秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。车间生产秩序管理制度员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机手袋食品等。上班时，生产人员须及时把物料备到生产线，并严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。员工在作业过程中，必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题并及时向管理人员反应，不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序，必须严格按照品质要求作业。所有员工必须按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违规者按原价赔偿。工作时间离岗时，需经生产管理人员同意方可离开，并有定的限制时间般为分钟左右。上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面。员工之间须互相监督，对包庇隐瞒行为不良者经查处严厉处罚本车间鼓励员工提倡好的建议，经采用根据实用价值予发奖励。清洁卫生制度员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。每天下班后打扫卫生，周末须进行大扫除公司车间内的地面窗户生产线厂内草坪都须清洁卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置甚至损坏。不得随便在公司内乱丢垃圾胡乱涂划。奖惩制度奖励制度下列情况下奖励直接相关人员奖金额报公司总经理批准制止了不合格品或不合格扩大化超额完成生产任务者在技术质量工艺上提出合理化建议并确有成效者对违反厂规厂纪，车间管理规定积极举报经查属实者有其他突出表现者惩罚制度影响他人工作者。不按时完成生产任务者资。损坏公司财物者照价赔偿，故意损坏者加罚。违反车间管理规定的相关制度者。实无法取得原始票据的础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。票据票据的种类外部取得的原始发票公司自制的支出证明单。票据的报销要求外部取得的原始发票要求合同，按合同执行付款编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案进行成本费用控制核算考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益参与业务项目采购部与材料供应商的结算。财务基，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚负责装订管理会计档案按照各工程预算进行工程成本的控制每月末及时督促各项目部报帐及时准确核算各种原始票据，并制单入帐准确把握各项材料采购分包劳务的各项规定，并正确执行负责总帐明细帐分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐对其他应收应收帐款及时催收清理按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点每月编制会计报表好印章，严格按规定用途使用印章严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票负责登记各项经管的明细帐分类帐总帐全面了解掌握国家有关财务工作制度政策公司的会计核算和财务管理支现金，不以白条抵库顺序及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周填写货币资金周报表保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失保管办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销财务部岗位职责办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销所有日常购用物品均须到库房借款单，填写好资金性质现金部门借款事由，所借金额，等审批程序其他临时借款如个人资金周转不开等，审批程序同第条。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。日常费用报销公司员工在日常费用支出时，需收集整理，确保档案资料的完整安全有效。完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准日常费用借款各部门因工作需要借款，到财务部领取借收集整理，确保档案资料的完整安全有效。完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准日常费用借款各部门因工作需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质现金部门借款事由，所借金额，等审批程序其他临时借款如个人资金周转不开等，审批程序同第条。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。日常费用报销公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗负责购发办公用品的人员要建立账本，并办好出入库手续。公文打印复印及传真管理公司公文的打印文件由人事行政部门负责各部门需打字的公文或其它材料，须本着节约的原则进行打印复印，不重要的或是内部阅读的材料可用二次利用纸进行打印和复印,各部门严禁打印复印工作以外的任何文件人事管理聘用招聘各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政人事部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政人事负责办理招聘事宜。应聘应聘人员应如实填写应聘登记表，并提交学历简历身份证各类职称证书等应聘材料的原件及复印件行政人事部在收齐应聘者材料后，对应聘者资格进行书面材料初审合格后方可联系面试。面试般由总经理直接进行面试面试内容审核应聘者是否具备专业素质及资格对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审录用录用名单确定后，将其应聘表存入储备人员档案中公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应律先经试用，员工试用期间以个月至个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议离职离职包括辞职辞退内部调动三种。辞职，员工提出辞职，需提前天向部门主管提出书面申请，待接交工作认可后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前天提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续辞退，经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续内部调动员工因工作需要，发生升迁平调或降职而离开岗位者，认真办理交接工作，特殊岗位，如财务，保管员等需有监交人，待切工作办理结束后，方可离职所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算，未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资考勤制度公司员工律实行上下班打指纹登记方式。凡员工上下班均需按时打指纹员工正常工作时间为上午时至分，下午至。因季节变化如需调整工作时间时，由人事行政部另行通知工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理员工个月内迟到早退累计达三次者进行定金额的罚款。休假的规定正常情况下员工每周休息天特殊情况除外其它法定假日公司将根据国家规定执行。请假规定员工外出办事或请假应提前填写请假条，由经理签字后，交人事行政部存档。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，否则亦视同旷工处理请假批准后，请假单律送行政人事部保存。二财务部管理制度财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。财务部职责范围认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。