编号水泥当质量发生争议时与顾客协商后，将该编号水泥的封存样送当地水泥检验机构复检，判定是否合格。经复检后，证明为不合格品但尚未用于工程的，视其复检结果与顾客协商降低强度等级使用或予以退货，对于已经使用并影响到工程质量的，应协助顾客采取相应的补救措施，并承担由此引起的经济损失。本程序所涉及的记录不合格品报告纠正和预防措施控制程序文件编号目的为了对不合格或潜在的不合格进行调查分析，查明原因，采取措施以防止问题的再发生或避免其发生，制定本程序。范围本程序规定了纠正和预防措施的制定实施和验证，以查出并消除产品过程或质量体系中实际的或潜在的不合格。责任部门公司管理者代表为该项工作的管理者，纠正和预防措施所涉及的各相关部门为执行者。综合办负责验证。程序纠正措施产品不合格纠正措施的管理产品不合格的来源原材料和垛上产品的不合格品报告质量报表顾客对产品质量的意见或投诉抱怨。产品不合格原因分析公司质量分析会每月至少召开次遇质量发生重大波动时可随时召开，或随着生产调度会同召开，对中产品不合格的类型性质和原因进行分析，确定是否需要采取纠正措施。质量分析会由总经理主持，化验室主任综合办主任生产部经理车间主任及技术人员参加，化验室负责会议记录。质量分析会确定需采取纠正措施时，各责任部门应在日内根据会议记录写出纠正措施计划，经总经理审核签字后实施。产品不合格纠正措施的验证由化验室主任负责，并将验证结果写入纠正措施计划，对实施后不能达到预期效果的，化验室主任应将验证结果反馈给责任部门重新制定纠正措施。生产控制检出的不合格品，由各过程岗位工根据化验室报送的检验结果，及时通过调整物料配比工艺参数改变操作等手段进行纠正。过程不合格纠正措施的管理过程不合格般有以下几个方面过程控制或检验问题。原因包括过程控制不当，操作不符合操作规程，操作者检验人员不具备相应技能缺乏培训等。监测设备机械设备环境问题。原因包括监测设备与测量要求不致，机械设备缺乏保养维修或检修，环境条件不能满足规定要求等。材料及现场管理问题。原因包括使用未经检验的材料或标识不清造成混料或错料，检验和试验状态不清等。操作规程或作业指导书不能适应过程控制需要。顾客投诉及意见反馈。其它方面。原因包括资源不足人员和材料，过程本身的波动，计划安排不当等。化验室召开分析会对过程中各种不合格进行分析或评审，确定是否需要采取纠正措施，由责任部门根据会议记录在日内写出纠正和措施措施处理单，经总经理审核签字后实施。过程不合格纠正措施的验证由规定的部门或人员进行但应注意验证人员的独立性，并将验证结果写入纠正和措施措施处理单。对于实施后未达到预期效果的，验证部门或人员应将验证结果反馈给责任部门，并重新制定纠正措施。过程不合格的原因分析可从以下几个途径进行检验和试验记录不合格记录过程监视的结果服务或顾客投诉工作人员的监视结果和报告供方合同问题采购销售问题。质量体系不合格纠正措施的管理内部质量体系审核或外部质量体系审核结束后，不符合项涉及区域的管理者应召集有关人员对不符合报告中不符合项的原因进行分析，提出纠正和措施措施处理单。纠正和措施措施处理单应包括的内容不符合原因分析计划采取的纠正措施和暂时性保障措施实施纠正措施的部门或人员纠正措施完成时间计划申请验证时间。纠正和措施措施处理单交相应的上级主管审核，综合办终审，管理者代表批准后，责任部门按计划实施纠正措施。综合办根据纠正和措施措施处理单的申请验证时间，对纠正措施的实施效果进行跟踪验证，并将验证结果填入不符合报告报管理者代表。对未达到预期效果的纠正措施，综合办应开据不符合报告，通知责任部门，再次采取纠正措施，直至彻底消除不合格项为止。纠正措施完成后，各责任部门应提供见证性材料。预防措施综合办应对培训计划的实施进行管理和监督，使各级人员都能得到相应的培训，增强其专业技能和质量意识，力求不因人为失误而影响质量。各车间应按月严格执行设备检修计划，加强对设备的检修和维护保养，使各种机械保持良好状态。各过程岗位工应根据化验室报送的生产控制检验结果和过程工序控制指标，对检验结果与控制指标偏离和发展趋势进行分析，随时进行调整，防止不合格品的产生。调度会和质量分析会对产品及过程质量发展趋势设备运行等情况进行分析。所确定的预防措施由各责任部门在会后日内填写纠正和措施措施处理单，经总经用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。负责做好现场监测设备的保养和检测工作，做好检测仪器的维护保养检测等工作。电工职责权限电工属特殊工种，需经有关部门培训考核，取得上岗证后，方可进入生产现场，进入现场后，要严格遵守现场的切规章制度，配合好各工种的交替生产。上班前，要穿戴好防护用品，并且按专业技术人员交底进行工作和实际操作。做好生产现场临时用电的工作，并严格按安监站规定，使用三相五线制和合格的配电箱板盒及漏电保护器材。