及严重程度。存在的重要问题分析。对公司的有效性符合性结论及今后应该改进的地方。末次会议参加的人员公司领导内审成员及各部门领导，与会者签到并由质管部保留会议记录，审核组长主持会议会议内容内审组长重申审核目的，宣读不合格报告，宣读内部审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期，组织领导讲话由质管部发放内部管理体系审核报告到相关部门。相关文件管理评审控制程序记录年度内审计划审核实施计划内审检查表不合格报告内审首末次会议及会议记录签到表不合格项分布表管理评审控制程序目的通过对公司管理体系进行评审,确保体系持续的适应性和有效性,寻求改进机会。范围适用于公司管理体系的评审,包括方针和目标评审。职责总经理负责主持管理评审活动。管代负责向总经理报告管理体系文件运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。质管部负责评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证。各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。质管部提供内审外审报告，上次管理评审所确定的跟踪措施效果。新产品开发部提供产品质量状态及趋势。质管部提供有关法律法规标准变化和生产技术产品设备的有关情况。控制要求管理评审计划每年至少进行次管理评审,般在体系内审后进行,也可以根据需要安排。质管部于每次管理评审前编制管理评审计划,报管代审核后,提交总经理批准计划主要内容包括评审目的评审时间评审内容参加评审部门人员评审的准备工作要求。当出现下列情况之时，可增加管理评审频次。当公司组织机构产品结构资源配置发生重大变化时当法律法规标准及其它要求发生变化时审核中发生严重不合格。管理评审的输入根据各部门工作总结报告审核结果，包括管理体系审核，产品质量审核后的结果过程的业绩和产品的符合性，包括过程产品测量和监测的结果纠正预防措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠偏措施的实施及其有效性的监控结果以往评审跟踪措施的执行情况法律法规标准的变化，新技术新工艺新产品的开发，内外环境的变化管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性。评审准备质管部预定评审前，以书面形式向管代汇报现阶段管理体系文件运行情况，并提交本次评审计划，由管代审核报总经理批准。质管部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，评审资料由管代确认。质管部向参加评审的人员发放管理评审计划及有关资料。管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在的或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间总经理对所涉及的评审内容作出结论包括进步调查验证等总经理对评审后改进活动提出明确要求。管理评审输出管理评审输出应包括以下内容管理体系及其过程的改进，包括对质量方针质量目标组织机构过程控制等方面的评价资源需求等。评审会议结束后，质管部根据管理评审会议记录编写管理评审报告，经管代审核，报总经理批准，发至相关部门实施。纠偏措施的实施和验证，根据纠偏控制程序，对纠偏措施的实施效果进行跟踪验证。管理评审产生的相关的质量记录,由质管部按记录控制程序保存。相关文件纠偏程序监控程序验证程序记录控制程序文件控制程序内部审核控制程序记录管理评审计划管理评审通知单管理评审报告管理评审签到表管理评审记录设备及检验设备清单序号名称规格型号数量完好状态使用场所二三四五配粉设备双桨卧式和面机翻斗铡面机立式和面机成型设备组合叠层机辊印成型机双滚切成型机轧面机双滚切机分离回收机奶水回收机盐糖回收机盐糖撒布机入炉机烤炉燃气式烘烤炉包装包装打码机包装打码机包装打码机封箱机包装台冷却线冷却输送机其它喷油机滤油机储油罐糖稀罐控制柜提升机风淋室型型型型型型型型型型型型型型型型型型米型米型型∮∮型型台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好完好配粉车间配粉车间配粉车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间成型车间烘烤车间包装车间包装车间包装车间包装车间包装车间包装车间包装车间生产车间原材料库原材料库生产车间生产车间缓冲间杀菌灯高速果仁切片机全套自动供料系统分析天平干燥箱压力操作灭菌锅培养箱生物显微镜型型型型型根台台台台台台台完好完好完好完好完好完好完好完好消毒间配料室配粉车间化验室化验室化验室化验室化验室法律法规清单计划中涉及到的法律法规如下中华人民共和国食品卫生法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国消费者权益保护法工业产品生产许可证条例食品添加剂卫生管理办法包装储运图示标志复合食品包装袋卫生标准食品包装用原纸卫生标重要产品特性感官外形完整，花纹清晰或无花纹，般有针孔，厚薄基本均匀，不收缩，不变形，可以有均匀泡点，不得有较大或较多的凹底。