1、“.....对受审核部门按照内部审核实施计划进行现场审核，审核时应保证客观公正性，不得参加本部门的审核审核可通过面谈查阅文件现场观察等方式获取证据，并填写在内部审核检查表中。审核组会议现场审核结束后，由审核组长召开审核组会议，进步审查确认不合格事实和不合格项报告审核员根据审核记录，对确认的不合格事实，填写不合格项报告，并交受审部门负责人确认签字。末次会议末次会议由审核组长主持，厂领导和各部门负责人及审核组成员参加。会议主要内容审核组长报告内部审核过程和结果，宣读不符合报告，提出限期整改要求与日期受审核部门对审核结果进行确认管理者代表根据审核结果提出整改要求。审核报告现场审核结束后，由审核组长负责编制内部审核报告并经管理者代表审核批准。审核报告的主要内容......”。

2、“.....纠正与预防措施环保发展处在审核结束后将不合格项报告发至有关人员和部门。责任部门根据不合格项报告，及时分析不合格项产生的原因，制订纠正与预防措施，并限期整改不符合项纠正后，责任部门按规定的时间将实施结果填入不合格报告交回环保发展处。跟踪审核验证环保发展处负责组织审核员对不符合项纠正情况进行跟踪审核验证并将验证结果填入相应栏目内。内审报告，做为管理评审的输入材料。由环保发展处负责做好首末次会议记录，并妥善保存记录内部审核年度计划内部审核实施计划内部审核报告内部审核检查表不合格项报告不合格项分布表首末次会议签到表首末次会议记录文件名称管理评审控制程序编号共页目的对本厂环境管理体系的充分性适宜性有效性进行评价，确保其持续有效正常运行。适用范围适用于本厂环境管理体系的管理评审。职责厂长负责组织进行管理评审工作......”。

3、“.....工作程序每年至少进行次管理评审，时间间隔不少于个月。出现下列情况应及时进行评审本厂组织机构资源配置发生较大变化时发生重大环境事故或相关方投诉时外部环境市场需求和产品范围有较大变化时法律法规及其他要求变化时外审之前厂长认为必要时。管理评审会议的准备管理评审会议的时间由厂长选定后，环保发展处负责通知有关人员和各部门作好会议准备。管理评审会议准备的文件，般包括管理评审计划包括评审目的范围时间参加人员评审内容等。评审计划由环保发展处负责编制，经厂长批准后在评审前周下发。由环保发展处编制体系运行情况报告体系运行情况报告内容主要包括体系文件的健全完善情况实施运行和审核验证情况环境方针目标指标的贯彻执行情况合规性评价情况监测测量情况对体系有效性和存在问题的综合评价改进建议等内审情况报告，由环保发展处准备......”。

4、“.....由环保发展处负责准备，主要内容为对与环境因素有关的法律法规及其他要求遵守执行情况的评价各有关部门及车间负责准备本部门的体系运行情况总结材料，并报环保发展处临时增加的管理评审的会议文件，由环保发展处根据厂长要求，通知有关部门进行准备。管理评审会议管理评审会议的主要议程是管理评审会议由厂长主持，说明会议的目的议程和要求管理者代表及有关部门报告体系运行的有关情况根据报告的情况，与会人员对环境方针贯彻执行目标指标的制定完成管理方案实施情况合规性评价情况重要环境因素控制情况和体系的适宜性充分性有效性进行评价，并针对问题提出建议厂长对管理评审情况进行总结，做出决议，提出改进建议对管理评审提出问题的整改管理评审会议由环保发展处进行记录，编写管理评审报告并经管理者代表审核，厂长批准......”。

5、“.....有关责任部门根据整改通知单要求，制定并实施整改措施，报告完成情况。环保发展处负责对责任部门采取整改措施的有效性进行验证，并将验证结果填入整改单中。各部门应认真落实执行管理评审所做出的决议与改进的建议记录管理评审计划管理评审报告管理评审记录纠正预防措施表会议签到表建设项目环境控制程序编号共页目的为对本厂新扩改建设项目的环境进行管理，控制其产生的环境影响，达到预防污染目的。范围适用于本厂新建扩建改建工程环境工作的管理。职责环保发展处负责新扩改建设项目的立项与工程项目的建设管理。环保发展处负责对外联系新扩改建设项目的环境影响评价与办理环保审批手续。工作程序立项阶段环保发展处部负责编制项目申请报告或可行性研究报告，并进行环保审查后上报各级政府有关部门进行审批立项根据投资金额及项目的规模逐级上报各级政府。环境评估阶段新扩改建设项目立项后......”。

