元素自定义个过程，用于显示控件中的数据,定义个节点变量循环读取第层节点中的数据信息主菜单名称主菜单名称主菜单名称主菜单名称循环读取第层节点中的数据信息分图设计本设计根据上面的设计规划出的实体有货品实体仓库实体职工实体部门实体供应商实体。各个实体的图及其关系描述如下仓管员货品卡片日常卡片处理数据员管理密码修改操作员权限设置数据备份数据恢复日志清理数据清理查看日志数据报表出库货品报表入库数据报表系统维护操作员管理密码修改操作员权限设置数据备份数据恢复日志记录日志查看日志记录的存入数据库。流程图如下企业库存管理系统总图企业仓库管理系统初期设置货品管理查询统计数据报表系统维护退出系统供应商信息维护仓库设置货品入库货品出库货品盘点出库查询入库查询库存查询出库报表库存报表操作五大模块，他们的主要功能即实现如下初期设置数据库原始数据的录入，试运行，管理员权限设定等基本功能设置。货品管理包括商品的入库出库商品产地名称价格等记录工作，并将管理员所作操作全部正确库联发货,并登记卡片。系统总体设计为方便企业各级管理人员及时了解企业各种存货的入库量，出库量和存货量，系统设计了第二章系统设计系统模块设计系统主要由初期设置货品管理查询统计数据报表系统维护的名称规格数量质量状况，核对正确后方可发料仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡入帐。成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任或其指定人员统领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额致。出库管理各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料包括原材料半成品出库时必须办理出库料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额致。域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单在当月票到的可不开，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。仓库日常管理仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质用途类型分明别类建立相应的明细账卡片半成品产成品应按照类型及规格型号设立明细账卡片财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统，相互致。合格品逾期品失效品料废退回电机返修电机应分别建账反映。必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与仓库中的数据进行核对，确保两者的致性。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账物卡三者致。。各事业部分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。入库管理物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单检验合格单办理入库手续如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量规格型号合格证件等项目，如发现物资数量质量单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单在当月票到的可不开，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。