续改进。适用范围适用于改进纠正和预防措施的制定实施与验证。职责总经理审批公司质量管理体系的改进计划。管理者代表负责公司质量管理体系改进计划的审核，监督实施，主持改进效果的评审。办主任负责组织质量管理体系持续改进的策划和改进计划的编制，并监督协调实施。工厂部总监负责组织实施公司改进计划中工厂部承担的改进任务，审批工厂部范围内制订的过程和产品质量不合格及潜在不合格的改进计划或纠正和预防措施，并协调实施公司各部门负责各自职责范围内的改进任务，包括制订并实施相应的改进计划或纠正和预防措施。营销部总监负责实施公司改进计划中本部门职责范围内的改进任务，对销售和服务过程的不合格，监督指导相关部门实施纠正措施。人力资源部经理负责本职责范围内的改进计划的实施。程序持续改进的策划持续改进机会的识别从监视和测量中寻求改进机会对顾客和其他相关方满意程度的信息收集和评价内部审核对过程的监视和测量对产品的监视和测量将测量和监视的结果与相应的标准可以是质量方针质量目标或产品标准等进行比较。如未达标，则应对其进行改进。从广泛的信息来源中寻求改进机会通过对下述信息的收集和分析，从中寻求改进机会政府和有关法律法规对组织的要求，包括政府对组织产品过程和体系的监督认证检测和许可例如申办出口许可证竞争对手或同行业些方面的先进技术以及将采取的改进措施顾客需求和期宜宾帆顺包装有限公司改进程序章节号版本页次望的变化供方和合作者对组织的需求和期望的变化员工对组织的要求涉及本组织的市场变化以及经济形势变化产品过程的特性及其发展趋势。从质量改进的过程和结果中寻找持续改进目标。持续改进的分类对产品本身的改进对产品过程的改进对管理过程的改进。质量体系改进的策划办根据公司质量方针和目标贯彻情况内审和管理评审结果数据分析以及纠正和预防措施实施情况，于年初应会同各部门总监进行策划，寻找持续改进的机会，包括修订质量方针质量目标，确定改进目标提出总体要求包括实施责任人完成时间，形成相应的质量体系改进计划。日常改进活动的策划各部门在过程产品质量及服务等方面出现不合格或发现潜在不合格时，应及时进行原因分析，制订纠正和预防措施参见，。持续改进的实施公司改进计划的编制和审批由办按以上策划程序，会同各部门总监确定持续改进的目标和要求，起草公司年度的质量管理体系改进计划，经管理者代表审核，报总经理批准。改进计划的展开与实施公司年度的改进计划由办下发到各部门，各部门按照改进计划中相关的职责制订相应的改进项目或计划，经部门总监审批后，部门按计划及相关程序实施，并做好记录。纠正措施的制订和实施识别不合格各部门应分别对质量管理体系各相关过程输出的信息进行识别，包括过程产品质量出现重大问题，或未达到公司质量目标值时管理评审发现不符合项时顾客对产品质量投诉时内审发现不符合项时宜宾帆顺包装有限公司改进程序章节号版本页次质量目标未达标或不符合质量管理体系文件要求等情况时供方产品或服务出现严重不合格时其他不符合质量方针目标，或质量管理体系文件要求的情况。各部门按职责对不合格的现状进行原因分析，提出相应的纠正措施并实施般的不合格，执行不合格控制程序之有关规定，由责任部门分析产生不合格的原因，采取纠正措施，填写纠正与预防措施跟踪报告，由品管部跟踪验证不合格品纠正措施的实施效果由办验证质量管理体系不合格纠正实施情况当发生让步或重大质量问题时，由工厂部总监组织品管技术等相关部门人员召开质量分析会，调查分析其产生原因，提出纠正措施，落实责任部门，填写纠正和预防措施跟踪报告，由品管部跟踪验证实施效果，接受办的监督和验证对顾客的重大质量投诉问题，由客户服务部负责反馈，由管理者代表召开有关部门负责人的质量分析会，分析原因，责任相关部门制订纠正和预防措施发出信息联络处理单，落实责任部门实施由办跟踪验证，并通过品管部向顾客反馈结果，以取得顾客的满意对供方产品的质量或服务问题，执行采购控制程序之有关规定对内审管理评审与外部审核发出的不符合项报告，执行内部审核程序管理评审控制程序之有关规定。预防措施的制订和实施应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以清除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。可通过以下记录了解体系运行的有效性，过程产品质量趋势及顾客的要求和期望，识别潜在不合格及原因供方供货质量统计产品质量统计排列图市场分析顾客满意度调查等以往的内审报告管理评审报告等纠正预防改进措施执行记录等。发现潜在的不合格事实时，涉及多部门的由办召集相关部门分析原因，制定预防措施，落实责任部门，填写纠正和预防措施跟踪报告送责任部门实施，并跟踪验证实施效果属单个部门的，由该部门总监召集所属部门制定预防措施和实施计划，并跟踪验证效果同时接受办的监督和验证。持续改进的测量和评审由各部办公室按改进计划抓好本部门范围内的计划的实施，测量和记录，每季度填写改进计划实施跟踪报告，对实施情况进行评价或签署结论性意见，包括尚存在的问题要求整改的时间。