生产部门实行每周天小时工作制，全年工作日为天。劳动定员全厂定员总人数为人，其中管理人员为人，技术人员人，岗位操作人员人。企业组织机构设置要求精简高效，实行严格的岗位责任制，对所有员工采用聘任制，新增生产人员按不同岗位技能要求进行上岗前培训考核，取得上岗证后方可上岗。第九章项目实施进度的建议本项目建设计划分建设前期和建设期两个阶段。建设前期个月，完成项目可行性研究报告和审批工作，自年月完成初步设计和审批工作，年月至月完成该项目的施工图设计，年月至月进行设备采购及非标设备制作，同时完成土建施工，年月至年月进行设备的安装调试，年月进行项目的试运转，年月正式投产。项目实施进行详见项目实施进度表。表项目实施进度表名称建设前期建设期年年年可行性研究报告可行性研究报告审批初步设计初步设计审批主要设备订货制作施工图设计土建工程设备安装调试试车正式投产第十章建设项目招标招标范围该项目的全面规划设计勘察，主要生产车间的施工和监理，主要生产设备的采购和变压器的采购均需进行招标。招标组织形式该项目的规划设计勘察，主要生产车间的施工和监理，主要生产设备的采购和主要辅助生产设备的采购均由甲方委托有资质的单位进行公开招标，其他辅助生产设施和生活设施的建设由建设甲方自行招标。招标方式该项目的规划设计勘察，主要生产车间的施工会同监理要进行公开招标，主要生产设备的采购和主要辅助生产设备的采购进行邀请招标，其他辅助生产设施和生活设施的建设也进行邀请招标。第十章投资估算和资金筹措总投资估算投资估算编制的原则和依据建筑投资估算依据设计合同所确定的改扩建内容进行编制。中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价方法与参数。中国石油天然气总公司文件中油基字第号关于印发石油建设工程概预算编制办法石油建设安装工程费用定额石油建设工程其他费用规定。中国石油计字号关于印发中国石油天然气股份有限公司石油建设安装工程概算指标的通知。中国石油计字号关于使用石油建设安装工程概算指标有关问题的通知。现行设备材料出厂价格甲方提供的有关数据。建设项目的可行性研究投资估算编制办法工程建设其它费用编制规定各专业估算指标，参照类似工程，结合本项目实际调整投资估算以年下半年价格为准国家计委计投资号关于基本建设大中型项目价差预备费管理的通知估算原则采用工程量法进行估算。静置设备机械设备电气仪表配管建筑物及构筑物等专业的投资估算分别由有关专业设计人员按设备型号规格材质和数量重量等内容提供主要工程量，按相应的设备材料价格和建筑安装工程估算指标进行估算。设备材料价格及施工费标准均达到年下半年价格水平。投资估算方法工程费用设备费材料费及运杂费设备材料价格采用现行出厂价格或参考同类设备材料到货价合同价或报价资料进行估算。设备材料运杂费分别按设备材料价格的和计算。建筑安装工程费根据主要专业确定的主要工程量套估算指标估算建筑安装工程费。固定资产其他费估算预备费基本预备费按固定资产费用投资的估算。工程造价调整预备费根据国家发展计划委员会计投资号文和中国石油化工集团公司中国石化建字号文的精神，本项目不计取工程造价调整预备费。项目建设投资本项目总投资万元，由建设投资和流动资金两部分构成。建设投资万元流动资金万元。详见辅助报表建设投资估算表。流动资金估算建设投资估算表单位万元序号工程或费用项目名称设备费安装费建筑费其他费用合计建设投资固定资产投资工程费用主要生产系统辅助生产设施固定资产其他费建设单位管理费临时设施费工程建设监理费设计前期费设计费预备费基本预备费流动资金工程总投资流动资金采用分项详细估算法进行。资金筹措及投资使用计划项目建设总投资万元，银行贷款万元，其余自筹。成本费用估算成本费用估算的依据固定资产折旧采用综合年限平均法进行，综合折旧年限按年，预计净残值率为。修理费按固定资产原值的提取。原料主要材料及主要辅助材料价格。液态烃元吨。水电气风等的价格。电元。新鲜水元吨。循环水元吨。蒸汽元吨。风元由于为原油生产的副产品，其定价特点是单性较强，价格通常取决于当地市场的供需状况。此外，因储存运输费用高于其它油品，三大市场之间的贸易量不大。通常艘万吨级的船的运费是同等数量石脑油运输船费用的倍。因亚洲地区是世界最大的进口地区，对距离相对较近世界出口量最大的中东市场依赖较强。因此，世界三大市场中，沙特价格最高。且因消费多为民用，有其规律性，夏季需求淡季时，月份价格为年内最低冬季为需求旺季，般每年月份的价格为最高。价格与原油价格紧密相关，走势相同。如年国际市场原油价格超过美元桶，市场的沙特价也达到了历史最高。亚洲地区进口价格以沙特价为基础价，再加上运费保险费中间商转手费等费用。因受船期运量可供量等多方面因素的影响，基础价以外的附加费用变化较大。