送生产车间返工或办理入废品库入库单生产车间仓储部开始结束生产过程入成品库品质部待检填入库单是否合格入废品库是否组织送检物料出库管理流程原材料出库流程原材料出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录提出物资需求生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单填写领料单仓储部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料单填写发货单仓储部仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单物资使用生产车间生产车间领取所需物料，进行生产作业台账登记品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品质标准领料单发货单生产车间生产部经理开始结束提出物资需求仓储部填写领料单审核物资使用是否填写发货单台账登记序号节点责任人相关说明相关文件记录审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续订货通知单货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备发货单出货手续仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单产品出库仓库专员仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位货物出厂业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂资料存档仓库专员收集成品出库资料，并整理归档订货通知单发货单成品交运单销售部业务单位开始结束提货手续仓库专员出货申请审核是否货品准备出库手续仓库主管产品出库资料存挡知会确认货物出厂物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录办理入库仓储部仓储部负责原材料成品入库，并办理入库手续入库通知表入库验收单存储管理仓储部仓储部负责原材料成品的存储调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表办理出库仓储部仓储部负责原材料成品出库，并办理出库手续领料单发货单物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡盘点清册废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表废品处理表采购部生产部财务部开始结束办理入库相关单位仓储部物资台账存储管理审核原材料产成品办理出库物资盘存领料单出库单原材料明细账废品处理方案废品处理仓储费用核算原材料明细账库存控制管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录库存计划仓库主管仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划仓库记录仓储部对入库出库进行记录控制，获得第手统计资料，便于进行差异分析审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表合理安排使用仓库部取样检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料特采作业流进行取样检验签发品质部主管及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向通知入库库管部主管管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物料申检表签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单取样检验质检员对接收物料称产品编号产品规格生产数量料号品名规格单位单机用量标准用量备件备注制造方法经办生产经理生产计划主管生产计划员签名生产物料检验流程生产物料检验说明序号节点责任人相关说明相关文件记录填写物料申检表库通知单位生管会计成本会计，自存订单号码订货日期原订交货日期产品名称数量拟更改交货期核定交货日期批示原因客户要求延期生产经理配合船期生产主管其他经办生产指令单生产部门生产单号生产日期产品名通知单通知单位年月日制造单号产品名称生产数量接单日期原定交货期变更交货期变更原因船期人员不足制造异常原物料延误其他项目单位原定修正主管经办提前或延后生产通知单制造号码年月日客户名称仓库材料日报表库存控制表计件工资控制表计件工资计算表计件工资每日报表生产奖金核定表生产计划变更通知单制造单号码生产日期通知部门附加通知更改事项原订事项更改原因备注发单部门填单审核交货期变更成品入库流程成品入库流程说明物料出库管理流程原材料出库流程说明成品出库流程成品出库流程说明物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明库存控制管理流程库存控制管理流程说明物料入库日报表用流程说明申购审核单采购跟踪表进料检验记录表进料检验报告特别领料单领料单领用单二物料超领单补料申请单生产进度变更通知单检查记录表原材料入库流程原材料入库流程说明工厂表单目录生产计划变更通知单交货期变更通知单提前或延后生产通知单生产指令单生产物料检验流程生产物料检验说明生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明生产物料领用流程生产物料领用工厂表单目录生产计划变更通知单交货期变更通知单提前或延后生产通知单生产指令单生产物料检验流程生产物料检验说明生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明生产物料领用流程生产物料领用流程说明申购审核单采购跟踪表进料检验记录表进料检验报告特别领料单领料单领用单二物料超领单补料申请单生产进度变更通知单检查记录表原材料入库流程原材料入库流程说明成品入库流程成品入库流程说明物料出库管理流程原材料出库流程说明成品出库流程成品出库流程说明物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明库存控制管理流程库存控制管理流程说明物料入库日报表仓库材料日报表库存控制，送生产车间返工或办理入废品库入库单生产车间仓储部开始结束生产过程入成品库品质部待检填入库单是否合格入废品库是否组织送检物料出库管理流程原材料出库流程原材料出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录提出物资需求生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单填写领料单仓储部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料单填写发货单仓储部仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单物资使用生产车间生产车间领取所需物料，进行生产作业台账登记品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品质标准领料单发货单生产车间生产部经理开始结束提出物资需求仓储部填写领料单审核物资使用是否填写发货单台账登记序号节点责任人相关说明相关文件记录审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续订货通知单货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备发货单出货手续仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单产品出库仓库专员仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位货物出厂业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂资料存档仓库专员收集成品出库资料，并整理归档订货通知单发货单成品交运单销售部业务单位开始结束提货手续仓库专员出货申请审核是否货品准备出库手续仓库主管产品出库资料存挡知会确认货物出厂物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录办理入库仓储部仓储部负责原材料成品入库，并办理入库手续入库通知表入库验收单存储管理仓储部仓储部负责原材料成品的存储调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表办理出库仓储部仓储部负责原材料成品出库，并办理出库手续领料单发货单物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡盘点清册废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表废品处理表采购部生产部财务部开始结束办理入库相关单位仓储部物资台账存储管理审核原材料产成品办理出库物资盘存领料单出库单原材料明细账废品处理方案废品处理仓储费用核算原材料明细账库存控制管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录库存计划仓库主管仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划仓库记录仓储部对入库出库进行记录控制，获得第手统计资料，便于进行差异分析审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表合理安排使用仓库部仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作年度库存报告生产总监生产部开始结束现有库存仓储部采购部库存计划执行计划物资差异分析审核合理安排使用年度库存报告生产计划生产用料仓库记录审批是否采购执行采购流程是否物料入库日报表编号入库日期年月日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核仓库材料日报表编号日期品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注审核库管库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注计件工资控制表制造批号品名规格数量部门步骤数量单价工资总计裁剪流水线流水线二检验包装计件工资计算表产品名称工程名称人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量计件品物料成品不良品其他料号品名规格部门申请量实发量不足量备注复核仓储部门领料签收主管经办人领用单二编号工令单号产品名称材料名称规格单位用量标准用量领用单位领用记录合计领料单数量领料单数量领料单数量记录审核物料超领单领用部门日期制造命令号批量超领物料编号名称规格超领数量超领原因超领率仓管员领料员补料申请单生产单号产品名称生产批量补料申请部门日期物料编号品名规格单位单机用量标准损耗实际损耗损耗原因补发数量备注仓管员品管员补料员生产进度变更通知单通知部门生产单号产品名称规格生产数量接单日期原预定交货期变更交货期原定项目修正项目变更原因检查记录表检查日期客户名称名称规格序号范围编号入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点主要检查项目检查记录备注判定品管主管检验者原材料入库流程原材料入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录采购物资采购部采购