6、“.....并出具评价报告。环保发展处负责及时将环境影响评价报告提交各级政府主管部门进行审查批复，审查批准后方可进行建设。三同时管理阶段在建设项目工程设计施均应对其有效性进行评价，可通过考试及现场考核等方式进行评价对有效性评价结果应予以记录，外部培训有效性评价按有关部门规定执行。培训记录档案培训记录及其他方法。用培训考勤表作考勤记录。培训档案培训档案用于记录培训时间地点课时内容培训方式费用培训结果等内容。人力资源处要为所有参加过培训的员工建立培训登记表，外部培训如有考试记录或资格证书，参加培训的员工应将其复印件交人力资源处存档，所有外培人员均应向人力资源处提交培训报告......”。

7、“.....确保环境管理体系有效运行，特制定本程序。范围本程序适用于本厂环境管理体系方面内部与外部的信息交流。职责环保发展处是环境内部和外部信息交流的主控部门。各部门负责与本部门有关的环境信息交流。工作程序总则信息交流途径包括口头或书面文件，以及其它切可以利用的通讯宣传工具。如黑板专栏网络等。信息可分为内部信息和外部信息。信息内容必须准确可靠，所有重要信息活动必须予以记录。内部信息交流内部信息包括环境管理体系方针目标和指标重要环境因素的信息职责和权限的信息培训信息监测和测量信息不符合和纠正信息内部审核管理评审外部审核信息紧急状态和应急的响应信息相关的法律法规及其它要求的信息等。内部信息交流的实施各部门负责将环境方针向部门员工及代表本厂工作的员工传达。环保发展处负责对有关环境管理体系信息及时传达给各有关部门，各部门对本部门在体系运行中产生的信息及时传递到相关部门及人员，并记录其内容和结果......”。

8、“.....外部信息交流外部信息交流包括环境方针通告相关方，法律法规和有关规定的获取及与执法部门的联系与供方承包方等相关方关于重要环境因素及其控制方面的信息监测与测量结果信息认证与监督检查信息相关方投诉信息相关法律法规变更信息。外部信息交流的实施办公室及环保发展处收到有关外部环境文件时，应及时登记，并报告本厂领导签署意见后安排予以处理。外部相关方对环境方面检查，参观访问等，由环保发展处接待，并将检查结果性评价合规性评价时，首先应找出与重要环境因素相对应的法律法规及其条款，并列出检查内容查看对各部门应遵守执行的法律法规及其他要求的检查资料，客观描述出对环境因素的控制现状将环境因素的控制现状与相对应的法律法规及其他要求中的条款进行对照，得出是否符合性的结论环保发展处负责编制合规性评价报告或记录，并交管理者代表审查，最高管理者审批......”。

9、“.....采取纠正措施和预防措施，并予以纠正及验证其纠正情况。具体执行不符合纠正和预防措施控制程序。合规性评价报告或记录作为管理评审会议的输入材料。妥善保存法律法规及其他要求获取识别清单与合规性评价报告或记录，具体执行记录控制程序。相关文件不符合纠正和预防措施控制程序。记录控制程序。信息交流控制程序记录法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单合规性评价报告或记录文件名称培训控制程序编号共页目的对从事与环境质量活动有关人员的培训作出具体的规定，保证受培训人员获得相应的知识，能够胜任本岗位的工作，从而满足环境质量体系所规定的要求。适用范围适用于本厂全体员工满足生产过程中与环境质量有关的培训及其管理。职责人力资源处是员工培训管理部门，负责各处室车间培训需求的汇总制定本厂年度培训计划并组织实施负责培训档案的建立和作为培训效果的记录负责新员工培训和转岗培训......”。