作。不合格项的控制对能源利用过程出现的不合格项或潜在的不合格项由相关部门或责任单位负责控制。对能源管理体系出现的不合格项由环保科技中心负责控制，必要时提交管理评审。㈣对出现的各种不合格项，责任单位要加以确认，及时整改并将处臵结果记录保存，作为体系改进和评审的依据。㈤能源浪费能源利用不合理的确定能源浪费能源利用不合理确定依据法律法规和有关规章制度的要求。工业企业能源管理导则要求。节能监测技术通则要求。综合能耗计算通则。企业能源审计技术通则要求能源管理体系文件及有关管理制度和考核文件的规定。相关职能部门负责组织确定能源浪费能源利用不合理的类型和性质，并确定是否需要采取相应的纠正或预防措施。对需要采取相应的纠正或预防措施的，相关职能部门应依据能源浪费能源利用不合理事实下发纠正和预防措施通知单或不符合报告。各职能部门及责任单位依据能源浪费能源利用不合理存在的事实，分析其产生的原因，并记录调查分析结果。㈥纠正和预防措施的制定体系的纠正和预防措施的制定环保科技中心定期组织内审，对体系的持续符合性和有效性进行评价，执行内部审核控制程序同时对体系程序文件实施的适宜性充分性和有效性进行评价，对其存在的不符合提交管理评审由最高管理者确定体系的更改和变更。环保科技中心依据评审结果，组织相关单位和部门制定纠正和预防措施，必要时更改或变更体系文件，能源管理负责人批准后实施。能源利用过程的纠正和预防措施的制定各部门要不定期测量其在体系活动过程中的绩效，分析确立不符合的原因，制定有效的纠正和预防措施有重大不符合时，提交管理评审。单位依据发生的能源浪费能源利用不合理的原因，制定切实可行的纠正和预防措施，经部门或分管领导批准后，组织实施。能源浪费能源利用不合理的纠正和预防措施的制定对能源贮存的不符合，由煤质发运科分析确定不合格事实，必要时制定纠正和预防措施，并跟踪验证。对能源利用的不符合，由相关职能部室分析确定不合格原因，安排责任单位制定纠正和预防措施并加以改进。㈦紧急情况下的事故事件执行重大能源事故应急预案。㈧纠正和预防措施的实施责任单位按照纠正和预防措施的要求期限，落实责任，组织实施，并确保实施效果达到预期目标。㈨纠正和预防措施的跟踪验证下达或制定纠正和预防措施通知单或不符合报告的职能部门，负责组织人员对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪检查督促实施，并验证效果。采取纠正和预防措施的有关信息，由职能部门提交管理评审。文件的更改根据措施实施的效果，需要进行文件更改时，由责任单位提出申请，按文件和资料控制程序修改有关的能源体系文件。㈩环保科技中心利用内部审核的形式对各单位采取的纠正和预防措施进行检查并做好记录。十下达或制定不符合的部门，负责对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪验证。五相关文件文件和资料控制程序应急准备及响应控制程序六记录不符合报告纠正和预防措施通知单能源浪费能源利用不合理分析记录管理评审控制程序目的评价能源管理体系的适宜性充分性和有效性，改进和完善并持续满足管理体系方针的要求。二适用范围适用于矿井对能源管理体系的评审。三职责矿长负责管理评审计划批准，按规定的时间主持组织管理评审会议，审批管理评审报告。能源管理负责人负责管理评审报告的审核，向最高管理者报告能源管理体系的运行情况，落实管理评审计划及组织协调工作。环保科技中心部负责制定管理评审计划，收集并整理管理评审所需的资料，编写评审报告，保存评审记录，协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证。各部门负责提供本部门评审资料及实施评审确定的纠正和预防措施。四工作程序㈠评审时间和方式在每年的下半年组织次管理评审，般采取会议评审方式。当社会环境市场需要矿井组织机构资源发生重大变化，或企业发生重大事故事件不符合时，由矿长决定增加管理评审次数。㈡评审计划环保科技中心编制管理评审计划，能源管理负责人审核，报最高管理者审批后，提前天书面通知参加评审的人员，做好评审准备工作。评审计划内容目的范围时间地点及评审安排参加人员。评审准备管理评审由最高管理者主持，矿有关领导及相关单位的负责人参加。管理评审输入内容审核报告能源方针目标及其管理方案的实施情况顾客及相关方的投经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批，并上报能源管理负责人。环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标指标的制定，并上报能源管理负责人。其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标指标和管理方案及其实施，并按规定进行检查考核，以确保矿井能源管理体系目标和指标的实现。四工作程序㈠能源管理目标指标制定要求能源管理目标指标的制定应当以国家提出的降低能源消耗提高能源利用效率的口号为宗旨，依照集团公司下发的节能目标责任书任务，遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺。