装工程费平米生活给排水平米消防给排水平米电气系统平米变配电系统消防报警平米空调系统平米弱电工程平米办公接入设备餐饮设备电梯设备室外附属工程平米室外电气平米室外弱电室外给排水平米绿化平米垃圾收集处万元大门及门牌万元室外广场铺装平米生态砖停车场平米硬地面平米围墙万元建设工程检验试验费万元检验试验费建筑工程万元检验试验费安装工程万元检验试验费消防工程万元检验试验费其他安装工程万元检验试验费园林工程万元检验试验配合费万元沉降观测费万元防雷装置检测费万元节能检测费万元其他费用万元与土地有关费用万元建设单位管理费万元地质勘察费万元项目总设计费平米土建设计费平米装饰设计费万元弱电设计费万元变配电设计费万元室外工程设计费万元施工图审查费万元可研编制费万元施工监理费万元工程保险费万元招投标代理费万元招投标预算编制费万元城市建设配套费平米散装水泥专项基金万元劳动保险费万元建筑工程施工人员意外伤害保险万元人防建设费平米白蚁防治费平米新型墙体材料费平米环保影响评估费万元建筑垃圾处理费平米环保排污费平米三通平万元高可靠性供电费用市电引入费供水接口费万元城市综合技术服务费万元预备费万元工程总投资万元资金来源本工程建设包括土建工程建设与安装工程建设，估算总投资为万元。本项目资金全部为中国移动通信集团广西有限公司自筹解决，全部资金来源已落实。经济评价经济评价原则和方法本项目建成后为通信生产提供办公用房和附属用房，是通信工艺形成生产能力必要条件。由于项目属于中国移动通信集团广西有限公司投资，建成后将服务于整个广西地区移动用户，相当于中国移动通信集团广西有限公司在龙胜县新增了项规模较小基础工程。虽然新增资产可核算，但本项目业务扩展后新增收入却难以准确地计算，本项目财务盈利能力分析也就缺乏应有可靠数据。本项目运营资金来源于广西移动再分配收入。因此，经济评价不进行具体财务盈利能力指标计算，只进行财务生存能力分析。财务分析本项目功能定位是龙胜移动综合楼，属于非经营性项目，没有直接营业收入，财务分析应主要分析项目财务生存能力。由于项目建设资金全部为自筹，不存在债务和借款偿还。基础数据计算期项目计算期取年年，建设期年年年，生产期年年年。固定资产余值计算折旧年限按年计，固定资产净残值按计未提完基本折旧列入余值。流动资金测算根据广西移动分公司近年来调查资料，流动资金按正常年份生产总成本近似估算，并根据需要分年度投入。年总成本测算年总成本由通信业务成本管理费用和财务费用构成。通信业务成本包括折旧费和房屋修理费两项。本方法评价是单独土建项目，因此通信业务成本中与人员相关项目不予考虑。折旧费按分项固定资产折旧率计算修理费取定为固定资产投资低值易耗品按万元人年，本通信楼按照配备名大楼管理人员考虑。管理费用包括无形及递延资产摊销经营管理费以及财务费用。递延资产按年摊销，经营管理费原则上不予考虑，因需对大楼物业人员进行相应管理，考虑物业外包，物业管理费用为万元年。财务费用财务费用包括利息支出和其他财务费用。其他财务费用取定经营成本不含其他财务费用。财务分析结论根据总成本测算见附表总成本费用估算表，本项目总成本费用为万元年，项目经营成本为万元年，占整个广西移动年总成本比例很小，完全具备项目维持运营能力。风险分析外部风险本项目拟在年月完工，在建设期内，本项目外部风险，如国家宏观经济环境社会环境，政府对项目建设政策基本面都比较稳定，不会发生大变化，房产市场发展态势良好，房屋销售和租赁价格不会出现大波动。内部风险内部风险包括资金风险工程技术风险项目管理风险。由于项目建设采用招投标方式，本项目只需在勘察设计施工监理各个环节合理控制造价质量进度。般不会出现大风险。综上分析，总来说，本项目风险较小。风险防范对策项目管理风险是主要风险，应严格执行项目管理流程，采用全过程造价控制方法，对造价质量和进度进行综合控制。国民经济评价根据发改投资号附件关于建设项目经济评价工作若干规定中第六条有关内容，本项目可不进行国民经济评价。研究结论与建议综上所述，本项目技术经济社会环境可行。建议做好设计落实资金加强质量管理造价管理和进度管理，严格控制项目各项费用，尽快实施。服务水平提高。近几年，中国移动龙胜分公司员工和经营活动人员不断增加，业务量也逐年增长，预计年，在公司办公员工将达到人，若届时没有新大楼建成，工作场所安排将会成为个十分突出问题。现有公司办公用房已经明显不足且在原邮政局楼对外办公很不方便，因此，需要新建办公用房来满足不断增加人员正常办公用房需求。是节约经营成本改善工作环境提高经济效益需要为解决目前营业和办公用房不足问题，可以采用购置租赁和自建三种方式。由于目前龙胜县城地块较好商住楼购置和租赁成本较高，偏远点成本虽低，但不利于公司日常工作，近几年房屋租金逐年增长，公司成本费用相对负担过重。公司现有办公环境没有车库职工宿舍仓库等相应配套设施，如继续承租将会给公司带来相当大经济负担。从长远来看，本项目建设有利于节约经营成本，改善工作环境，提高经济效益。