文件要求，或文件管理部门认为有必要对文件进行修改时。文件修改时，要经文件原审批人批准，当原审批人不在职时，可由接替其岗位人员审批，并填写文件更改记录后。原文件编写部门才可以对文件进行修改。文件的更改可以采用以下几种方式当文件小范围更改时，可直接在所有原文件上更改，用划掉需删除的部分，在增添内容处用∧进行标识，并加盖更改章。当页中更改内容较多或多次更改时，可换页。由原文件发放部门发放新页，同时回收旧页。换页时，文件页头修改状态用阿拉伯数字„„等注明修改次数。由于企业内外环境发生较大变化，文件所依据的标准换版，或文件内容需要大幅度修改时，应进行换版。换版时，版号应依次标识为„„等。文件的失效与作废生产计划培训计划文本合同内审计划等时效性文件终止使用后，文件持有部门可根据需要将其作为记录保存。防止作废文件的非预期使用，及时将作废文件撤出其使用场所，若因任何原因而保留作废文件时，并对这些文件加以标识。新文件实施的同时，文件的管理部门