，部门经理审批交档案室予以复印后，依条规定执行。质量体系文件的检索若需检索公司质量管理体系文件时，可查阅质量手册中质量管理体系文件对照表表附件外来文件分发时，应在文件盖文件发行章，若是顾客提供的外来文件应加盖密级章，并记录分发号和分发日期，并在文件发行登记表记录国家的有关标准法规条例等外来文件的发行，由需求部门纸规范资料及市场收集资料等外来文件由销管部门窗工程部负责管理。所有外来文件和资料均需加盖外来文件控制章，依文件和资料编号标准中有关规定予以编号后登录在外来文件登记塑料建材有限公司文件编号文件名称文件和资料管理程序版次页次凡属有关产品质量的国家标准国家有关法规条例等均属外来文件，由办公室负责登录后，交档案室管理，顾客提供的产品图代表批准后，应由两人共同对作废文件作统销毁处理。发行至公司外部的文件则通知顾客或供方自行负责销毁。技术文件的管理依技术文件管理程序规定执行。外来文件控制单位名称可继续保留。保留期限依质量手册相关规定执行。文件作废管理受控文件经判定作废后，应收回各责任文件管理人登记销毁处理作废文件由办公室文件管理人员集中登记在受控文件销毁登记表附件中，经管理者文件明显打印单个字或个字以下由办公室文件管理人员统校对并盖校对章确认。无效文件处理方式受控文件无效后由办公室文件管理人员将原文件收回处理并盖废止章，原稿加盖废止章见附页后可文件明显打印单个字或个字以下由办公室文件管理人员统校对并盖校对章确认。无效文件处理方式受控文件无效后由办公室文件管理人员将原文件收回处理并盖废止章，原稿加盖废止章见附页后可继续保留。保留期限依质量手册相关规定执行。文件作废管理受控文件经判定作废后，应收回各责任文件管理人登记销毁处理作废文件由办公室文件管理人员集中登记在受控文件销毁登记表附件中，经管理者代表批准后，应由两人共同对作废文件作统销毁处理。发行至公司外部的文件则通知顾客或供方自行负责销毁。技术文件的管理依技术文件管理程序规定执行。废止章见附页后可继续保留。保留期限依质量手册相关规定执行。文件作废管理受控文件经判定作废后，应收回各责任文件管理人登记销毁处理作废文件由办公室文件管理人员集中登记在受控文件销毁登记表附件中，经管理者代表批准后，应由两人共同对作废文件作统销毁处理。发行至公司外部的文件则通知顾客或供方自行负责销毁。技术文件的管理依技术文件管理程序规定执行。外来文件控制单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称文件和资料管理程序版次页次凡属有关产品质量的国家标准国家有关法规条例等均属外来文件，由办公室负责登录后，交档案室管理，顾客提供的产品图纸规范资料及市场收集资料等外来文件由销管部门窗工程部负责管理。所有外来文件和资料均需加盖外来文件控制章，依文件和资料编号标准中有关规定予以编号后登录在外来文件登记表附件外来文件分发时，应在文件盖文件发行章，若是顾客提供的外来文件应加盖密级章，并记录分发号和分发日期，并在文件发行登记表记录国家的有关标准法规条例等外来文件的发行，由需求部门提出申请，部门经理审批交档案室予以复印后，依条规定执行。质量体系文件的检索若需检索公司质量管理体系文件时，可查阅质量手册中质量管理体系文件对照表。对公司所属各部门文件的检索，可查阅该部门的文件目录。非受控文件的管理非受控文件，由各部门自行编制审核后经总经理总工程师或部门经理批准，无需对文件进行评审非受控文件应在文件上说明发行范围，并由所发行的部门在文件加盖部门文件章或签字后发行文件借阅，由借阅人部门主管签字后到相关文件持有的办公室办理借阅登记，受控文件借阅只限当天借阅当天还相关档案资料管理，由各资料使用部门依相关文件规定执行。提交给认证部门或顾客的文件，经总经理批准后，由各责任部门办公室在文件上盖红色的参考文件章后交付给需求部门支持性文件文件和资料密级鉴定及管理规定本程序所属的质量记录及格式和管理本程序所属的质量记录受控文件发行范围控制单附件文件发行登记表附件文件目录附件文件补发申请单附件受控文件修改申请单附件文件修订履历表附件受控文件销毁登记表附件外来文件登记表附件质量记录的格式和管理见质量记录管理程序本程序结束。