局址选择选址基本原则应符合中国移动集团公司十五计划和龙胜县城建设规划目录项目说明项目名称项目建设单位项目主管单位可行性研究报告编制单位本报告依据和范围可行性研究依据文件可行性研究报告范围项目提出背景和工程建设必要性龙胜县概况龙胜移动公司现状工程建设必要性局址选择选址基本原则局址地块选择及建设方案城市规划对局房建设要求其它需要说明问题需求预测核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,建筑面积配置原则员工人数预测用房需求建设规模和建设方案论证建筑规模建设方案建筑建设方案总平面布置方案总平面布置原则技术指标各层平面布置方案建筑设计设计主要依据建筑高度建筑造型要求建筑装修要求建筑面积划分设计依据技术标准结构设计结构设计依据设计要求结构类型建筑设备及相关设施节能篇环境保护劳动安全及卫生劳动安全卫生防护招标与建设进度安排建议投资估算和资金来源投资估算估算依据投资估算其他说明工程投资估算资金来源工程经济评价经济评价原则和方法财务分析基础数据财务分析结论风险分析国民经济评价研究结论与建议附图附表附表总成本费用估算表附件龙胜县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告桑江北区开发地块规划设计条件土地证附图龙胜分公司楼规划龙胜移动公司综合楼透视效果图项目说明项目名称中国移动通信集团广西有限公司龙胜综合楼项目建设单位中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司项目主管单位中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司可行性研究报告编制单位桂林市城市规划设计研究院本报告依据和范围可行性研究依据文件中国移动广西公司桂林分公司提供咨询委托书工程建设标准强制性条文房屋建筑部分中国移动广西公司桂林分公司提供相关资料广西龙胜县政府部门提供建设用地规划图及相关资料龙胜分公司提供有关资料。工程设计人员在工程现场查勘收集到有关资料。可行性研究报告内容与范围项目建设必要性综合楼局址概况综合楼面积测算项目建设方案工程进度安排工程投资估算及经济评价项目提出背景和工程建设必要性龙胜县概况龙胜各族自治县位于广西壮族自治区东北部，桂林市区西部，地处湘桂边陲，界于东经至，北纬至之间，县境连接三省八县。龙胜县距离桂林市区公里，有国道线贯穿全境，东临资源兴安，南接灵川临桂，西与融安三江为邻，北部毗邻湖南城步，西北与湖南省通道接壤。县城龙胜镇与自治区首府南宁市直线距离公里，公路里程公里，与桂林直线距离公里，公路里程公里。龙胜县地处越城岭山脉南麓，是典型山地县，全县山高坡陡，以上为山地，素有九山半水半分耕地之称全县辖三镇七乡，个村委会，个村民小组。行政区域面积平方公里。年末全县总人口数为万人，其中苗瑶侗壮等少数民族人口万人，占总人口数。全县建设用地含城镇村及工矿用地和交通用地等占，未利用土地占。境内水系发达，溪河遍布，有大小河流多条，总长公里，并且河流坡陡落差大，水力理论蕴藏量为万千瓦，可开发利用量约多万千瓦，居桂林市水力资源之首，现仅开发利用，开发潜力巨大。全县矿产资源丰富，矿产种类多，已发现矿藏多种，滑石黄金为主要矿产，其中滑石矿蕴藏量万吨，为全国第二大滑石矿藏地，质量为全国之首，目前有三大滑石工业企业黄金矿成色好，年产黄金两左右，有桂林金三角之美称，是龙胜县财政收入主要来源，也是龙胜支柱产业。龙胜县是大桂林旅游圈旅游资源最丰富县之。县境内山岭绵延，溪河遍布，山翠水清，构成了山区绮丽多彩自然风光其主要景区有龙胜温泉森林公园龙脊梯田花坪自然保护区等。十五以来，龙胜县国民经济和社会发展取得了巨大成就，国民经济保持快速健康稳步发展，产业结构继续优化，社会各项事业全面进步。年全县实现生产总值亿元，增长第二三产业分别完成亿元亿元亿元，分别增长财政收入亿元，增研究，会议室大小和人员安排尽量满足国家室内空气质量标准，保证每人每小时有立方米新风量。会议室每人占有面积宜平方米以上。车位根据我国有关办公楼机动车停车位指标规定，小县城般为每平方米建筑面积辆。平面利用系数考虑办公楼平面利用系数。项目满足年限项目满足年限不同，需要容纳办公人员数量不同。根据中国移动广西公司对综合楼办公用房面积规定，县公司综合楼建筑面积平方米。员工人数预测龙胜县移动用户数发展速度与规模方面取决于龙胜县经济人口发展，居民收入，居民消费能力意识变化另方面也取决于市场竞争力。预测未来年龙胜县移动用户数表龙胜移动地区用户数发展预测单位万地区龙胜县参照国际通信企业每员工服务用户数指标，预测未来年龙胜移动员工数如下表表龙胜移动办公人员预测单位人年份数量年年年年年年年员工数表龙胜移动地区历年用户数单位万地区龙胜县表龙胜移动历年办公人员单位人年份数量年年年年年年年年年年员工数由上表可见