1、“.....调度员整理缺料单递交计划员。发往外地货物，配送员在发货后要通知收货人，将运单事后转交收货人。挂帐单位回款转帐回款调度员持结帐联填写报销单经挂帐单位签字确认后转财务。现金回款收款员收款后填写日报表交财务。银行汇款调度员及时与财务联系，确认后索要相关单据销帐。八配送程序附流程图配送员依据出库清单验收出库货物外运验货后要将货物包装，并放入联出库清单索取运单或签字证明及时通知收货人货物的发运时间及其它事项运单与其余二联出库清单交调度员及时查询货物是否安全到达。送货确保货物安全准时到达指定地点。收货人验货收货人在出库清单上签字确认出库清单联交收货人，三联交调度员。九零售附流程图主动热情接待顾客，注意礼貌用语询问顾客的需求，提取客户所需配件向顾客详细介绍所取配件品牌产地价格和功用顾客选定后，开具式四联销售小票......”。

2、“.....并指引客户持销售小票到收款处付款收款员收款后将四联销售小票加盖公章。收款员留存两联，交客户两联销售员依据加盖公章的销售小票付货，并留存回执联。付货时，销售员要和客户共同检验商品，并介绍注意事项和保质期。配件管理零售程序八留存主动热情向顾客详细介绍水长流四联收款盖章二联接待顾客顾客选定顾客二联销售员开票收款员收款员财务顾客款票联交销售员取货共同检验并说明相关事项联顾客留存十领料程序维修工持接车单到配件处领取修理用配件配件人员根据维修工的需求，收回旧件后，开据式二联销售小票，注意标明车牌号等维修工签字确认后，持二联小票交结算员签字确认，结算员留存联交维修工联如属三包业务，应先经三包索赔员签字认可。维修工持结算员签字后的小票回执联，到销售员处取料......”。

3、“.....且不能进行三包索赔退货和修复处理的。二报损配件的确认在日常经营中产生月度和季度盘点中清理出的已经损坏或有质量问题或由于车型淘汰不能继续销售的配件，必需经由服务经理三包索赔主管配件主管三方鉴定，确认不能进行三包索赔退货和修复处理的配件方可作报损处理。由于人为因素所造成的质量配件不予报损批示，损失由责任人和连带责任人承担。例如可作三包退厂或修复处理的配件，未能及时做相应处理而导致过期无法处理，或由于维修销售员维修工接车单根据需求开票式二联维修工结算员索赔员维修工否否是服务部配件主管意见服务部鉴定是否属于报损范围报损配件通过厂方进行三包退货修复处理此项由报损单位处理服务总监签字总裁签字交董事会审批是否批准交财务部做销帐处理交服务部备档填制报损申请单后附报损配件明细工操作不当，保管员保管不善，所造成的配件损坏......”。

4、“.....将需报损的配件整理确认后，填制报损配件明细表附三，并填写配件报损申请单附二，上报服务部配件主管服务部配件主管鉴定审核后进入配件报损申报流程附。四报损配件的处理方法配件报损批准后，配件由申报单位暂作保管，以便服务部做进步处理，申报单位不允许私自将报损配件丢弃变卖。五激励机制为控制配件的报损量，减少公司的经营损失，各公司的总经理服务经理配件主管必须严格控制配件的进货计划及时进行异常处理包括运输损坏配件短缺配件质量件错发配件向供应商的索赔。对于所发生的配件报损损失，损失的由该公司承担，总经理承担损失的，服务经理承担损失的，配件经理主管承担损失的......”。

5、“.....采购员调度员配送员可设为兼职。二岗位职责服务经理职责配件方面负责完成集团公司下达的配件销售和利润指标以及工厂下达的配件销售任务。合理控制配件库存，加快资金周转速度，减少库存积压，不断提高配件经营水平。做好配件的供应批售及配送工作。负责内外部关系的协调和沟通......”。