呈棕黄色金黄色或该品种应有的色泽，色泽基本均匀，表面有光泽，无白粉，不应有过焦过白的现象。具有该品种应有的香味，无异味。口感松脆细腻，不粘牙。理化指标水分碱度以碳酸钠计酸价以脂肪计过氧化值以脂肪计总砷以计铅微生物指标菌落总数大肠菌群霉菌计数致病菌沙门氏菌志贺氏菌金黄色葡萄球菌不得检出预期用途销售方式普通消费者批发食用方法开袋即食包装类型内层食品级复合膜包装外层纸箱包装保质期常温下个月标签说明符合运输要求运输工具干燥清洁，符合食品卫生要求储存条件贮存于专用食品仓库，仓库内清洁干燥通风工艺流程此工序只适用于喷蛋拉花喷蛋饼面粉验收白糖验收食用植物油验收各种辅料验收和面成型碳酸氢钠重金属氯化物型烘烤冷却装内托内包装金属探测仪装箱入库贮存检验包装材料验收配小料刷蛋刷蛋鸡蛋验收工艺描述原料验收所有原料及辅助材料必须由经公司评价小组，评价后确认的合格供方提供，进厂原材料必须随产品由本批次产品的化验报告，质管办验收合格后方可验收入库。配小料把各种添加剂根据国家标准按比例加水后，搅拌成液体。和面先把面糖油等主要原料及些辅助材料按照定工艺配方投入和面机，按规定的时间搅拌后放置分钟，进入成型工序。成型把和好的面团经输送带输送至滚压滚印机，使面团成型。刷蛋在饼坯表面喷洒蛋浆只使用于喷蛋拉花喷蛋饼。烘烤把成型的饼坯经输送带输送至烤炉，按标准炉温对饼坯进行烘烤。喷油对烘烤后的饼干表面喷洒食用植物油。冷却将喷油后的饼干经输送带输送至冷却线进行自然冷却。装内托对冷却后的饼干用专用内托进行盛放。内包装对干进行首次包装。金属探测仪对首次包装的产品是否含有杂质，用探测仪进行检测。装箱用专用纸箱对饼干进行第二次维护。检验质管部根据检验标准对产品进行抽样检验。入库储存经质管部验收合格的产品，由质管部开具入库通知单后入库,离地,离墙储存。危害分析工作单公司名称食品企业产品韧性饼干销售和贮存方式经销式销售，仓库离地存放地址河南汝州市北环路预期用途和消费者即食般消费者工序确定在这工序中引入的控制的或增加的潜在危害潜在的食品安全危害是显著的吗是否④对第三列的判断提出依据应用什么预防措施来防止显著危害这步是关键控制点吗面粉验收生物的虫害致病微生物是面粉在对方运输贮存中可能含有虫害致病微生物原料验收烘烤控制否化学的过氧化苯甲酰溴酸钾是过量残留会对人体造成伤害同供应商签定质量保证协议要求供方每年提供两次官方检验报告是物理的金属非金属是可对消费者造成身体伤害原料过筛否白糖验收生物的螨虫是储存不当,过期储存加强仓储管理，定期检查，否化学的二氧化硫砷铅铜是含量超标会对人体造成身体伤害要求供方每年提供两次官方检验报告是物理的金属非金属是可对消费者造成身体伤害原料过筛是食用植物油验收生物的无化学的酸价碘价不皂化物过氧化值是含量超标对人体造成伤害每批进货提供检验报告进货抽检是物理的沉淀杂质是对消费者造成身体伤害同供应商签订质量保证协议，使用时全部过滤网否工序确定在这工序中引入的控制的或增加的潜在危害潜在的食品安全危害是显著的吗是否④对第三列的判断提出依据应用什么预防措施来防止显著危害这步是关键控制点吗添加剂验收生物的无化学的后附参数表是添加剂不符合标准要求会对人体造成危害要求供方每年提供两次官方检验报态度和敬业精神小组成员需要掌握所在岗位的食品安全卫生要求及危害的预防措施。生产公司按公司有关的生产计划，严格按生产工艺要求按质按量生产出合格产品组织并实施生产现场的卫生打扫及消毒工作，确保生产现场卫生干净整洁，达到符合食品企业通用卫生规范的要求定期对生产人员进行业务培训及个人卫生检查组织生产人员对产品工艺和技术参数学习和掌握组织生产人员学习和掌握生产各类产品的基本技能，并按相关要求组织实施，在实施过程中作好相应记录，同时制定相应的生产管理操作规程负责设备与公司产品生产的使用性保证机器设备处于完好状态，满足生产需要对故障状态的机器及时修复，发挥资产的效用功能及时收集国际国内相关行业的先进工艺和设备，对公司工艺设备的改进提出计划。新品开发部负责给生产公司提供合格良好的配料负责获取适当的充分的新产品研制开发信息负责新品开发工作，不断推广采用新工艺新技术，提高产品档次和质量负责组织实施新产品的开发设计，新工艺的试验和实施负责搜索国家行业技术标准，制定和发布本公司工艺技术产品质量标准或管理制度，禁止危害物的使用。负责生产工艺管理，对生产车间工艺执行情况进行监督控制协调质管部做好成品半成品和原料的检验工作，确保原料和产品质量参加公司质量分析会，对公司产品质量波动不合格的发生