开调查，确定投诉申诉的来源真实性不合格项的发生领域和可能产生的影响，确定有关责任部门和人员。调查的方式和途径包括上门拜访问卷调查电话咨询等，保持与相关方的有效沟通。及时正确处理。调查完毕，应及时采取措施正确地处理不合格项的投诉申诉，防止不良影响的发生或降低不良影响的程度。对于投宿申诉的内容与调查结果相致的，相关责任人应采取正确措施，纠正不合格项，并向投诉申诉者及时反馈答复。对于投宿申诉的内容与调查结果不致的，相关责任人应及时向投诉申诉者说明情况，并分析投诉者进行投诉的根源，对公司的活动采取相应的预防措施。纠正预防措施针对处理的投诉申诉，认真分析产生的根源，制订采取纠正和预防措施消除导致不合格项产生的条件，防止同类不合格项的再次产生。采取的措施包括完善制度规范工作流程规范化作业的培训等。确认措施的有效根据处理投诉申诉的结果，并结合公司采取措施后的实际情况的反映，确认所采取的纠正预防措施的有效性。附录标准化评审过程控制体系程序文件列表序号文件编号版本号修改码文件名称风险分析实施安全标准化评审报告审核技术支撑作业文件内部管理档案管理检查改进以下空白附录二内部管理制度列表序号文件编号版号文件名称安全标准化评审员管理制度安全标准化评审员质量责任考核制度安全标准化评审员业务培训教育交流制度评审专家管理制度信息通报制度安全标准化评审跟踪服务管理制度质量申诉处理制度保密制度资质和印章管理制度档案管理制度市场业务人员工作细则工作激励和奖惩制度仪器设备的购置使用维修管理制度恶劣文件资料档案的管理制度财务管理制度内部管理细则安全标准化评审质量反馈制度各部门人员工作规则以下空白标准化评审过程质量控制手册概述质量是安全标准化评审的灵魂，标准化评审过程的控制是保证标准化评审质量的重要手段。公司根据安全标准化评审相关法律法规的要求，结合公司现状及需要，在建立并完善质量过程管理的基础上，依据国家安全生产监督管理总局印发的冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的要求，建立本标准化评审过程控制手册，明确岗位职责，规范作业行为，为建立程序性文件提供基础，从制度上保证有效控制安全标准化评审质量。以下空白标准化评审过程控制体系文件管理标准化评审过程控制体系文件的编制符合国家安全生产监督管理总局印发的冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的相关要求。本体系文件由公司总经理授权过程控制负责人领导组织专人编写，并经专人评审后，由公司总经理批准执行。体系文件的更新及改版事宜，根据公司年度内部审查结果而相应执行。标准化评审过程控制体系文件应由总经理签字批准后，方作为有效文件发布与实施。标准化评审过程控制体系文件的控制。应标明版本编号修改码和页码，并标明受控和非受控状态。发放应制定计划，编号制表造册，并由总经理批准后实施。发放对象对号入座，领用本体系文件应签字，离任或调出人员应将体系文件完整交回总经办并注销。使用本体系文件人员，应保持文件完好，不准进行复印和外传。支持总工办及相关部门对文件的更新或换版工作。标准化修改工作负责公司物资管理工作。编制物资采购计划，按公司要求理，做好各类文书的登记传递催促归档立卷和登记打印出版存档，以及各类公司运行档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导负责公司的印鉴文印的管理和信件传真的工作动态，协助总经理理顺各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施负责公司行政文书的处，对所承担的工作负责。严格遵守公司规章制度，坚决服从总经理的统指挥，认真执行其工作指令，切管理行为向总经理负责协助总经理做好综合协调各部门工作和处理日常事务及时收集和了解各部门的核工作。协助总经办对员工进行技术培训教育工作。及时完成公司总经理交办的其他工作。总经理办公室职责总经理办公室是在总经理领导下，负责对办公秩序行政文秘等工作实行管理监督协调的专职管理部门工作。负有对标准化评审过程控制体系文件的条文进行解释的权力和义务。协助信息档案部做好有关法律法规和标准规范的收集更新及档案归档工作。协助总经理开展对安全标准化评审教育培训工作。努力完成公司领导交办的其它任务。信息档案部职责信息档案部是在总经理领导下，并在总工办的协助下，负责公司安全标准化评审相关信息收集整理，以及安全标准化评审工作档案登记整理保存和分发等工作的归口管理部门。认真负责，准确及时处理各类信息和档案按档案管理有关规定，做好归档立卷保管借阅工作按公司文件管理有关规定，做好各类往来文件表格资料的收发登记工作做好有关法律法规标准规范的收集更新保管和借阅工作及时掌握收集有关安全标准化评审工作的最新信息和动态，并提供给有关人员参考完成公司总经理交办的其他工作。财务部职责坚决服从总经理的统指挥，认真执行其工作指令，切管理行为向主管领导负责。遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保资金正常运转。编制公司财务准化评审的法律法规和标准规范，严格执行公司有关安全标准化评审的质量和技术管理标准和规范。坚持客观公正科学的原则，负责对安全标准化评审报告进行内部三审审核工作，对实施的安全标准化评审项目从技术和质量上把关。负责组织开展公司内部技术会议项目技术讨论会等工作，提高公司及人员开展标准化评审活动的经验和水平。负责处理标准化评审项目的技术和质量问题。负责或协助处理各类投诉和申诉。协调总工办与公司其他部门的工作关系，保证标准化评审工作有序规范地开展。负责主持与安全标准化评审业务相关的国家标准规范的学习传达和交流工作，协助总经理对标准化评审过程控制文件开展年度内审和改进工作。负有对标准化评审过程控制体系文件的条文进行解释的权力和义务。协助信息档案部做好有关法律法规和标准规范的收集更新及档案归档工作。协助总经理开展对安全标准化评审员和评审专家的年度业绩考核工作。协助总经办对员工进行技术培训教育工作。及时完成公司总经理交办的其他工作。总经理办公室职责总经理办公室是在总经理领导下，负责对办公秩序行政文秘等工作实行管理监督协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。严格遵守公司规章制度，坚决服从总经理的统指挥，认真执行其工作指令，切管理行为向总经理负责协助总经理做好综合协调各部门工作和处理日常事务及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理理顺各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施负责公司行政文书的处理，做好各类文书的登记传递催促归档立卷和登记打印出版存档，以及各类公司运行档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导负责公司的印鉴文印的管理和信件传真的收发，以及报刊订阅分发工作负责组织公司通用管理标准和规章制度的拟定修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定讨论修改工作负责公司物资管理工作。编制物资采购计划，按公司要求做好保管供应等工作负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰等活动负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织会务工作负责做好公司的宣传报导工作完成公司总经理交办的其他工作任务。市场部职责在公司总经理带领下，负责公司市场业务拓展市场业务员管理风险分析等工作。进行市场调研，协助总经理制订市场开发计划。统筹安排，调动业务员积极性，作好业务员日常管理工作。加强业务培训，提高业务员综合素质。与总工办财务部共同