带头作用，引导当地各类农牧民走产业化道路。管理机构设臵为了对基地建设进行有效管理，更好地为蔬菜种植产前产后提供大量技术指导和服务，成立蔬菜基地建设领导小组，统揽基地建设组织协调和服务。实行项目目标实名包抓责任制，建设任务和工程投标要落实到具体责任人，明确责权利，保证项目顺利实施。法人代表基本情况王漠楠，男，汉族，年月日出生，大学文化。执行董事王笑风，男，汉族，年月日出生，大学文化。年至年，从事农田与蔬菜种植技术指导年至年，从事蔬菜大棚种植技术指导年取得设施农业技术资格证书。第五章市场分析与销售方案市场分析国际市场概况及发展趋势据有关资料，国际市场当前蔬菜需求量较大，许多国家从我国进口大量蔬菜，尤其是经济比较发达周边国家及地区。不过他们在蔬菜质量包括色泽水份风味单株果体积重量包装及污染程度等和品种方面要求标准较高。近年有些外商到锡盟实地考察，因为当地无工业污染，蔬菜种植施用牛羊粪等有机肥，蔬菜生产无公害化程度高，都愿意签定蔬菜订购合同。但因锡盟目前蔬菜种植仍以露地为主，产品质量品种还不能完全满足适应市场需求，蔬菜种植形成定规模，棚圈饲养野猪，其产品完全有把握打入国际市场。国内市场概况及发展趋势近年国内随着种植结构调整，蔬菜种植面积逐年扩大，产量增加。但人们生活水平也不断提高，蔬菜消费也随之不断增加。所以，目前国内蔬菜市场看好。尤其是在发展季节性大露种植前提下，淡季绿叶细菜及名优特珍稀高档蔬菜最具发展价值，需求量很大。南方些省市近年对锡盟提早或延后种植西芹需求量很大，价格在每公斤元。但目前种植规模还较小，无法满足这种需求。另外，不可忽视是锡盟万城镇人口牧区人口，当地只在每年月能供应蔬菜，其余时间蔬菜供应都是从外地调运。今后随着人们生活水平不断提高，盟内和国内蔬菜需求量会更大。这都说明，扩大蔬菜种植，特别是发展保护地蔬菜种植，具有非常广阔前景。生产及销售方案生产阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地在生产在蔬菜生产中做到以下三点是明确生产方向，达产后形成集约化育苗标准化生产商品化处理。二是根据本盟和外地市场需求，确定种植品种。要选择具有生长周期短易管理产量高销量大耐寒耐热等特点品种，温室种植年可种茬，每亩产值要达到万元以上。在此前提下，利用轮作换茬期，根据市场需求，引进种植些名特优蔬菜品种满足不同消费群体需求，调节市场供应增加收入，也为打入国际市场创造条件。三是加大无公害化操作和管理力度。要充分发挥靠近牧区，牛羊粪资源丰富优势，多施有机肥，少施或不使用化肥农药，实现无公害化生产，棚圈饲养野猪，让产品依靠绿色无污染占领市场。销售第，明确目标市场，不断拓展销售渠道。把主要目标市场定位在盟内及南方各中心城市及京津等地。同时，要争取与外商签单，开辟国外市场。另外，向太仆寺旗新建大型蔬菜深加工企业提供原料，也是个重要销售渠道。第二，利用好当地蔬菜集散中心，增加销售。个是距项目地公里锡林郭勒盟所在地锡林浩特市菜批发贸易市场，宝昌镇京北蔬菜批发市场，个是哈毕日嘎镇蔬菜批发市场。第三，组织成立销售队伍，利用现代信息手段，建立网络销售平台，贴现率贷款利率银行现行基准贷款利率年。财务制度执行现行企业财务制度税收政策执行现行国家及地方税收政策。其他计算参数固定资产折旧工程建设折旧年限年残值率，设备折旧年限年残值率，均采用平均年限法计提。工资及福利费用人均每月按元计算。修理费用固定资产计算。其他费用按销售收入计算。销售收入销售税金及附加估算销售收入根据市场同类产品目前销售水平确定销售价格。经计算，项目达产年份销售收入为万元。产品销售收入销售税金及附加估算表见附表。销售税金及附加依据免征农业税规定免征。总成本及经营成本估算生产总成本估算经估算产品达产后年均总成本为万元。年平均可变成本为万元。经估算年平均固定成本为万元。财务效益分析财务盈利能力分析财务盈利能力是衡量投资项目投入产出能力重要指标，目是要预测在项目计算期内所取得利益大小，其评价指标主要是财务内部第八章财务评价收益率投资回收期和净现值等。经对该项目进行分析测算后，其结果如下财务盈利能力分析财务盈利能力是衡量投资项目投入产出能力重要指标，目是要预测在项目计算期内所取得利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率投资回收期和净现值等。经对该项目进行分析测算后，其结果如下财务内部收益率财务净现值贴现率为万元静态投资回收期年包括建设期年全部投资净利润率清偿能力分析从现金流量表中可以看出，到第三年当年现金净流量为万元，第年及以后各年为万元，计算期各年现金净流量均大于零，即可用于归还项目贷款本息，预计可在年内归还全部银行贷款本息。不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份销售收入变动成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目可靠程度。