产人员数预测人均年经营管理费。根据调查资料测算，年均经营管理费元人计取。折旧费折旧采用平均年限法，折旧年限为年，年均折旧率为。税金经营税率为再分配收入，所得税为各年净利润额。财务评价财务评价基本表经评表再分配收入测算表经评表财务现金流量及净现值计算表全部投资经评表损益表经评表总成本费用估算表经评表折旧估算表经评表敏感性分析表财务评价指标分析本工程财务评价指标分静态和动态两种。静态指标有投资回收期投资利润率和投资利税率动态指标有内部收益率财务净现值。主要财务评价指标计算结果表主要财务评价指标计算详见表。表财务评价指标计算表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值投资回收期年财务内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比财务盈利能力分析本工程内部收益率为，大于行业基准收益率，说明本工程有较强获利能力。投资回收能力分析本工程投资回收期为年，小于行业基准投资回收期，说明本工程具有较强回收投资能力。财务评价指标分析结论从以上计算和分析可以判定，本工程财务评价结论可行。不确定性分析敏感性分析为考察不确定因素变化对工程经济效益影响程度，预测本次项目抗风险能力，特对本工程作如下敏感性分析。影响工程经济效益因素很多，而其中影响最大是预测通信业务变化，邮电资费标准变化，网络配套能力大小和社会物价波动等四项因素。反映在项目经济效益上就是再分配收入固定资产投资和经营成本三个变量变化。在敏感性分析中我们采用经济效益评价指标为财务内部收益率财务净现值和静态投资回收期。敏感性分析结果详见经评表。从敏感性分析表可以看出，尽管经营成本估算标准较高，当主要变量成本收入和投资变化幅度大到时，本项目财务评价指标均于基准期，总体来说本工程具有较强抗风险能力。另外，根据敏感性分析表，当收入成本投资三者变化幅度相同时，业务收入对各项指标影响最大，因此经营部门在工程投入运营后应做好发展业务量工作，重点加强经营成本管理。国民经济评价随着我国经济发展，各行各业对通信需求越来越迫切。本工程建设，将建成大容量数据通信平台，是扬州市通信基础设施高速信息公路重要组成部分它。它建成，将极大地提高该市通信水平，加速信息交流，促进企业信息化建设，提高国民经济信息化水平，促进国民经济持续快速稳定发展。其作用是显著，间接效益是巨大。可行性研究结论公司宽带城域网建设是业务发展和市场竞争需要。本工程建设将公司信息服务网络更加完善，为社会各界提供更多更好信息服务，推动国民经济和社会信息化发展。本项目不仅给公司产生较好直接经济效益，还将促进地区国民经济和社会发展，具有较好社会效益。综上所述，公司宽带城域工程建设技术方案具有先进适用性，能够满足业务发展需求，经济财务评价指标优良，国民经济评价可行。总之，该项目上马建设是适时必要且可行性。概述随着信息技术和信息网络建设飞速发展，网络已经开始进入千家万户，网络成为人们生活中不可缺少内容，进而会带来人类生产生活方式深刻变革。十六大提出了以信息化改造传统产业，促进国民经济信息化思路，国民经济和社会信息化进程将进步加快，建设公司宽带城域网，将直接服务于国民经济和社会信息化进程。公司对现有数据通信状况进行了详细调查研究，认为目前是介入数据通信业务大好良机，准备依托现有网络体系，提供完整数据通信服务体系，因此计划建设公司宽带城域网工程。域网用户比例取定表序号专线用户速率取定比例速率速率速率预测为基础。专线上网用户专线用户般采用以上等系统速率用户，用户般采用以上等系统速率进行企业局域网互联或远程访问等户量预测结果详见附表。业务流量预测流量预测需要可靠流量统计数据合理模型为基础，通过对同类运营商现有业务数据分析，类比确定公司宽带城域网所考虑开放业务种类及用户模型如下，各种类型用户数量以用户要求，本次用户预测期以年月底为限。本次预测用户类型主要是上网家庭用户上网商业用户专线用户包括增值专线，如用户，基于技术传送业务。