依据。投资估算及估算依据投资估算依据江苏省建筑工程概预算定额江苏省建筑工程造价估算指标江苏省建筑安装工程概算定额江苏省建筑安装工程费用定额无锡市现行有关取费标准类似工程技术经济指标投资估算投资估算表序号建设内容单位数量单价元造价万元备注道路建设米测定中心建设平方米种猪场扩建平方米生态林建设亩技术培训人次其他合计资金来源渠道与筹措方法。本项目总投资万元。其中农业综合开发项目专项财政资金万元中央财政万元，地方财政配套资金万元，企业自筹资金万元。无锡市级及区级财政配套资金已列入财政预算，能够保证配套资金的到位，企业自筹资金从企业年度利润中支付。资金使用与管理。本项目建设期为年，全部项目资金在项目立项后年内投入，第三年达到生产负荷的。项目资金将严格按照国家农业综合开发资金使用管理规定执行，实行三专管理，即专款专帐专款专用专人管理。企业设立项目资金专帐，由专人管理，并接受市区两级财政和开发部门的指导检查和监督，项目资金使用严格按照工程概预算及资金使用计划执行。对财政无偿资金的使用范围，按照国家农业综合开发多种经营项目无偿资金使用办法执行，主要用于科技推广贷款贴息和公益性基础设施建设，实行县级财政报帐制。七项目效益分析经济效益分析。在项目满负荷生产后，年销售收入可达万元，销售税金万元，总成本费用万元，经营成本，投资收益率为，财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。有偿资金和银行贷款归还能力分析。按照农业综合开发产业化经营项目有偿资金还款要求，企业在项目立项后第五年归还本金的及占用费，第六年归还全部本金及占用费。按万财政资金计算，有偿资金为万元，目前企业年利润万元，项目建成后，利润额将大幅上升。企业将在项目建成后，每年从利润中拿出定比例的资金，作为财政有偿资金还款基金，有偿资金的还款是有保证的。产业化经营及农民增收评价养猪业是我市畜牧业的重要组成部分。大力发展优质三元杂交瘦肉型猪是加速生猪产业化进程优化畜牧结构适应消费市场需求提高养猪经济效益和落实农业增效农民增收的有效途径。我市优质瘦肉型猪产业发展规划计划到年，全市优质瘦肉型猪增加到万头，优质三元瘦肉猪比例上升到。通过本项目的实施，将大大缓解我市优质瘦肉型苗猪和优质种猪供给不足的矛盾，提高企业生产能力，为周边生猪养殖企业提供更多的优质种猪和苗猪，同时，企业也为社会提供更多的瘦肉型猪肉。健全公司基地公司农户的运行机制，发展跨地区跨所有制的多种形式的联合，实现壮大我市优质瘦肉型猪产业的目标。企业实行繁育饲养防疫屠宰加工销售条龙式生产，并辅有饲料加工和废弃物再利用，产业化程度高，各生产环节联结紧密，生产效率高。企业扩大规模后，将为农村剩余劳动力提供工作岗位，并扩大同养殖户建立稳定的利益联合体，以公司农户模式推广三元优质瘦肉猪产业化，实行五个统，即统种猪统技术统供精统防疫统使用苏绿牌商标，确保养殖户利益不受损害，以每年从养殖户手中收购头瘦肉型猪计，户均增收万元。八环境保护环境影响评价主要污染源和污染物。本企业年月已通过环境管理体系认证，年度被评为惠山区环境管理先进企业和环保先进单位，被省林业局评为绿色江苏建设模范户，养殖场所产生的污染物均经过无害化处理，对环境基本无影响。主要污染物为生猪饲养所产生的排泄物和污水及养殖场产生的臭气污染。环境保护与治理措施南洋农畜业有限公司于年至年已先期投入万元进行污水处理，主要通过干湿分离和污水厌氧发酵生产沼气来进行处理。年公司将加大对环境治理的投入力度，与台湾台扬生物科技发展有限公司合作，利用该公司的台扬零污染干式畜禽饲养系统技术进行猪场粪便污水处理的全面技术改造，并可生产出高效无害的有机复合肥料。为改善养殖场的生态环境，进步减少猪场对大气的污染和对周边居民点的影响，企业已在养殖场周围开发了亩的亩木基地和亩特种养殖水面，年将再开发亩苗木基地，力求把企业建设成高效高产环保的新型现代化养殖企业。环保部门意见企业已向惠山区有关职能部门提出申请，就该项目对环境的影响作出评估报告，详细情况见附表。九项目组织与管理项目所在地惠山区成立项目建设领导小组，区政府分管领导任组长，区农林局财政局洛社镇有关领导任成员，负责对项目进行组织领导，协调项目建设过程中遇到的矛盾和问题，对项目建设进行监督。企业成立项目实施工作班子，由董事长总负责，有关职能部门技术依托单位参加，负责项目建设方案的制订与实施技术指导资金到位与使用财务核算资料存档和总结验收等工作。对项目的每个具体内容都有专人负责，定期召开项目建设协调会，保证项目建设的顺利进行。项目建设中，将严格加强管理，坚持质量第，确保预二元母猪头，销售区域达个省市，年销售苗猪余头，无公害瘦肉型猪万余头，产品在上海苏州无锡等地区供不应求。