按规定及时的测定现场电流电阻绝缘漏电保护等工作，并做好安全用电常识的宣传教育工作。对生产中所用的电器材料，要按计划领取，并做好外观检验，不合格的产品严禁使用。严格执行电器工程的施工规范和评定标准，保证所生产的项目达到合格以上的标准。焊接工职责权限焊接技术工人在生产部和机电车间领导下开展工作。焊接技术工人属特殊工种，需经有关部门进行培训考核，取得上岗证后，方可进入生产现场。焊接技术工人，应熟练掌握国家对特殊工种的技术要求，了解相应规范要求。焊接技术工人进场作业，要佩戴防护用品。焊接技术工人，必须严格按照设备操作规程进行操作。焊接技术工人要爱护设备，做到定期维护保养维修。装载机司机职责权限负责公司所属装载机等特种机械的使用维护保养工作，协助机械设备部维修人员对所使用的机械设备进行日常维修检修，保证生产生产需要。认真执行各类机械设备的安全技术操作规程，坚决避免违章操作，保证生产现场相关人员和自身的健康安全。不断学习所使用的机械设备的操作运行知识，熟练掌握操作维护要领，发现异常及时向车间主任汇报，确保设备安全运行。经常对设备进行润滑维修，降低机械噪声对生产现场人员和周边居民的影响，减少环境危害和投诉。作为特殊工种人员，在上岗前必须经过质量技术监督特种设备操作知识培训，取得特种设备操作资格证方可上岗。班组操作工人职责权限做到三懂四会即懂质量标准，懂操作规程，懂设备性能会看配方，会操作，会维修，会自检。坚持按配方组织生产，服从上级领导，做好自检记录，并妥善保存。严格把住质量关，不合格的材料不使用，保护环境，注重健康安全，不合格的工序不交接，不合格的产品不交付，对造成质量事故的产品要负，具有本从事专业所需的执业资格或相关专业中级以上技术职称。技能具有定的市场组织管理工作的经验和能力，具有定的技术管理和技术分析能力。掌握生产设备管理水泥制造生产知识及定的生产安全法规常识。经验担任同行业相同岗位职务年或在公司独立承担生产管理工作年以上。化验室主任岗位职责和任职要求岗位职责质量检验组织所属人员按照有关标准和规定，对原材料半成品成品进行检验，按规定做好质量记录，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，以实现可追溯性，有权禁止不符合标准的物料进厂。质量控制根据产品质量要求，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预见能力，认真做好进厂原材料半成品成品的不合格品控制，有权禁止不符合标准的物料投入使用。产品确认严格按照有关标准和规定对出厂产品质量进行确认，按供需双方合同的规定和国家标准进行交货验收，有权禁止不合格产品和废品出厂，并有合格产品出厂放行权。质量统计用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。质量汇报有权越级汇报企业质量管理和质量检验状况，提出并坚持正确的质量管理措施。标准制定会同生产部制定原材料半成品产成品控制标准，并做好新产品的研制工作。设备管理负责公司范围内的监视和测量设备的采购验收周期检定校准管理。任职要求教育大学专科以上学历。培训受过水泥及硅酸盐专业培训，具有本从事专业所需的执业资格或相关专业中级以上技术职称。技能具有定的质量管理工作的经验和能力，具有定的分析判断能力，能够清楚的了解公司的发展方向和顾客的需求。经验担任同行业相同岗位职务年以上或在公司独立承担销售管理工作年以上。车间主任岗位职责和任职要求岗位职责根据公司质量方针和质量目标要求，制定出本车间的质量目标并努力实现。组织本车间认真执行企业标准和公司各项质量管理与质量保证制度，确保稳定地生产合格的产品。建立健全车间质量管理网络，对本车间的质量工作负全责。坚持把质量管理工作列入本车间的议事日程，每月召开日质量分析会。有权对本车间质量管理体系运行情况实施奖惩。任职要求学历中专以上学历。培训受过生产类专业培训，具有相关初级专业技术职务。技能具有定的生产管理工作的能力，具有定的分析判断能力，熟悉本企业的管理规程和相关标准。经验担任同行业相同岗位职务年或在公司独立承担生产管理工作年以上。以下人员的任职要求由其所在部门负责人作出规定内审员岗位职责和任职要求在公司管理者代表的领导下，负责按照公司内部审核计划进行内部质量管理体系审核。负责按照审核组长的分配编制内部审核检查记录表，进行内部现场审核，收集客观证据有权对不符合规定的单位岗位开据不符合报告及纠正措施，并跟踪验证。配合管理者代表综合办搞好公司管理评审的输入和输出工作，协助整理评审记录，并协助督促各项管理问题的纠正和落实。环保节能员职责权限负责公司的环保和劳保资料的整理保存。负责生产现场日常环境噪声监测检查工作，认真做好记录。负责检查节水节电具体降耗指标的落实工作，健全能源计量台帐，纠正现场用能过程中的违章浪费现象。负责检查生产现场环境因素控制情况。