息。三数据可采用已有的服务质量记录书面资料电子传媒声像设备通讯等方式。三数据的收集分析和处理对数据的收集分析和处理的相关信息浴客满意和不满意程度服务满足浴客需求的符合性采取预防措施的时机供方的信息等。二外部数据的收集分析和处理总经理办公室负责政府相关机构认证机构的监督检查结果及反馈数据，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行改进控制程序，同时负责对政策法规类信息的收集分析整理和传递。前厅销售部及其他相关部门积极与浴客进行信息沟通，并执行浴客信息反馈控制程序改进控制程序。三内部数据的收集分析和处理总经理办公室依照相应的规定传递质量方针质量目标内审结果更新的法律法规服务质量检查与考核结果等各部门依据相关文件规定直接收集并向办公室传递日常数据，对存在和潜在的不合格项执行改进控制程序紧急信息由发现部门迅速报告公司值班经理或主要负责人处理对内部人员建议可用信息联络处理单反馈给质量管理部处理，录像记录由前厅销售部用信息联络处理单反馈给总经理办公室保存。四数据分析方法为了寻找数据变化的规律性，通常采用数据统计方法。公司实施统计方法的人员要经过相关的统计方法培训，能够正确使用统计方法，确保统计方法公正准确科学。公司数据分析的基本统计方法调查法主要针对同行业市场数据质量审核分析控制图法主要针对服务过程的测量和控制，公司各部门需编制部门服务质量控制图抽样检查法根据各部门对整体服务质量的影响力大小，对其服务不定期地用抽样检查法检验。二统计方法适用性和有效性的验证，是否降低了不合格项率，提高了浴客满意程度是否有利于服务质量的判定和改进是否有利于提高公司经济效益和社会效益。三总经理办公室质量管理部每月对各部门统计方法应用的记录进行检查监督，对主要的服务质量问题，要求责任部门采取相应的纠正预防措施执行改进控制程序。同时，质量管理部和各部门对服务过程中形成的统计记录要进行严格有效的管理和控制。第十三章改进控制程序对出现的不合格服务和不合格品，公司要采取合理有效的改进纠正预防措施，并加以验证，确保服务的持续改进，促进企业标准管理体系的有效性。改进控制参与部门质量管理部负责组织对质量管理体系服务持续改进及纠正和预防措施的具体控制，当出现存在和潜在的服务质量问题时，发出相应的纠正和预防措施处理单并跟踪验证实施效果。二管理者代表负责控制监督协调改进纠正和预防措施的实施。三各部门直接为浴客提供服务的各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施负责按要求采取纠正和预防措施。二改进控制程序持续改进的策划和管理公司为达到持续改进的目的，必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。对涉及现有过程和服务的改进及管理需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有过程的有效性，确定改进方案实施改进并评价改进的成效。总经理办公室质量管理部通过利用质量方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如对服务规范服务程序规范质量控制规范的评审修订，硬件配置及软件质量的改善等组织各部门进行策划制造改进策划报管理者代表审核，总经理批准后予以实施，改进计划的内容及管理按照管理策划的程序和服务实现的程序执行。二不合格纠正措施对于存在的不合格服务应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。识别不合格项总经理办公室质量管理部和其他各部门均应注意发现和识别质量管理体系运行中的不合格项，主要识别途径有在管理评审中发现不合格内部质量审核中发现不合格对服务过程进行监视测量时，即质量管理部月份检查考核时发现不合格来自浴客留言簿值班日志顾客信息登记本浴客意见征询表浴客意见卡的不合格信息由于自身原因而酿成的紧急情况中的不合格项其他途径发现的违背企业质量管理体系文件而酿成的重大问题。不合格项具体纠正措施发生不合格，应由对该类不合格的控制管理者向责任部门发出纠正和预防措施处理单，将其不合格事实和性质及采取纠正措施的要求写明。责任部门收到纠正和预防措施处理单后，严格按要求对不合格事实予以确认并签字，分析原因，判定纠正措施计划包括纠正措施计划完成日期负责人等内容，在获得控制者对纠正措施的认可之后，即开始实施纠正措施。各种不合格项的控制管理者为管理评审中的不合格，在评审结束后由质量管理部组织改进措施，加以控制内部审核中的不合格，由企业组织的审核组具体负责纠正改进服务过程监视测量月份质量目标考核检查的不合格项，由质量管理部组成的服务质量检查组控制来自各种记录的不合格信息，由质量管理部汇总分析研究纠正控制紧急情况中和其他途径发现的不合格项，由质量管理部控制。