单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称批准审批责任分配表版次页次文件类别编修订部门审核批准公司财务政策财务部相关会计财务部经理总经理公司营销政策销管部门窗工程部经理营销财务部经理总经理公司经营目标管理手册相关章节由各责任部门各部门经理审核本部门主管章节总经理公司质量手册各部门部门相关人员管理者代表总经理公司质量管理程序相关章节由各责任部门管理者代表总经理新产品开发工艺文件各分管技术员技品部经理总工程师工艺技术文件各分管技术人员技品部经理总工程师有关设备技术及作业文件分管设备工程师技品部设备主管总工程师相关管理作业文件各部门部门指定人员各部门文件名称文件和资料管理程序版次页次流程责任部门指导文件质量记录文件制修订相关部门评审审核相关部门核准权责人员文件编号登记办公室受控文件发行范围控制单文件发行存档办公室文件需修订受控文件修改申请单文件过时无效文件收回及销毁相关责任部门负责人受控文件销毁登记表文件维护保管文件编码登记有关手册程序文件编制结束后，制修订人应将文件及受控文件发行范围控制单附件提交管理者代表审核，并经总经理批准后，交办公室依文件和资料编号标准进行编码并登记制修订部门，并按发行范围作发行准备支持性管理文件编制结束后，制修订人应将文件及受控文件发行范围控制单提交本部门主管审核后，并经管理者代表批准后，交办公室依文件和资料编号标准进行编码并登记制修订部门，并按发行范围作发行准备文件发行前的评审凡需总经理批准的行政管理文件经评审通过并确定发行范围，由办公室予以发行凡需总经理批准的质量管理体系手册程序文件在制修订后，都必须由管理者代表主持系统评审，将评审通过的文件和评审记录及分发范围交办公室，提交总经理批准后予以发行工艺技术文件产品质量标准和设备作业文件在制修订后，由各制定部门主管主持进行评审后，各制修订部门依文件和资料管理程序或技术文件管理程序规定及确定的分发范围予以发行。文件发行及存档手册程序的成套文件仅发放部门经理以上人员。有关手册和程序文件章或程序单行文件检验规范指导书等，视作业需要，经申请由部门主管审核，所需部门主管批准后发放到各相关岗位。行政管理文件依编制部门发行要求进行发文受控文件发行时，办公室应将发行文件登记在文件发行登记表附件中，收文部门应在文件发行登记表上签字，并将收到文件及版次记录于本部门的文件目录附件文件目录办公室相关单位单位名称塑料建材有限公司文件编号文件名称文件和资料管理程序版次页次中，以保证发行和收到的文件确为最新版次。受控文件正本由办公室保存，发行到各部门文件资料由各部门保管受控文件任何人不可随意在已发文件上涂改办公室文件发行人员在受控文件发行时，需在文件内容页盖红色受控文件与正本相符章和密级章，并在文件封面页盖文件发行章见附页及部门分发号，部门分发号见质量手册中的质量手册分发名册，并在文件发行章内注明当日发行日期。各部门可依据实际情况制订本部门人员分发号文件发行章废止章受控文件与正本相符章校对章由办公室技品部各留有套分别负责管理。除办公室各文件章不加部属标志外，其它各印章所持办公室应在文件章中加注本公司的第个汉字，以示与办公室章区别凡加盖受控文件与正本相符的文件任何人不得私自复印。经发现，严格给予行政处分文件补发规定凡质量体系文件的补发，由申请者填写文件补发申请单附件，经相应文件审批权责人员批准后，各办公室方可用正本文件予以复印后按条款规定向申请部门发出所需文件技术文件的补发，由需求部门依技术文件管理程序执行，其它文件的发行补发由管理者代表批准。文件修订作业文件发行实施后，若需修订内容，应填写受控文件修改申请单附件，经原审核部门同意方可转交原编制部门执行修改。