以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即只要综合生产能力达到项目设计生产能力以上，就可以盈利。从盈亏平衡分析角度，也说明项目具有非常强抗风险能力。敏感性分析本项目计算中，分别将项目固定资产投资经营成本和销售收入提高和降低，计算税后内部收益率。敏感性分析表不确定因素变化率基本方案变化率固定资产投资经营成本销售收入敏感性分析图生产能力利用率销售收入成本销售收入成本经分析销售收入减少对项目影响最为敏感，经营成本增加对项目影响居第二位，固定资产投资增加对项目影响最小。无论哪个因素单独变化，都不可能从根本上改变项目经济有效性，充分表明该项目对风险具有较强抵抗能力。财务评价结论综合上述分析认为项目建成后，达产年每年可增产值万元，利润万元投资利润率为。项目财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值万元，远大于零，说明项目盈利能力较强敏感性分析和盈亏平衡分析说明项目抗风险能力较强，投资安全程度较高项目投资回收期年包括建设期较适当，项目在财务上是可行。第九章环境影响评价本项目对周围环境不会造成污染，无不利环境影响，由于以下两方面原因，反而对当地生态环境保护和建设非常有利。是减少白色污染。方面，蔬菜保护地种植，再不用像露地种植变化率内部收益率固定资产投资经营准立项后，将成立项目建设领导小组，在领导小组直接领导下，由公司实施项目建设。领导小组由经理任组长，部门负责人和有关人员任小组成员。领导小组主要职责是组织协调督促检查技术培训，帮助解决项目实施遇到具体困难和问题，集思广义确定种植结构，监督和指导具体实施方案，各部门按方案要求有组织有计划地去实施。实行无公害化操作和管理，切实做到生产标准化服务专业化经营产业化。第十二章结论和建议这个项目，通过转变农业生产经营方式，依靠科学技术，持续增加农牧民收入，是个地道富民项目。这个项目，不但促进农村产业结构调整，而且推进产业化进程，项目技术路线正确，产品技术含量较高，所以这是个当地急需而又符合国家自治区锡盟产业政策可行性项目。蔬菜生产是关系国计民生大事。党和国家历来都高度重视粮食和其他农产品生产和保障市场供应。提出省长抓米袋子，市长抓菜篮子。项目区系高寒地区，历史上蔬菜种植为空白。人们食用蔬菜全靠内地运入，运距长费用大损失多质量低，市场价位走向逐年偏高。改革开放以来，蔬菜生产得到各级党委政府重视，特别是经过农业科技工作者和广大农牧民共同努力，经过引种和试验，解决了高寒地区蔬菜种植问题，特别是解决了锡盟北部高寒地区蔬菜生产。但目前锡林浩特市地区蔬菜生产面临着菜地不稳定，蔬菜自给能力低，特别是越冬菜生产滞后，蔬菜市场价格偏高。本报告在充分调查研究基础上，分析论证了项目必要性和可行性，合理确定了建设目标原则规模内容和实施进度，同时精心设计了技术方案和管理方案，并根据国家自治区农业综合开发政策规定，明确了项目投资和资金筹措渠道。综上所述，项目建设是可行，建议尽早批准实施。方式和思想观念转变中，开始过上更加富庶生活，实现可持续发展。第三章建设条件项目区概况地理位臵及范围东经，北纬项目区阿巴嘎旗位于锡林郭勒盟中北部，地理座标为东经，北纬，平均海拔米。总面积万平方公里。东邻东乌旗锡林浩特市，南接正蓝旗，西与苏尼特左旗毗连，北与蒙古国交界。自然资源状况气候项目区气候属温带大陆性气候，年均温，年降水，年平均风速秒，年积温，无霜期天左右。地貌项目区地貌系蒙古高原低山丘陵地，是以低山阶状高平原台地丘陵为主体，兼有多种地貌单元组成地区，没有明显山脉和沟壑，地势呈平缓波状起伏，坦荡辽阔。水文境内主要河流有高格斯台河和灰腾河，均由南向北注入呼尔查干诺尔。流域面积平方公里，年径平均流量万立方米。高格斯台河全长公里，灰腾河全长公里。上游有多处泉水流入河槽，流域面积千方公里，年径流量万立方米。湖泊个，泉水处，水域面积万亩，最大呼尔第章总论项目提要项目单位基本情况单位名称农牧产品开发有限责任公司法人代表所有制形式有限责任公司项目建设内容项目名称年产蔬菜吨养殖牲畜头只农畜产品蔬菜基地建设项目建设性质新建建设地点建设规模年产蔬菜吨养殖牲畜头只。建设内容建温室大棚座每座亩，季节性蔬菜种地亩，畜类养殖棚圈座及附属供暖供水设施，铺设输水管道，购相应配套节水灌溉设备及附属供暖设备农机具及拖拉机。建设期年。投资概算及资金来源项目总投资万元，其中固定资产投技术服务。另外，距公里锡林郭勒盟所在地锡林浩特市可为项目产品提供稳定销售渠道。项目建设地点选择选择别力古台镇省道南项目建设地点，是因为其有以下优势是项目建设地点公里处是阿巴嘎旗奶牛养殖基地，有机肥料为项目生产绿色蔬菜提供了有力保证。二是近年在产业结构调整中，为适应形势变化满足城乡居民对菜篮子产品日益提高要求，随着蔬菜种植面积扩大，许多农户在蔬菜生产销售等方面已经有些经验三是项目建设地点该村位于旗政府所在地，交通通讯便利，水电充足，又靠近锡林郭勒盟所在