管理实施及奖励激励等方面制度建设。积极与院校科研机构建立了战略合作伙伴关系，以提升公司重点发展药用Ⅰ类包装材料中固体液体药用包装瓶和药用用硬片等领域技术创新能力。技术中心能力建设目标是建立以技术创新为源动力企业运行机制，建设以产品设计开发技术改造工艺改进质量攻关新材料新技术新工艺引进消化为体综合性研究中心，推动企业发展，以适应市场经济发展需要，增强企业自主创新能力和核心技术竞争力，促进科研与生产经营紧密结合，加速科研成果产业转化，加速高技术产业化实现，打造公司自有技术研发平台，使公司在日益激烈市场竞争中持续发展。中心主要技术力量见下表姓名性别学历职称职务男大学高级工程师总经理兼技术中心主任男大学高级工程师总经理兼技术中心副主任男大学高级工程师副总工程师兼技术中心副主任女大学工程师项目部经理男大学工程师技术服务部经理男大学工程师设备部经理男大专工程师检测室主任男大专工程师模具研究室主任男大学工程师技术研发部经理男大专助理工程师设备主管男大专助理工程师网络主管男大专助理工程师电气主管技术中心运行开发经费每年从千叶公司销售收入中按比例提取，比例为，并具体纳入公司年底财务预算，由财务部实行单独核算。其程序是每年月份由公司财务部按照会计报表统计全年销售收入按既定比例计提打入技术中心，技术中心按照计划项目拟订费用运行方案并由技术委员会评审通过后按时领取，在运行过程中由公司行政部门负责后勤，财务部进行总体监督。近三年具体开发经费投入年技术开发和新产品研究投入经费万元年技术开发和新产品研究投入经费万元年技术开发和新产品研究投入经费万元。近三年来通过技术发展而更新换代新产品产生销售收入已从上升到左右，科技创新为企业带来经济效益非常显著。技术开发取得主要成果年月被贵州省经贸委确认为国家鼓励类产业企业年月被贵州省科技厅认定为高新技术企业注拉吹药用瓶获贵阳市年度技术创新三等奖④药用硬片获贵阳市年度技术创新三等奖年度市优秀新产品新技术三等奖高阻透性改性药用硬片获得年市优秀新产品二等奖年企业已申报专利项，其中外观设计项，实用新型项，发明专利项喷药瓶实用新型专利已获授权高阻透改性药用硬片及其制备方法发明专利申请申请号进入实质审查程序，已在第卷，第期发明专利公报上予以公布外观设计专利进入审查程序。完成技术开发和改造项目有年完成药用注拉吹次成型瓶生产线技术改造年完成无机纳米粒子改性透明塑料瓶年完成无机纳米粒子改性药用硬片阻隔性④年完成药用压延硬片生产线技术改造年完成高阻透性改性药用硬片开发。企业管理情况管理模式项目承担单位实行董事会领导下总经理负责制。生产技术管理为保证满足客户对产品质量不断提高要求，公司严格按国家食品药品监督管理局号令直接接触药品包装用材料和容器管理办法有关规定组织生产和进行管理，先后编制完善了各种产品工艺技术规程和岗位操作法生产现场管理规范洁净车间管理制度进出净化车间须知设备模具维护检修保养制度生产车间清场管理制度等等，产品生产严区消防设施主要采用设置足够数量室外消火栓，消火栓间距按不大于考虑，遍及厂区个建筑物。室内如车间库房配电房应设置型室内消火栓箱，车间库房配电室设置手提灭火器或手推式干粉灭火器重点防火部位，设置醒目防火标识，提高人们消防意识。室外消防系统应配置手抬机动消防泵两台座临时消防加压使用，已建有蓄水池个，供消防时使用。第五章项目总投资资金来源和资金构成估算依据及范围本项目根据国家建设项目固定资产投资估算有关规定进行估算。固定资产投资估算范围包括本项目生产工艺设备建筑工程及水电等公用工程及生产管理等所需全部投资。总投资项目总投资万元其中固定资产投资万元流动资金万元固定资产投资固定资产投资万元厂房改造及安装工程费万元职工培训费万元生产准备费万元详见投资估算表资金筹措企业自筹资金万元流动资金根据产品原料及资金使用情况，按原材料在产品产成品及现金周转周期估算，企业正常年生产所需流动资金为万元。投资指标单位元百元每百元销售收入占用总投资每百元销售收入占用固定资产投资每百元销售收入占用流动资金。第六章人员培训及技术来源企业组织机构及工作制度企业组织机构本项目建设单位公司按现代企业制度要求，形成了以董事会为企业最高决策层，按公司法形式法人行为，新架构适应市场经济组织体系，实行总经理负责制，总经理下设若按职能部门，各部门分工协作，对整个企业实施科学现代企业管理。机构设置为综合办公室技术中心生产部质检部销售部财务部等部门。对能进行卓有成效管理，对外进行业务联系，企业已走上良性发展轨道。工作制度实行三班制生产，每班小时，全年工作日天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日天年。行政管理部门年工作日天，每天工作小时，实行班工作制。人力资源配置劳动定员本项目新增定员人，其中生产工人人，技术人员人，管理人员人。员工素质要求及来源对管理人员和技术人员要求有较强行政管理能力技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神，部门管理人员和技术人员拟向社会公开招聘，并择优录用大中专毕业生。