米，长米，宽平均米。沿河建长米，宽米观光长廊，供游客垂钓休息。围墙，长米，高米。观景亭望江楼座其他第三期修拦河坝，长米，高米，宽米建别墅群个建垂钓亭钓鱼台个高台跳水建石拱桥，索桥各座完成景区内规划绿化工作第八章近期建设投资估算及资金来源近期建设项目投资估算年年，建设项目总投资万元，见附表二资金来源招商引资三资金使用计划第期工程建设投资为万元第二期工程建设投资为万元第三期工程建设投资为万元第九章经济效益分析预算说明项目计算期为年，其中建设期年，经营期年。项目基准收益率取。二经营收入预测景区目前游人达万人次年，随着景区基础设施不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增加，当建设项目完成后，预计第年第年游客人数净达到平均每年万人，第年第年游客人数净达到平均每年万人，按人均消费元计算。第年可实现营业收入万元第二年可实现营业收入万元第三年可实现营业收入万元第四年第六年可实现平均年收入万元第七年第九年可实现平均年收入万元三经营成本预测折旧项目总投资为万元，折旧年限为年，残值率为，年折旧分摊万元。营业成本营业成本包括营业费用管理费用职工福利费用等，按营业收入计。税金营业税按计，所得税按计经营前三年根据优惠政策，免征所得税财务分析基准收益率，财务净现值万元。财务内部收益率投资回收期累计现金流量开始出现正值上年份上年累计净现金流量绝对值年含建设期年出现正值年份净现金流量投资年利税率年平均利税额总投资投资年利润率年平均利税额总投资第十章结论及存在问题和建议结论乌江渡旅游度假村经以上可行研究分析表明，该项目符合乌江渡旅游风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富独特，又在遵义息烽贵阳旅游线上，是不可多得旅游产品，对国内游客具有潜在巨大吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为，投资回收率年，投资年利税率，投资年利润率，财务效益较好。因此，乌江渡旅游度假村开发项目可行。二存在问题及建议按照资金使用计划，乌江旅游度假村景区开发，由于乌江镇政府财力有限，投入基础设施资金有限，因此，为了乌江渡旅游景区近期建设项目能如期完成，早日形成遵义县旅游产品，带动遵义县旅游业及相关产业发展，建议乌江镇政府，请有关专家作出景区详规，且申请立项，申请国家投资或贴息贷款万元。第期附表单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注征地荒山草地亩景区公路新建景区行车道新建景区停车场新建草坪新建添置太阳伞棋牌桌新建建露天泳池个新建休息回廊商店更衣室新建室内浴池新建高位蓄水池新建游览步道新建星级宾馆新建化粪池新建征用林地新建绿化新建供电供水设施新建通讯新建厕所个新建卫生所购设备新建果皮箱指示牌景观说明牌新建管理人员培训房新建合计第二期附表二单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注加固河岸新建沿河长廊新建围墙新建网球场新建迎宾门新建观景亭望江楼新建灯光音乐喷泉新建其他新建合计第三期单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注拦河坝新建别墅群座新建石拱桥个新建索桥座新建垂钓亭钓鱼台个新建高台跳水个新建景区绿化新建水上人家等娱乐设施新建其他合计总计成本与费用表附表四单位万元年份项目经营成本折旧费总成本费用利润表附表五单位万元年份项目建设期经营期营业收入营业税总成本费用利润总额所得税税后利润现金流量表附表六单位万元年份项目现金流入营业收入回收固资余值合计二现金流出固定资产投资经营成本营业税所得税小计三净现金流量四累计净现金流量目录第章项目概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„区域及地理位置„„„„„„„„„„„„„„„„„自然条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„地质地貌„„„„„„„„„„„„„„„„„„„气候气象„„„„„„„„„„„„„„„„„„„水文„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„历史沿革„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资源评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„季节„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„污染„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„联系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„可进入性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„基础设