单进入海关核销海关核销管理流程否是否否是是否是是否否外贸业务部会计部是外贸业务部外贸业务部出口合同执行结束是否客供出口核销申请表系统自动计算是否还有余料允许上交海关出口剩料缴税客户允许退料剩余面料出口退料实际是否有余料是否剩余成品上交海关余料成品海关核销完成进出口费用汇总表退料单费用登录进出口费用汇总表流程说明出口合同全部执行完毕后，系统自动计算出理论上是否有剩余面辅料，并自动生成出口核销申请表。如果没有剩余面辅料，外贸业务部直接凭进出口报关单和出口核销申请表等单证办理海关核销手续。如果理论上有剩余面辅料，根据进口面辅料库存情况判定实际上是否有剩余面辅料如果实际上没有进口面辅料，则根据成品库存情况判定是否有剩余成品如果没有，则向海关上缴剩余进口面辅料的关税和增值税，作为该合同费用处理。如果有，则需要向海关申请能否上交剩余成品。如果实际上有进口面辅料，则根据贸易性质判定是否客户提供进口来料面料或客户指定进口采购面料如果是，外贸业务部与客户协商是否可以将剩余面辅料退运出口如果允许，根据出口销售合同变更终止通知单或进口采购合同变更终止通知单或无法核销的剩余面辅料不合格不符不适用的进口面辅料的退料单将剩余面辅料退运出口如果不允许，则决定是否允许上交海关。如果不是，则需要向海关申请能否上交剩余。由海关决定能否上交剩余成品和或进口面辅料如果海关同意上交剩余成品和或进口面辅料，则上交，其成本作为该合同的费用处理如果海关不同意上交剩余成品和或进口面辅料，则向海关上缴剩余进口面辅料的关税和增值税，并作为该合同的费用处理。会计部根据上缴的进口面辅料的关税和增值税在系统中进行费用登录，生成进出口费用汇总。外贸业务部凭进出口报关单和出口核销申请表以及缴税证明上交成品余料证明进口面辅料退运出口报关单等单证办理海关核销手续。外贸业务部将缴税发票交会计部，由会计部进行登录并列入进出口费用汇总表。十样品管理流程外贸业务部外贸业务部技术部技术部外贸业务部否是外贸业务部采购部仓库外贸业务部采购部计划部计划部仓库询价单样衣制作通知单样品面辅料用量汇总采购样品面辅料采购计划表进口国内使用现有库存代用面辅料点收单面辅料验收单加工厂领料通知单面辅料出库确认生产管理流程面辅料料率表面辅料颜色搭配表内部样品计划样品面辅料来料明细进口国内合同代用确认样样衣加工合同仓库不合格质量管理部可修外贸业务部合格不合质量管理部可修格合格仓库计划部计划部外贸业务部仓库外贸业务部样品发运通知单增加应收款或销售费用成品点收单成品检验报告成品检针报告样品明细装箱单样品验收单样品现有库存查询生成财务应付样品入库单成品检验返工通知单不合格品入库确认成品检针返工通知单样品出库确认生产管理流程形式发票出口发票不合格成品损失登录单流程说明外贸业务部根据客户出口合同要求的采用非合同供应面辅料制作合同确认样询价单或公司制作样衣的计划要求，制作样衣制作通知单，将样衣制作数量型号等要求和使用面辅料的情况进行登录。报部门经理审批。技术部根据样衣制作的要求，准备技术资料，并确定各项面辅料的料率，输入面辅料料率表。技术部根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。外贸业务部根据技术部提供的面辅料料率表面辅料颜色搭配表和样衣制作通知单，系统自动生成样品面辅料用量情况汇总。外贸业务部根据面辅料使用情况汇总查询和样衣所用面辅料的来源，对面辅料库存进行查询，确定样品面辅料采购或来料明细外贸业务部根据客户要求查询调用核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口国内来料应收数量进行修改，并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细，直接进入面辅料收货管理流程。如果由公司提供样品面辅料，外贸业务部根据查询调用核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口国内采购数量进行修改，并生成进口采购计划表和国内采购计划表。如果经审批后决定使用现有库存或代用的面辅料，可直接进入生产计划管理系统。仓库根据外贸业务部或采购部提供的进口采购计划表国内采购计划表进口来料应收明细或国内来料应收明细对采购或客供面辅料进行点收，制作面辅料点收单。外贸业务部或采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。计划部确定样品加工厂后，由计划部根据样衣制作通知单制作样衣加工合同。由技术部将全套工艺指示书纸版样衣色卡和料卡等资料转交加工厂。计划部根据样衣加工合同制作加工厂领料通知单，仓库凭加工厂领料通知单进行面辅料出库确认。计划部安排样衣的生产。仓库根据样衣加工合同和服装加工厂成品的交货情况，清点成品明细数量制作成品点收单。质量管理部根据成品点收单对成品进行质检，并出具成品检验报告。如果成品检验合格，则由质量管理部进行检针，并出具成品检针报告。如果成品初次检验不合格，质量管理部制作成品检验返工通知单将不合格品退还加工厂或车间进行返修。