随着销售网络的进步扩大市场的进步拓展及服务体系的完善，市场销售量还会有大幅提升。四产品市场预测及营销策略市场分析由于饮食习惯，我国城乡居民肉食品以猪肉为主，年人均消费量公斤左右。据统计，无锡市每年猪肉消费量高达万头，本地供应的不足。随着我国经济的快速发展及广大人民群众对生活质量的追求，无公害瘦肉型猪肉倍受群众欢迎，无锡市放心肉专柜的猪肉价格高于般普通猪肉仍很畅销。目前，上海苏州南京无锡等市场到公司订货的客户络绎不绝，公司年生产无公害瘦肉型猪万头，仍出现供不应求的局面。无公害肉猪市场的快速发展，也带动了苗猪和种猪市场的发展，南洋种猪销售到江西浙江上海福建河南安徽湖南等省市，这些地区年需求量约多万头，市场需求量非常大，无锡地区苗猪市场需求量达万头，公司苗猪种猪肉猪三大关联产品的市场前景十分看好。本公司所产苏绿牌猪肉是无锡市名牌产品，饲养基地已在无锡率先通过环境管理体系认证，并被省认定为江苏省无公害农产品生产基地，省市区有关管理部门多次抽检，均完全符合国家无公害农产品质量标准，产品质量得到了根本保证。本公司是集苗猪繁育饲养屠宰加工于体，减少了中间环节，降低了产品成本，加之公司有支素质较高的营销队伍，产品在无锡及周边地区市场有较强的竞争优势。产品生产及销售策略市场定位本建设项目的产品市场主要是无锡及周边省市，产品进入各大超市宾馆饭店专卖店和农贸市场专营柜台。生产规模通过本项目建设，将达到年产万头肉猪千头苗猪千头种猪的生产规模。预期目标项目建成后，预期年销售收入万元，年利税总额万元。销售策略和营销模式本项目产品为无公害瘦肉型猪系列产品，因此产品销售策略主要围绕安全健康营养，开展促销活动。是发挥大型超市宾馆饭店的桥梁纽带作用，扩大销售渠道二是突出品牌效应，大力宣传绿色食品安全和营养性特点，扩大消费群体三是公司将扩大市场营销队伍，负责产品的销售业务，在无锡将建个无公害猪肉专卖店四是积极参加农洽会农交会，不断开拓市场，利用好企业网站，发展电子商务五是组织培训和发展壮大经纪人队伍，发挥经纪人点多面广的营销作用六是发挥技术优势，根据市场需求，加强产品的开发力度，调整产品结构，以市场需求确定企业产品结构。销售队伍及网络公司以现有销售队伍为基础，招聘有营销经验懂食品专业知识的人员充实营销队伍，拓展销售渠道，提高市场覆盖率。在巩固现有营销网络和市场占有率基础上，在周边地区根据市场状况，建立分销机构，形成以专营分销机构经销商代理商和宾馆饭店等重点消费客户为主要构成的销售体系，逐步扩大企业产品的市场占有率。五项目建设分案建设任务与规模。本项目通过合理规划科学运作，扩建饲养规模，新建种猪测定中心，扩建种猪养殖场，建设生产区防护林和厂区基础设施，实现商品猪种猪养殖规模化，形成年出栏无公害肉猪万头的生产规模，实现饲养区绿色园林化，道路通畅，路渠配套，推行公司基地公司农户的利益共同体，扶持有定规模的养殖专业户家。主要生产技术方案的选择。肉猪生产品种品系台系杜洛克南洋白猪英系大约克本地杂交母猪比利时长白。杂交组合南洋白猪公英系大约克母杜洛克终端父本终端母本↘↙瘦肉型商品猪生态养殖猪饮用水的净化资源完全回收高转换率无臭复合有机肥生产。建设标准和建设内容。通过科学论证，合理规划，经过项目的实施，进步实现商品猪种猪养殖规模化标准化生产，生产区绿色园林化，废弃物处理无害化并合理利用，实现生产管理网络化，完善生产区闭路电视监控系统和计算机网络管理系统，开展网上管理经营和服务活动，实现养殖生态化，从而促进农业的可持续发展。建设内容生产区内道路建设公里种猪测定中心个祖代种猪场扩建生产区防护林建设亩新品种引进与推广。项目实施进度等。本项目建设期为年，从被立项起年内完成全部建设任务并投入使用。具体实施进度如下实施进度进度内容项目申报施工准备道路建设测定中心建设种猪场扩建生态林建设六投资估算及资金筹措投资估算及估算依据。投资估算及估算依据投资估算依据江苏省建筑工程概预算定额江苏省建筑工程造价估算指标江苏省建筑安装工程概算定额江苏省建筑安装工程费用定额无锡市现行有关取费标准类似工程技术经济指标投资估算投资估算表序号建设内容单位数量单价元造价万元备注道路建设米测定中心建设平方米种猪场扩建平方米生态林建设亩技术培训人次其他合计资金来源渠道与筹措方法。本项目总投资万元。其中农业综合开发项目专项财政资金万元中央财政万元，地方财政配套资金万元，企业自筹资金万元。无锡市级及区级财政配套资金已列入财政预算，能够保证配套资金的到位，企业自筹资金从企业年度利润中支付。资金使用与管理。本项目建设期为年，全部项目资金在项目立项后年内投入，第三年达到生产负荷的。项目资金将严格按照国家农业综合开发资金使用管理规定执行，实行三专管理，即专款专帐专款专用专人管理。企业设立项目资金专帐，由专人管理，并接受市区两级财政和开发部门的指导检查和监督，项目