真空数种仪台杭州产光照培养箱台南京产全自动种子发芽室南京产电冰箱台上海产体视显微镜台日本产成像设备台美国产电泳设备套恒温振荡培养箱台美国产离心式分样器台美国产电子天平台德国产电子天平台德国产低温高速离心机台德国产便携式水份测定仪台武汉产其它器皿和试剂等合计附件附表其它固定资产投资单位万元序号项目单位数量单价万元金额万元土建工程征地费亩加工厂房普通仓库低温库种子检测中心晒场围墙办公设备微机台复印机台传真机台办公桌张工作用车台合计附件附表项目年销售收入估算表项目单位第年第二年第三年第四年及以后各年基地建设规模万亩基地投产规模基地单产水平公斤亩基地年产量万公斤加工生产线投产水平加工生产线加工数量万公斤加工种子损耗率杂交油菜种子商品量万公斤销售单价元公斤销售收入万元产品销售税金万元及附加注项目所计算销售收入是指加工生产线所加工油菜种子销售收入种子销售税金及附加免征。附件附表种子加工单位产品成本费用测算表序号项目单位消耗定额单价元金额元原材料种子公斤包装袋个燃料及动力元公斤人工费元公斤管理费元公斤销售费用元公斤其他费用元公斤合计注其他费用按各项成本费用估算。附件附表项目年总成本费用估算表单位万元年份建设期投产期达到设计生产能力期序号合计项目基地生产能力种子收购包装物燃料及动力人工费折旧费摊销费修理费管理费用销售费用财务费用其它费用总成本费用其中固定成本变动成本经营成本注修理费按设备原值估算。财务费用主要是流动资金贷款利息。附件附表项目折旧及摊销费用估算表单位万元年份折旧或摊序号原值项目销年限固定资产折旧费年末净值厂房折旧费净值设备含电力增容折旧费净值递延资产摊销额年末余额注投资估算中基本预备费按比例计入各项目之中进行折旧或摊销，征地费计入厂房原值为简化核算，从第三年开始平均进行折旧或摊销农田基本建设和培训投资部分不纳入折旧和摊销范围。附件附表项目损益表单位万元年份建设期生产期序号合计项目产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润特种基金可分配利润盈余公积应付利润未分配利润累计未分配利润附件附表现金流量表全部投资单位万元年份建设期生产期序号合计项目现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金投入经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期从建设期算起年注回收固定资产余值按原值计算，但考虑到含建设期在内项目计算期只有年，即固定资产尚未到报废年限，因而在此不予涉及。附件附表资金来源与运用表单位万元年份建设期生产期序号合计项目资金来源利润总额折旧费摊销费申请农业部项目资金地方财政配套资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期资本化利息流动资金所得税应付利润借款本金偿还盈余资金累计盈余资金附件附表资产负债表单位万元年份建设期生产期序号项目资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程完工项目纳入折旧固定资产净值纳入摊销递延资产净值未纳入折旧和摊销资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款短期借款长期借款所有者权益申请农业部项目资金地方财政配套资金企业自筹资金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润„„„„„四固定资产折旧及递增延资产摊销估算„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节财务效益评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目损益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目盈利能力分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三节不确定性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目敏感性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目风险分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第十章项目社会经济效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„基地农民增收，中心效益显著„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二加速良种生产力转化，促进大面积增产增收„„„„„„„„„„„„三投资效益显著利润率高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四带动相关产业发展„„„„„„„„„„„„„„„„„目录项目简介„„„„„„„„„„„„„„„„„第章项目建设必要性和可行性„„„„„„„„„„„„„„„„„第节油菜在贵州农业及西部农业开发中占有举足轻重地位„„„„„„„„„第二节贵州油菜有着良好品种改良基础„„„„„„„„„„„„„„„„„第三节当前贵州油菜良种生产中急需解决核心问题„„„„„„„„„„„第二章市场分析与预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节市场需求分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„省内市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二省外市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节市场竞争优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„技术和材料优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二品种优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三制种优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四质量竞争优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„五交通信息优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三章建设单位基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节项目实施单位基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„贵州省农业科学院„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二贵州省种子总站„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节项目承担单位基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„贵州省农业科学院油料研究所„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二花溪区农业局基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四章项目建设区概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节优质杂交油菜亲本繁育基地建设区概况„„„„„„„„„„„„„„„„„选择原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二建设地点及承担单位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三基本条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节优质杂交油菜种子生产基地建设区基本情况„„„„„„„„„„„„„„选择原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二建设地点及承担单位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三建设区基本条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三节优质杂交油菜种子加工检测中心基本概况„„„„„„„„„„„„„„„选择原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二建设地点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,三加工中心基本条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第五章项目建设方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节项目指导思想„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节项目建设目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„优质杂交油菜亲本繁育基地建设„„„„„„„„„„„„„„„„„„二种子生产基地„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三加工中心及种子检测中心建设„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四种子生产指标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三节项目建设内容及规模„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„优质杂交油菜亲本繁育基地„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二优质杂交油菜种子生产中心基地建设„„„业结构调整，油菜因适生条件好，经济效益相对小麦等更高，且又是用地养地作物，农民乐意种植。油菜播种面积呈上升趋势，预计十五末种植面积将上升至万亩，有望突破万亩。贵州油菜品种主要靠省内自育品种，其市场稳定。现常年油菜种子经营量约万公斤左右，随着杂交油菜种植面积不断扩大，仅省内市场可望突破万公斤。二省外市场分析全国杂交油菜种子市场主要在长江流域，从品种看，过去主要是质不育杂种，但由于质不育油菜杂种微粉问题，给生产带来较大风险，因此近年来杂交油菜种子市场纷纷转向核不育杂种。目前全国核不育杂种优势利用贵州处于领先地位，故近年长江流域核不育杂交油菜种子主要靠贵州供应。仅安徽，江苏江西湖南四川等省从贵州进种量每年约万公斤。并有继续扩大趋势，预计十五期间省外市场将突破万公斤。第二节市场竞争优势技术和材料优势项目采取科研生产和经营紧密结合形式，实现科研生产体化经营，并以贵州自育核不育油菜杂种为主体，在全国杂交油菜良种杂优利用中占有明显优势，特别是核不育杂种在目前杂交油菜生产中，其制种生产性能稳定品种技术安全可靠无生产风险，具有较强市场竞争力。二品种优势贵州目前杂交油菜品种中油研黔油和杂选系列杂交油菜品种在全国各油菜主产区具有较强生产适应性和较明显增产效果。近年各省区引种示范结果均表现出较好增产优势和较稳定丰产性能。如油研号黔油号杂选号分别在安徽，江苏云南等试种含区试均取得较好成绩，并已在当地扩大示范推广。从目前用种单位情况反映看，安徽省种子公司丰乐集团江苏省种子公司红太阳种业等正在与贵州省农业科学院洽谈合作开发黔油系列杂交油菜品种事宜。三制种优势贵州山区自然隔离条件优越，劳动力资源丰富，劳动力价格低，这较其他省区条件优越可以说得天独厚。油菜核不育杂交制种不仅需良好隔离条件，而且因拔母本中可育株需要大量劳动力，特别是规模制种需要大量劳动力投入，在