而中国又因其缺少第手气源及组织进口的经验，往往委托国外中间商代理，使得进口价格通常高于周边国家和地区。由于进口数量已占我国商品消费总量的左右，关税税率较低，且为无非关税壁垒的进口商品，因此我国市场价格已为进口价格所左右，已完全市场化国际化。此外，国内生产企业的储运设施长期以来只为疏通企业生产后路而设，库存只有天的生产量，难以对市场进行控制。加之其质量低于进口，使得我国各地区国产气价格均与当地进口气销售价同步变化，并略低些。由于我国炼油企业多集中在东北和华东地区，市场较大的华南地区的消费主要依赖于进口年广东省的进口量占全国进口总量的。各地价格也依市场的大小和国产气的供应状况由南至北呈逐渐下降的态势。从年广东江苏山东三地沿海地区的批发价看，进口依赖度最高的广东省价格最高，国产气与进口气相互补充的江苏省价格居中，而基本只使用国产气的山东省价格与广东省相差甚远。表国内外市场价格比较元吨种类年份价丙烷美元吨丁烷茂名石化公司出厂价珠江三角洲批发价长江下游地区批发价山东胶东地区批发价我国车用市场广阔液化石油气燃烧热值高，燃烧后几乎不产生污染，替代汽油用作汽车燃料，技术成熟污染小，且比燃油费用低，有很好的社会效益和经济效益。我国车用燃气市场将有较大发展环境和能源是近个世纪人类最关心的两个问题，也是即将进入世纪我国乃至世界各国坚持走可持续发展的重要战略问题。近段时间以来我国正在解决因汽车数量急剧增加而造成的大气污染问题并进行汽车燃料结构的调整，也为石化企业车用燃气的供应和建立终端销售网络提供了机遇和挑战。政府重视燃气汽车的推广工作年我国成立了由国家科委牵头个部委局组成的全国清洁汽车行动协调领导小组使我国燃气汽车发展正式进入了由政府行为来推动的轨道。年初，国家确定了个清洁燃气汽车示范城市，其他主要中心城市也都成立了汽车行动领导小组。各地都以占城市汽车保有量，占汽车行驶总里程的公共汽车和出租车为主要推广对象。全国目前约有万辆团公司所属炼油厂，地方炼油企业丙烯生产规模正逐步扩大。我国丙烯的主要用途是生产聚丙烯树脂丙烯腈和丁辛醇，消费构成是聚丙烯占丙烯腈占丁辛醇占苯酚丙酮占环氧丙烷占乙丙橡胶占，其它占。长期以来，我国的丙烯产量与市场实际需求量相差较大。年，我国丙烯衍生物净进口量的丙烯当量为万吨，占国内丙烯当量消费总量的。我国除大量进口丙烯衍生物以外，还有定量丙烯的进口，年进口丙烯万吨，比上年增长，进口量约占国内消费量的。近几年，国际市场丙烯价格随着国际经济形势，特别是国际原油价格波动，经历了年的价格高峰和年的价格低谷，参见图。目前全球丙烯市场存在的关键问题是丙烯来源。未来年由乙烯裂解制得的丙烯供应增速将为年，比同期乙烯增速年稍低。石油化工生产所需丙烯的不足部分将由炼油厂丙烷脱氢和其他工艺来源供应，这方面供应增速将较高，也会显著影响全球丙烯市场价格走势。报告认为，至年由炼油厂供应的丙烯年均增速达。由于我国丙烯系列化工产品的国内满足率仅在左右，对进口产品的依赖性较大，因此国内化工产品价格走势与国际市场基本致，国内化工市场与国际化工市场已基本接轨。我国丙烯生产企业生产的丙烯以企业内部消化为主，国内市场丙烯的贸易量很少，也很少见到丙烯的市场价格。从上图可以看出，原油丙烯聚丙烯三者价格变化趋势基本相同，但丙烯和聚丙烯的价格高峰出现在年，当时国外几家大型石化公司停产，化工原料短缺，从而导致石化产品价格上涨原油的价格高峰出现在年，带动了丙烯聚丙烯价格的回升。三者相比较而言，原油的价格变化幅度较大，年最高价是年最低价的倍，其次是聚丙烯，年聚丙烯最高价是年最低价的倍，年丙烯最高价是年最低价的倍。亚洲市场原油丙烯聚丙烯价格的变化引起其价差的变化。从三者价差数据分析来看，在价格高峰期，价差增大，价格低谷期，价差缩小。年年丙烯与原油的平均价差为美元吨，聚丙烯与丙烯的平均价差为美元吨。自年始，由于丙烯受下游产品的带动，其价格持续增长，直维持在元吨上下。如前所述，国内化工市场基本与国际化工市场接轨，国内原油丙烯及聚丙烯的价格情况和比价分析与亚洲市场基本致。年我国丙烯市场供需预测到年，若我国大型和中型乙烯的改造完成，几套大型合资乙烯项目也将建成投产，预计我国乙烯生产能力将达到万吨。如果按开工率计，可产乙烯万吨，而按乙烯与丙烯的生产收率比为计算，我国由乙烯裂解装置可生产丙烯万吨。据统计，年至年我国裂解丙烯平均占全国丙烯总产量的。年如果裂解丙烯产量占全国丙烯产量的比例仍以计亚洲市场原油丙烯聚丙烯价格关系图年年年年年年年美元吨美元桶东南亚东南亚丙烯亚洲布伦特原油算，届时我国丙烯的产量约为万吨。今后年内，丙烯下游产品需求将继续增长，特别是聚丙烯需求将快速增长，将带动丙烯需求量的大幅度增长。预计年丙烯需求量将达到万吨，年将达到万吨。丙烯价格的主要影响因素是国际原油价格和丙烯的供需关系。因此，今后丙烯价格将继续随国际原油价格波动和供需关系的变化而变化。预计今后国际原油