纠正措施的验证不合格项的责任部门根据不合格项控制者的指示和认可后完成纠正措施，应立即报告该不合格项纠正措施的控制部门，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证，主要从以下几个方面着手纠正措施是否完成纠正措施是否达到预期效果，即类似的不合格不再发生如果未能完成或未达到效果，应责成责任部门重新制订纠正措施不合格项控制部门验证人员应将验证结果记录在纠正和预防措施处理单上。不合格项纠正措施记录应予保存，作为下次管理评审依据。三不合格项预防措施公司在洗浴经营过程中通过各种信息识别潜在的不合格走向不合格的苗头和趋势，应采取及时有效的预防措施，即分析和消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。风水球下午凌晨开灯。饮水机上午凌晨开。空调凌晨后关闭空调，根据季节变化空调控制亦随之变化。消毒柜每小时消毒次。排风扇卫生间的排风扇随时开启，随时清扫洗手间卫生，每分钟巡视次，发现异味，随时开启排风扇，喷洒空气清新剂。前厅排风上午交接班后开启前厅门通风分钟，此时关闭空调。二休闲部美容美发组康乐组空调控制美容美发组空调开放时间中午下午晚凌晨其他时间有客人的情况下，随时打开空调。乒乓球室棋牌室中午晚没有客人时保持恒温，来客即打开空调针对分体空调。走廊中午凌晨保持恒温。灯光控制乒乓球室下午凌晨开灯无客人时只开壁灯和筒灯有客人时把灯全部打开。棋脾室下午凌晨开灯，有客人的情况下，灯光全部打开没有客人的情况下，只开射灯。其他时间关闭，如有客人可适当开灯。洗手间晚凌晨点灯光全部打开凌晨晚只开射鉴定会，请企业各部门负责人提交大型公关宣传项目鉴定书，对设计开发项目予以确认。对设计开发相关文件的最终文稿，由企业总经理进行审核批准，即为确认。对广告宣传的确认由总经理办公室主任及相关负责人根据标准和要求去审核，总经理批准，即为确认。七设计和开发的更改设计开发的更改可能发生在设计过程或设计确认之后，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对结果带来的影响，然后根据文件更改的有关规定执行相应的变动，保证各相关部门成功实施。当更改涉及到主要要求的改变，应对更改的内容进行适当的验证和确认，经管理者审核，总经理批准后才能实施。八设计和开发文件管理通过设计开发确认后，总经理办项目负责人将所有的设计开发实施前后的有关文件整理成正稿并保存归档。三相关文件文件控制程序等。四相关质量记录大型公关宣传项目建议书大型公关宣传项目任务书设计方案和设计开发计划设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发审核报告设计开发验证报告设计开发输出清单大型公关宣传项目鉴定书。第四章采购控制程序对浴所服务日常消耗物资的采购劳务服务提供和供方的符合性采购物资防护进行有效控制，能够确保服务的提供，稳定服务质量。采购控制参与部门采购供应部负责对浴所服务所需物资进行采购，对物资供方进行选择评价防护。二工程维修部负责对服务外包项目的供方进行选择验证。三管理者代表负责对合格供方的审核。四总经理负责批准合格供方和采购确定实施的签字确认。二物资采购控制程序采购的实施采购供应部应对常规服务所需的例行消耗性物资建立采购物资分类明细表。采购供应部根据需要和库存情况，编制月采购计划，对临时采购物资，填写，临时采购单，由采购供应部负责人审核，总经理签字批准实施。采购供应部根据采购计划在合格的物资供方名录中进行选择采购。二合格物资供方的确定合格物资供方的条件应是工商部门注册的合法经营者具有提供合格产品的能力价格合理，服务优良。合格物资供方的评价和选择对重要的物资和常用物资的供方选择，由采购供应部会同相关部门搜集合格的供方，共同给予相关的评价，通过客观公正合理的分析，填写合格供方名录，报管理者代表审核，总经理批准，由采购供应部建立相应档案，并且要定期审核这些合格供方，可根据需要调整合格供方的评价对于般的和零星的物资采购，采购供应部对其商品的验证即是对供方的评价。合格物资采购的信息包括对物资的质量要求验收要求及其他信息，如数量价格交付条件等，物资采购到货，由采购供应部按采购相关要求进行物资验证。三采购物资的防护控制所采购的物资应验收后存放在合适的库房，入库物资要有确切的标识，并要负责贮存防护，保证产品安全防腐防潮等。库房管理要严格执行库房管理实施办法中的规定，严格出入库手续。采购物资验收后应填写采购物资验收入库单，建立库房物品账目，做到账物相符，使用部门领用物品时应填写物品领用单，经值班经理审批后领用，仓库保管员办理相应的出库手续。三服务外包的采购控制程序浴所服务管理中包含的外包项目般有部分重要设备设施的维修和保养房屋的维修监视和测量的检定保安服务以及其他公司无法自己完成的工作，需要其他单位给予协助完成。服务外包采购实施采购供应部选择合格的服务外包供方，合格条件是应是工商部门注册的合法经济实体具备优良的业绩具