高效利用型环境友好型转变形成现代畜牧业生产体系雏形草原生态恶化趋势得到初步遏制。力争到十二五末期形成以规模经营为主散户生产为辅奶源供应体系以大型企业为龙头中小企业为辅助乳品加工体系以北方重点优势产区为主体南方零散奶源地为补充产业布局体系。力争实现奶源优质高效奶农收入增加企业实力提升产业协调发展竞争力明显增强发展目标把乳要主导产业。区域发展规划根据青海省食品工业十五发展规划纲要我省在乳制品深加工方面其中液体奶制品目前虽已成为城市乳制品消费主体但要引进先进工艺装备着重发展添加牦牛奶超高温灭菌奶花色奶含乳饮料酸奶等液体奶产品扩大生产规模提高技术装备水平和产品质量到年液体奶产品产量达到万吨酸奶在今后段时间内仍具有稳定消费市场酸奶生产以农牧区基地型乳制品生产企业为主要在努力提高技术装备水平和产品质量基础上适当调整产品结构发展以牦牛奶为主要原料地方独特风味百年老字号酸奶。到年奶粉产量达到万吨其他乳制品乳制品生产企业应当在搞好主导产品生产同时适当发展灭菌奶酪奶油等高端产品开发生产。要重视牧区曲拉和乳清资源综合利用加工生产乳清总论项目单位基本情况概况项目单位名称乳品饮料厂所有制形式有限责任公司发展历程乳品饮料厂的前身是乳制品厂成立于年是家从事牛奶乳制饮料综合研究开发生产加工和销售的有限责任公司。经过年的发展乳品饮料厂在科技兴企新产品开发诚信经营资本经营低成本扩张严细管理市场开拓等领域取得了可喜新建无尘包装车间新建无尘干燥无菌仓库新建无尘干燥化验室新建无尘干燥无菌锅炉房新建配电室新建办公室新建员工宿舍新建合计建设期限项目建设期限年月至年月投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元基础建设投资万元其中生产车间辅助车间投资万元供水设施万元供电设施万元道路设施万元设备购置费万元其他费用前期费万元科技投资管理体系认证万元项目总建设投资万流动资金万元。资金来源项目总投资万元中企业自筹万元申请农业综合开发中央财政资金支持万元青海省地方财政资金支持万元。项目效益经济效益项目建成达产后年销售万元净利润万元。生态效益项目产品所需主要原料鲜奶主要来自于周边各养殖场农牧民散养户饲料原料主要以农业种植为主不依赖于草场放养所以对生态环境不会造成任何破坏。社会效益本项目建设年需主要原料鲜奶约吨将带动户农牧民从事奶牛养殖养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物种植对带动农民增收提高人们生活水平保障全民健康对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义并且该项目建成将解决余人就业其社会效益显著。可行性研究报告编制依据年农业综合开发项目指南综合评价项目建设必要性本项目建设符合国家产业政策中国奶业十五发展规划和年远景目标规划国务院关于促进奶业持续发展意见符合中国奶业行业发展规划全国畜牧业发展第十个五年规划年符合青海省发展规划青海省食品工业十五发展规划纲要。由于项目产品百年酸奶味道宜人细腻滑润酸润可口营养丰富不仅可帮助人体补充钙质降温解暑提供水分是夏天清凉去暑美味食品酸奶中有较多卵磷脂可释放出胆碱对增进记忆力有较好帮助酸奶中有机酸丹宁和各种维生素可以给人体提供所需要多种营养物质。本项目建设具有加快农业产业结构调整促进农业产业化经营需要能满足人民生活所需适应当前食品供求关系新变化需要具有整合乳品加工业和养殖业之间资源延伸农业产业链重大作用。可行性技术项目所采用配方工艺低温灭菌发酵等多项技术为项目单位自有技术是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发并经近十年实践在青藏高原地区具有广泛适用性和先进性所以项目建设在技术方面具有可靠保障。经济经本可研报告第九章财务分析年销售收入万元销售税金及附加万元销售利润万元净利润万元投资利润率高达多项目经济技术指标都达到了很高水平远远高于般农产品加工项目和工业项目。环境目投产后噪声仅为分贝不产生废气废渣废水为清洗系统清洗加工设备管路和容器产生污水经过厂区污水处理池由区市政管网排除。所以本项目建设对环境不产生影响。市场项目单位自年起即开始进行牛奶乳制品深加工研究开发生产加工和市场开拓经过多年努力在市场拓展方面取得了可喜成绩在市场税率合计生产负荷营业收入产品营业收入单价数量销项税额产品营业收入单价数量销项税额产品营业收入单价数量销项税额营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额销项税额附表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流动建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流动量累计所得税前净现金流动量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年项目投资财务净现值万元附表银行借款还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期年银行借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额其他借款债券期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额借款债券资金合计期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末余额计算指标利息备付率偿债备付率附表财政资金使用明细表单位万元序号项目投资其中财政投资备注土建工程主体工程辅助工程仓库化验室锅炉房其他工程供水设施供电设施道路设施设备投资设备购置费科技投资质量管理体系认证其他费用前期工作费流动资金合计品领域。