生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专门技术学校毕业学历，能吃苦耐劳，有较强敬业精神和组织观念。生产及辅助生产工人原则上向社会招聘解决包括下岗职工和农民工。员工工资及福利根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质劳动合同，所有雇员薪酬应反映每个雇员职能责任工作业绩表现，并在人才市场具有竞争力。人员培训所有员工都必须经过严格培训，经考试合格后，方能上岗。对各类人员进行定期培训，并制定可行培训计划及考核制度。人员培训包括厂内及公司内部厂外有关企业培训，其中以公司内培训为主。上岗前须经进行有关技术安全培训，考试合格后再试用上岗，上岗后还须进行理论知识和学习，培训时间不得少于三个月，培训技术后，应组织进行理论知识和实际操作考试，以提高员工素质。技术来源项目承担单位贵州千叶塑胶有限自年获得国家药品监督管理局颁发强，详见表。八不确定性分析盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示盈亏平衡固定成本销售收入销售税金可变成本计算结果表明，当产品产量达到设计规模时，可保本，说明项目具有较强抗风险能力。敏感性分析当假定不确定因素销售价格经营成本投资有定幅度波动时，考查它们对项目财务评价指标影响程度。见表如下敏感因素变化率财务内部收益率全投资投资回收期静态基本方案销售价格经营成本投资九经济效益分析结论计算结果表明，销售收入销售价格对项目财务批标影响最为敏感，经营成本次之，投资影响相对较小。因此企业应采取积极有效措施，加强内部管理，提高产品质量，树立产品品牌，降低经营成本，化解市场风险，建立广泛营销网络，使自己产品在竞争中树立品牌效应，确保投资资金效益得以实现。项目正常年主要技术经济指标如下年销售收入万元总成本万元增值税万元利润总额万元所得税万元税后利润万元投资利润率投资利税率投资回收期年不含建设期财务内部收益率十社会效益分析本项目提出，符合国家当前产业政策导向，符合国家和贵州省十五医药发展规划，项目实施将有利于促进本地区经济健康发展。该项目实施将促进企业可持续发展。随着贵州医药产业集群崛起，从相关数据可以预计，到年医药包装产品销售将超过亿元，全省对聚氯乙烯硬片年需求量超过吨，作为省内唯聚氯乙烯药用硬片生产厂家，目前产能已无法满足市场旺盛需求。进行规模化生产技术改造工作是市场去求和企业发展必然选择，同时也为了解决地方医药产业集群配套需要，对于促进国民积极发展具有十分重要意义。该项目还新增人就业，因此本项目实施，不仅具有良好经济效益，同时具有良好社会效益。，总投资额万元。实现年产吨聚氯乙烯固体药用硬片，新增就业人员人。经济目标销售收入万元上缴税收万元净利润万元产品技术质量标准遵照国家食品药品监督管理局国家药品包装容器材料标准聚氯乙烯固体药用硬片执行，主要技术质量指标见表表主要技术性能指标表序号项目单位质量要求水蒸气透过量氧气透过量拉伸强度纵向横向耐冲击纵向不得有两片以上破损横向加热伸缩率以内热合强度氯乙烯单体含量不得过百万分之溶出物实验等详见标准项目实施进度年月年月完成可行性研究报告年月年月完成初步设计并通过审查年月年月完成厂房改造年月年月完成设备订购年月年月签订合同落实资金年月年月人员培训年月年月设备安装调试年月年月投料试生产年月已实现新增药用聚氯乙烯硬片产能吨年，总产能已达到吨年年月项目竣工验收项目总投资项目资金来源和经济效益情况本总投资万元。第章项目概况项目名称建设单位及建设地点项目名称聚氯乙烯固体药用硬片规模化生产技术改造项目建设单位公司法定代表人项目建设地点依据与范围依据国民经济和社会发展第十个五年规划纲要贵州省国民及济和社会发展十五规划纲要全国医药包装行业十五发展纲要工业和信息化部财政部文件工信厅联企业号关于做好年第批专项资金项目申报工作通知。范围着重阐述企业基本概况产品需求分析项目改造必要性改造主要内容和目标，是国内上市公司南方汇通股份有限公司参股企业，年在贵州首家获得国家药品监督管理局颁发药品包装用材料和容器注册证企业，年月通过质量管理体系认证。公司现有二条硬片压延生产线有从国外引进代表世界先进水平日本青木固日精步法自动制瓶机多台及配套模具，有从国内购进代表国内先进水平各型注塑机两步法吹瓶机半自动吹瓶机全自动吹瓶机注吹制瓶机注拉吹制瓶机等近余台套，以及相配套模具余副，公司配备了相适宜检测试验设备和水电压缩空气等公用设施。公司现有生产能力为聚氯乙烯固体药用硬片吨年药品包装用固体液体塑料瓶万套。公司位于贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区南方汇通科技工业园区内，距离贵阳市中心公里，交通十分便利。园区内规划合理，各类设施配套齐全