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„社会经济环境„„„„„„„„„„„„„„„„„„客源市场„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„社会经济情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„景区企业„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„主要景观„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„坝三桥„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„库区风光„„有山河桥瀑布森林溶洞风景资源丰富独特，环境游线。可进入性国道贵遵高等级公路川黔铁路从境区穿过，景区背靠遵义面向贵阳，濒临乌江，俯视长江，内有火车站个，客运航运码头个，规划中水运客运货运及自用码头各个。形成了公路铁路航运纵横交成旅游线。从外围讲，度假村景区南可依托息烽温泉集中营旧址以及省府贵阳，北靠历史文化名城遵义，沿库区而上有已初步形成乌江大坝傣族公园神石山庄三沙大桥和乌江电站小溪化觉六广两条黄金旅动产生三废可以控制回收，净化达标处理后排放。联系该度假村毗邻乌江河边，有三桥飞渡，大坝屹立，晚间灯火，摩崖石刻，库区风光以及被誉为中国绝黔北技乌江豆腐鱼等景观，相互辉映，可参观点能形如梭，已成为黔北繁华能源工业基地和旅游胜地。资源评价季节终年四季如春，从三月至十月是黄金季节，冬暖夏凉。污染度假村无工业污染，环境安静无噪声，无放射源，森林植被繁茂，空气洁净清新。游客活廷所败。库区平均海拔米，常年水温，其中在天以上。库区山奇水静，洞怪石绝，有七峡九岩十二险滩等多个景点，目前有乌江大坝两河口化觉六广和乌江大坝傣族公园神石山庄三沙大桥两条天然黄金旅游线。乌江渡发电站年月动工修建，年初正式投入运行，台机组，总装机容量万千瓦，年扩机工程后，总装机容量达万千瓦，是我国在大陆岩溶地区修建第座大型水电工程，第座高坝水电站，坝上单宽流量最大水电站，水电站在建设史上誉满中外。摩崖石刻乌江渡两岸悬崖绝壁山峰凌云，北岸刻悬崖与南岸绝壁交相辉映，南岸铁锁横江与北岸黔水飞虹遥遥相对，年月，镇政府投入万元在原乌江渡口浮桥，桥断，杀溺死者数千人，四川总督李化龙用尚方剑斩崇爵。贵州总兵官童元镇率军平播，杨应龙令其部下着水西衣甲，混入童元镇部营中内合外发，官军大，进至乌江，断浮桥，官兵溺死无算。杨应龙后为刘廷所败。据考，乌江渡为官渡，原属贵阳府，设厘金卡，收入为官渡之费。早先渡人，后来摆渡汽车。年月，红军长征突破乌江天险，到遵义召开了著名遵义会议。如今，乌江渡两岸楼房鳞次栉比，车辆船舶来往如梭，已成为黔北繁华能源工业基地和旅游胜地。资源评价季节终年四季如春，从三月至十月是黄金季节，冬暖夏凉。污染度假村无工业污染，环境安静无噪声，无放射源，森林植被繁茂，空气洁净清新。游客活动产生三废可以控制回收，净化达标处理后排放。联系该度假村毗邻乌江河边，有三桥飞渡，大坝屹立，晚间灯火，摩崖石刻，库区风光以及被誉为中国绝黔北技乌江豆腐鱼等景观，相互辉映，可参观点能形成旅游线。从外围讲，度假村景区南可依托息烽温泉集中营旧址以及省府贵阳，北靠历史文化名城遵义，沿库区而上有已初步形成乌江大坝傣族公园神石山庄三沙大桥和乌江电站小溪化觉六广两条黄金旅游线。可进入性国道贵遵高等级公路川黔铁路从境区穿过，景区背靠遵义面向贵阳，濒临乌江，俯视长江，内有火车站个，客运航运码头个，规划中水运客运货运及自用码头各个。形成了公路铁路航运纵横交错航空港近距离呼应交通网络，游客进得去，散得开，出得来，可以做到旅短游长，其资源利用价值因交通方便而大为提高。基础设施景区水电路通讯具备。有山河桥瀑布森林溶洞风景资源丰富独特，环境容量大，发展空间广阔，搬迁工作量小，土地肥沃，能提供新鲜果品蔬菜肉食蛋禽鱼类。农村劳动力丰富而廉价。建筑材料产地近，价格低，未开发度假村旅游，无同行业竞争。社会经济环境该区域主要为城镇区，社会基础条件好，以乌江豆腐鱼条街为代表饮食服务业为主要经济产业，旅游氛围浓，服务质量上档次，对旅游开发具有很高积极性。客源市场遵义市城区万人，郊区万人。遵义县万人，贵阳市万人，国道贵遵高等级公路川黔铁路穿境而过，车流量每日达车次，过往人数每天达人次。乌江豆腐乌江渡发电厂以及乌江天险高知名度省内外闻名，客源不愁。社会经济情况乌江渡旅游景区社会经济基础条件好，乌江镇因其良好社会经济基础及座落于千里乌江之上，有千里乌江第镇之称。境区产业主要经营以乌江豆腐鱼系列饮食服务业为主，农民种植经济作物主要有蔬菜油菜花生，农产品有鱼虾以及核桃李子枇杷桃子梨等。景区内主要企业景区内主要企业有乌江渡发电厂乌江渡铁合金厂遵义澄星磷业有限公司遵义县乌江渡江北铁合金厂乌江傣族风情园乌江柚子公司兴江千亩果园利农综合农场华友种养殖场等。景区现状乌江渡旅游景区旅游业已成雏形，但由于基础设施等条件制约，有待进步开发。进入乌江旅游度假村，有公里路面已水泥硬化，尚有公里为乡村公路，路面平缓，便于维修。