目标指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容。目标通过指标具体化和量化，并与能源管理方针保持致指标的确定应体现具体用能过程或环节的优良性可测量性可调整性和持续改进。针对能源管理目标指标的实施，制定控制措施或管理方案。㈡能源管理目标指标和管理方案的制定依据国家有关政策法律和法规要求国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向矿井能源方针及目前的管理技术状况重要能源因素识别和评价及控制的状况集团公司下达的节能目标责任书任务相关方对能源的要求。能源管理目标指标制订实施步骤由能源管理负责人召集有关单位和人员进行矿井的能源初始评审，分析矿井各单位的能源利用现状，确定出矿井的能源管理基准，提出矿井的能源管理目标指标草案。能源管理负责人组织相关专业人员对草案进行全面系统的分析，最终确定矿井的能源管理目标指标，并报最高管理者审批。环保科技中心负责将批准后的能源目标指标上网发布。各单位依据矿发文件制定本单位目标指标，并提出针对性的措施，根据实现目标指标现状和条件制定具体的能源管理方案，在管理方案中应明确实施的技术方案责任单位投入资金和完成时间等。㈣能源管理方案的制定及实施要求能源管理方案的制定及实施是为实现能源目标和指标及对能源因素的控制，以挖掘节能潜力降低能源消耗提高能源利用效率为宗旨。能源管理方案的内容应包括目的和作用实施部门及其人员的职责和权限采用的方法技术和措施需配备的资源和相关控制要求实施时间和进度对实施过程和结果考核评价的准则和方法所需文件和记录。能源管理方案的制定实施步骤针对能源目标指标及识别出的能源因素，能源管理负责人组织各相关部门和人员起草能源管理方案，确定具体实施措施执行方案及相应的责任单位完成期限资源要求及职责和权限。经最高管理者批准后，由环保科技中心负责上网发布。各单位及其下属部门制定适合本单位的能源管理方案并保证其有效实施。环保科技中心组织并推动各有关部门实施能源管理方案。㈤目标指标和管理方案的评审与修订环保科技中心每半年对矿井的能源目标指标和管理方案进行管理评审与修订，研究解决目标指标和管理方案管理中存在的问题。环保科技中心每季度跟踪检查能源管理体系目标指标和管理方案的完成情况，对不符用能单位根据常用的评价准则对能源因素进行打分评价，确定出重要能源因素。法律法规符合性能源利用符合法律法规要求得分基本符合法律法规要求得分不符合法律法规要求得分。能源状况合理性针对设备选型运转运行过程环节等方面的合理性，合理得分，基本合理得分，不合理得分。影响耗能频次偶尔耗能得分，间断耗能得分，持续耗能得分。能源利用影响范围影响较小得分，局部影响得分，系统全局影响得分。判定重要用能部位或环节以各系统设备技术特征运行时效等为依据，判定各能源因素相关用能部位或环节的重要性。轻微得分，般得分，重要得分。用能关注程度根据识别出的能源因素确认该用能环节的关注程度，略微关注得分，般关注得分，非常关注得分。用能管理制度完善性管理制度标准完善得分，不健全得分，无管理制度及标准得分。能源控制难易程度对能源因素控制措施的难易程度进行分析，容易控制得分，适中得分，困难得分。节能潜力大小节能潜力得分，节能潜力得分，节能潜力得分。评价打分评价标准当分时判断为重要能源因素。当或或或或或得分为分时判断为重要能源因素。各单位按上述方法对能源因素进行打分评价，确定出重要能源因素，编制重要能源因素登记表，报能源管理负责人审批后下发。重要能源因素控制用能单位通过定性定量的方法评价出重要能源因素，对其应进行重点控制。用能单位应根据设施设备正常经济运行和满足生产工艺的需要规定控制参数。包括运行时间温度电压电流及其他特殊能耗设施设备运行参数风机风量风压蒸汽和水的压力流量等。重要能源因素相关的系统设施设备在其运行过程中，应对运行情况做出点检记录运行参数记录和检查检修记录。判定对重要能源因素实施重点控制的方法是否适用，用能单位定期采取统计分析现场调查会议讨论等方法对运行参数控制的有效性进行评价。在对重要能源因素进行评价后，针对评价结果应采取改变控制方法文件修改人员培训以及设备更新改造等改进措施。根据能源利用的不可追溯性和持续性的特点，各用能单位可采用及时监控分析和记录的形式对重要能源因素进行控制，以便重要能源利用情况发生改变时及时响应并采取措施。㈣能源因素更新当下列情况发生时，应重新进行识别评价用能系统变化时法律法规和其它要求发生变化时外部节能技术设备或经验方法适用时。用能单位应将识别评价结果形成文件并适时更新。各单位及时识别评价更新本单位能源因素，由环保科技中心负责每年更新汇总次。对于更新了的能源因素，环保科技中心应进行综合评价，确定是否为重要能源因素。㈤能源管理负责人组织相关人员依据重要能源因素及相关能源基准，制定能源目标和指标以及能源管理方案。㈥记录的保管能源因素识别评价过程中的相关记录由环保科技中心保存份，有效期限为年。五