改进计划实施跟踪报告应附见证材料，并抄报办。办按年度公司改进计划，监督检查各部及办公室实施情况，收集改进的证据，填写改进计划实施跟踪报告，并在部门改进计划实施跟踪报告上对实施情况进行评价，指出存在的问题或未完成的工作后返回，并做好跟踪，在下次检查时验证。持续改进的评审应纳入公司管理评审之中，作为管理评审的项主要内容，通过评审以确定新的改进目标。围，需保持的记录如下文件控制记录管理评审记录教育培训技能和经验记录为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录评审结果及评审所引起的措施的记录供方选择和评价所引起的任何必要措施的记录当有可追溯性要求时，产品的唯性标识的控制记录监视和测量装臵的校准和验证结果记录内部审核的策划和实施审核以及报告结果的记录产品的监视和测量记录，并应标明有权放行产品的人员不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，包括批准让步记录采取纠正措施的结果记录采取预防措施的结果记录。宜宾帆顺包装有限公司质量记录控制程序章节号版本页次质量记录表格的编制质量记录需要使用预先设计好的表格，以便登记特定的信息和数据，所有质量记录格式要满足完整性系统性和可操作性要求，各部门编制后，交管理者代表审核批准后形成正式的有效文件。如格式更改，执行文件控制程序之有关规定。办负责质量管理记录表式的编制工厂部负责产品实现全过程质量记录表式的编制品管部负责质量检验记录表式的编制技术部负责工艺操作记录表式的编制设备部负责设备管理记录表式编制。公司内部流转的记录表式由各相关部门编制。质量记录表格的标识质量记录表格是质量管理体系文件的组成部分，应纳入文件的控制与管理。质量记录表格必须有统标识，按照文件控制程序条款的规定对质量记录进行标识，内容应包括质量手册的版本号所属质量管理体系文件的编号序号。质量记录的填写各部门必须用统标识的质量记录表格进行填写。质量记录的填写要及时，内容真实完整字迹清淅，不得随意涂改。确需更改，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。表式不允许空白，如因种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名。质量记录的归档储存与保管公司各部门应及时做好质量记录的收集整理，并每年第季度对上年质量记录的进行分类整理装订成册，同时填写质量记录归档目录清单，经主管领导验收合格后备存档。对于保存年以上的质量记录可办理归档手续，交公司办公室保管，质量记录归档目录清单同时复印给归口部门备存。质量记录存放处应清洁，防止损坏，变质和丢失。质量记录保存期般为年，主要记录应保存年。质量记录的发放借阅和复制办负责质量管理记录空白表式的发放，的章节号，例如表示第章第节表示在该章节中质量记录文件的序号，例如表示第个质量记录文件。部门质量管理文件为本公司代号为制订二级质量文件的部门代号表示文件属性表示文件序号各部门代号为工厂部计划部品管部技术部设备部物料部营销部市场部销售部客户服务部办公室公司办公室人力资源部。文件的编写审核批准发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的质量手册由办负责组织编写，经管理者代表审核，报总经理批准发布，并由办编号加盖受控章登记发放和签收。各部门质量管理文件由相关部门经理组织编写汇总，经部门总监审核，报管理者代表批准，由编写部门负责登记发放应确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要在发文簿上签收或注销。文件的受控状况文件分为受控和非受控两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号，领用人在受控的发文簿上签收。般质量管理文件由相关部门做好发放记录。文件的更改质量手册的换版，由办提出申请，说明原因及更改的主要内容，经管理者代表审核，报总经理批准后，办组织实施质量手册中控制文件的更改，由办组织相关部门进行由相关部门填写文件更改通知单，主管领导审核，报管理者代表批准后，由办下发其他文件的更改，由各相应主管部门填写文件更改通知单，经原审批部门审批后，指定人员进行发放。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料宜宾帆顺包装有限公司文件控制程序章节号版本页次各相关部门应及时做好文件更改的记录，填写文件更改控制清单对于所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯性为确保体系文件的变化培训到位，更改部门要及时将文件更改通知单和文件更改控制清单下发给人力资源部门备案，以便及时组织培训。文件的领用文件领