6、“.....合理配置人力资源明确公司本认真介绍产品的性能特点价格质量及保质期等。出售配件时必须当面验货些不能拆包产品售货员要讲明。对于些特殊商品，如电子产品昂贵电器产品等，要用测试仪测试。双方认可，以避免纠纷。所有销售的配件必须开具出库单包括零售出库单三包领料单修理领用单，零售出库单式四份，顾客份，保管员份，其余两份转交财务三包修理领单式二份，结算员份，保管员份。制单人签字后，收款员凭出库单结算收款，同时签字并加盖财务印章。㈣盘点库存配件的流动性很大，为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压，保持帐卡物相符，必须进行定期和不定期的盘点工作。库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。各经营单元每月对配件库存进行次盘点。每季度进行次有财务参与的全面清点。盘点时应合理安排配件的出入库，以确保盘点的准确性，避免发生重盘漏盘错盘现象。配件盘点过程中......”。

7、“.....盘点结束后，由盘点人员填写盘点报表，对盘盈盘亏的配件且要查明原因，分清责任，作出必要的处理。季度盘点后，进行配件的报损申报工作。㈤旧件回收及管理为加强旧件的统管理，杜绝以旧充新现象，必须严格执行旧件回收制度。三包修理领用配件时，配件销售人员必须在领用人交回相应旧件后才可发放新件三包旧件交于索赔员，三包外旧件交配件销售员。所有收回的旧件要设专人妥善保管，不得随地堆放。三包旧件要建帐管理。顾客索要旧件时三包外维修，旧件管理人员要擦净整理后交还顾客。其它旧件，公司将定期作出处理。二计划流程附流程图计划员收集缺料信息计划员分析汇总缺料信息根据库存和销售情况，编制期货计划或临时计划，交由配件主管审核配件主管审定签字后，计划员出具式三联计划单。联计划员留存，验货用联交采购员，采购联交内勤，附付款通知书进行付款审批。三采购流程附流程图采购员依据计划单进行采购市内现金采购通知内勤......”。

8、“.....办理相关手续市内赊购供货商送货的，货物由保管员验货接收并开出收货单二联进入入库程序需自提的采购员到供货商处提货进入提货程序市外现金采购依据进货计划单付款凭证联系供货商发货。完成后，付款凭证及时交回计划员市外赊购依据进货计划单联系供货商发货。到货后由采购员提货进入提货程序。四提货程序附流程图采购员将收到的发票交计划员，计划员登帐后，交财务进入记帐程序。采购员依据提货单提货，依据发货清单验收货物，完成配件的第次验收验收后，将货物发货清单交库管员进行配件的第二次验收如在第次验收中发现问题，与保险公司运输部门联系索赔。予以索赔索赔单据上交计划员，计划员进行帐务处理后上交财务不予索赔整理书面报告上交配件主管，配件主管上报服务经理。五入库程序附流程图库管员采购员持发货清单装箱单，计划员持计划单，共同进行配件的第二次验货供货单位送货上门......”。

9、“.....采购员自提，验收后，计划员依据验货单打印入库单入库单式五联，联交保管员登帐进入库房管理程序其它四联由计划员分配，联计划员留存进行帐处理，联交财务，二联配发票也交财务进入记帐程序货物验收不合格，计划员制式两联差损单，联交计划员联交采购员采购员依据差损单进行异常处理。予以索赔计划员将索赔结果附差损单上交财务不予索赔整理书面报告上交配件主管经理，配件主管经理上报服务经理六库存管理程序附流程图保管员调度员计划员根据入库单出库单登帐，结日库存。保管员把入库的配件验货上架，完成配件第三次验货。保管员调度员计划员采购员定期对库存配件进行库存结构分析，作出分析报告。每月季度进行库存盘点，作出盘点表，盘盈盘亏书面说明，交配件主管上报公司经理，交财务作帐目调整。季度盘点后，进行配件报损工作......”。