系统转入生产管理流程。如不可修或已返修多次，计划部需要对不合格样品入库确认。口来料，则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作如果是进口采购，系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据，并允许进行修改。确认后生成进口料件备案清单如果是进口来料，系统自动提供进口来料应收明细，外贸业务部根据进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认。外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据，到当地外经贸委进行备案。外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据包括外经贸委批件到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用进口采购合同或进口来料应收明细，并根据实际发料情况进行修改，制作进口货物到港通知单。系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总。外贸业务部根据海关备案资料进口发票和进口报关单等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询面辅料备案数量已进口面辅料数量可进口面辅料数量。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表。外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用进口货物到港通知单，制作货物到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。如果因面辅料不合格而发生补料降级使用后或换货，外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同，凭采购合同制作货物到厂通知单。转入面辅料库存管理系统。五面辅料库存管理流程外贸业务部采购部仓库计划部否是计划部同意是不同意否质量管理部质量管理部仓库是质量管理部否外贸业务部外贸业务部采购部仓库外贸业务部采购部会计部流程说明面辅料收货管理流程面辅料明细箱单面辅料库存查询面辅料检验报告紧急放行审批单面辅料验收单合格紧急放行面辅料检验通知单面辅料点收出口销售合同进口采购合同国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有合同变更终止通知单，其余部分单证的变更有变更通知单。所有的变更都要制作合同变更终止通知单或变更通知单，经相应的审批同意后，再自动修改直接取用的数据，并作变更提示。否则，只作变更提示，由制单人决定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据。二面辅料供应管理流程技术部外贸业务部是否外贸业务部外贸业务部采购部外贸业务部采购面辅料用量汇总进口采购合同进口信用证开证申请书申请书采购资金使用计划汇总出口销售管理流程面辅料收货管理流程进口采购计划表国内采购计划表进口来料应收明细国内来料应收明细国内采购合同成品数量搭配表面辅料颜色搭配表流程说明技术部根据客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。同时根据进口国内采购，或进口国内来料，系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进行查询，确定采购或来料明细如果进行国内或进口来料加工，外贸业务部根据客户要求查询调用核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口国内来料应收数量进行修改，并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细，直接进入面辅料收货管理流程。如果由公司提供面辅料，外贸业务部根据查询调用核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口国内采购数量进行修改，并生成进口采购计划表和国内采购计划表。根据进口采购计划表和国内采购计划表，系统自动生成采购资金使用计划汇总。外贸业务部采购部根据确认的或调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由进口采购计划表和国内采购计划表直接带入，分别制作进口采购合同和国内采购合同，部门经理总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同和国内采购合同。如果进口采购采用信用证方式支付，外贸业务部根据进口采购合同制作进口信用证