用户要求，本次用缆资源将不能得到充分利用，甚至造成闲臵现象，不但影响了企业运营效益，而且造成了国民财富浪费。公司宽带网络公司开展宽带城域网业务，可以盘活企业存量资产。提高公司市场竞争力需要随着数据通信技术飞速发展，数据新业务不断引入，互联网服务市场尤其是宽带业务市场业务迅速发展，不少宽带新业务，如网络视频电话，成为公司电话业务替代业务，公司在信息服务领域面临激烈竞争。公司利用部分空闲资源，采用最新技术，建设宽带城域网，加入信息服务领域，将成为公司加入信息服务市场竞争有力优势。也有利于公司树立良好公司形象。工程建设可行性巨大业务发展空间是扩建前提条件根据国内外近几年业务发展经验来看，我国发展遵循摩尔定律发展，用户数大体每个月就翻番，业界人士普遍认为最近几年还会保持相当发展速度，国内目前网络传输带宽和接入带宽仍无法满足用户调整发展需求。同时，随着技术创新，新业务新应用不断出现，形成强大市场需求驱动力，潜在市场发展空间巨大。良好网络资源条件是扩建保证扬州市信息网络已形成定规模，在各干线已经铺设了光缆，除了提供传统话音业务以外，多余光纤还可用于数据网络，并具备提供视频会议视频点播等多媒体应用基础。在这样传输线路上建设公司宽带城域网，能充分利用已有资源，建立起高带宽高性能高容量网络平台，让各类信息在这条信息高速公路上迅速交换和传输。完善组织体系统保证公司在信息网络建设与运行维护方面经过多年努力，已建立了相对完善组织保障体系，培育了大批年轻技术人才和管理人才，积累了大量可贵工程建设与网络维护经验，为本工程顺利实施提供了组织保证。工程建设方案总体技术原则公司城域网工程设计总体目标是网络结构简单可靠性高性能高扩充性高可维护性高便于业务开展和运行。建设过程中应遵循以下技术原则选用先进与成熟技术系统容量配臵和网络结构不仅要满足当前业务需求，也应考虑到今后开放各要求，本次用户预测期以年月底为限。本次预测用户类型主要是上网家庭用户上网商业用户专线用户包括增值专线，如用户，基于技术传送业务。用户量预测结果详见附表。业务流量预测流量预测需要可靠流量统计数据合理模型为基础，通过对同类运营商现有业务数据分析，类比确定公司宽带城域网所考虑开放业务种类及用户模型如下，各种类型用户数量以用户预测为基础。专线上网用户专线用户般采用以上等系统速率用户，用户般采用以上等系统速率进行企业局域网互联或远程访问等业务，通过分析其他电信运营商每月专线用户统计数据，取定各种专线用户比例，详见表。表宽带城域网用户比例取定表序号专线用户速率取定比例速率速率速率速率速率速率速率速率速率速率合计网络流向流量特性决定着网络如何疏通市内各业务汇接区域之间业务和出市业务，用以合理设臵各节点间网络拓朴及中继带宽。由于用户对网络访问以跨本地区和出市信息源为主，同时基于网络结构局限，业务流量只能通过星形结构中心交换机在核心层面，采用了环结构，有效带宽可达到城域网出口带宽达到。经测算，公司城域网各节点不存在网络瓶颈问题。工程建设必要性及可行性工程建设必要性互联网信息产业巨大发展空间吸引我国已将信息化带动工业化作为重要战略来实施。在此战略推动下，我国现已形成重点推动政务信息化，以政务信息化带动企业信息化等社会各方面信息化工作思路。同时也由于等因素影响，全国上下已初步形成政府企业城市信息化热潮。在经济发展方面，据国家统计局等多家机构预测，未来几年中增长速度将继续不低于，这将给互联网信息产业发展提供有力经济基础。在互联网产业方面，自年开始客户需求创新盈利等成为整个产业热点词汇，经过调整互联网产业变得务实理性，关注盈利，关注用户需求和发展状况。目前部分互联网企业已开始盈利，整个产业也开始更健康良性发展，利润空间巨大。盘活公司存量资产需要年中国电信集团公司和中国网络通信集团公司重组后，公司取得了长途光缆资源，而目前公司业务种类相对比较单，企业发展空间狭窄。如果不能建设新业务网络，光缆资源将不能得到充分利用，甚至造成闲臵现象，不但影响了企业运营效益，而且造成了国民财富浪费。