品质风险来源于项目单位对质量控制不严所造成所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业质量监管机构要加强管理体系健康运行做好品质事故分析和防范。不正当竞争风险来源于产品价格恶性竞争所以项目单位在管理上要加强力度做好开源节流降低各项费用。市场风险来源于市场上恶意破坏所以项目单位方面巩固原有销售网络树立根深蒂固可信群体同时加强品牌宣传和媒体宣传。带动作用本项目建设将直接带动户农牧民从事奶牛养殖间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物种植每户农牧民养殖户年增收元每户农牧民种植户年增收约元。制约因素及解决方案奶源短缺问题目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展主要原因本项目建设已与二十里铺镇石头磊村二十里铺村莫家庄村花园台等村签订了公司农户奶牛养殖及牛奶收购协议养殖收购规模达头可保障本项目原料鲜奶供应。产品开发由于第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称乳品饮料厂所有制形式有限责任公司发展历程乳品饮料厂前身是乳制品厂成立于年是家从事牛奶乳制饮料综合研究开发生产加工和销售有限责任公司。经过年发展乳品饮料厂在科技兴企新产品开发诚信经营资本经营低成本扩张严细管理市场开拓等领域取得了可喜成绩。年年乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品市区优秀民营企业农牧业生产化龙头企业先进单位年产品酸奶冻酸奶被省政府指定为青洽会及环湖赛唯专用乳品年被评为市级龙头企业商标在年被评为区好商标。目前主营产品酸牛奶酸奶冻大力发展特色农牧业加快农牧业产业化经营。乳业作为青海省倡导产业科技创新市场竞争带动农目区或周边村镇所以可刺激项目区内农民增加粮食种植积极性加强项目区内农民主导产业发展壮大促进农业结构调整。建设现代农业促进产业化发展等项目建设可促进农业产业化发展农牧民将广泛地参与专业化奶牛养殖同时奶牛养殖所需青贮饲料精饲料主要原料需要规模化种植社会生产和分工得到细化使农业经营活动实行产业化经营促使农民规模集约化发展农业生产推行村品种植。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制项目单位与农户签订以保护价收购鲜奶合同项目单位按照合同要求对鲜奶全部收回。带动基地项目单位将于在湟中县上新庄自建头奶牛养殖基地同时建立公司基地农户奶牛养殖模式带动户农牧民从事奶牛养殖届时以充分保障项目单位后续项目建设所需原料。带动农户直接带动本项目建设将直接带动户农牧民从事奶牛养殖。间接带动由于项目区从事奶牛养殖其所需饲料主要原料需要规模化种植将带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农户年需饲料吨主要原料麦粉麸皮玉米豆饼等约吨将来源于作物种植促使农民规模集约化发展农业生产推行村品种植。农民增收农业增效评价农民增收直接增收项目生产所需主要原料来源于农牧民养殖奶牛所得年用原料吨直接增收万元。间接增收每年项目区农牧民从事奶牛养殖所需饲料主要原料约吨所以农副产品种植将间接带动农牧民户增收年增收多万元。农业增效项目建设将打破传统农业生产经营模式加强现代农业建设发展农业产业化经营促使农民运用现代农业科学技术提高农产品产量改善农产品品质节约能耗和改善生态环境提升农产品附加值提高农业劳动生产率。对比分析项目区内户农牧民从事奶牛养殖年直接增收万元每户增收元户农牧民从事奶牛养殖所需主要农作物种植年增收多万元每户增收元。农业科学技术得到了推广应用农副产品有了销路农民收入得到提高农民住房得到修整交通工具农村道路卫生教育生活条件得到改善农村面貌得到美化。附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位职称通信地址主要负责内容签名张东青海省轻工业研究所研究员市西关大街青年巷号可研究报告审定崔庆峰青海省轻工业研究所副研究员市西关大街青年巷号可研究报告审核葛岩涛青海省轻工业研究所助理研究员市西关大街青年巷号可研究报告编制胡浩亮青海省轻工业研究所会计师市西关大街青年巷号可研究报告编制附表建设投资估算表单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用主体工程生产车间辅助工程仓库化验室锅炉房其他工程供水设施供电设施道路设施工程建设其他费用前期工作费预备费基本预备费涨价预备费其他费用质量管理体系认证建设投资合计比例附表土建工程投资明细表序号项目建设性质新建该扩建建设面积平方米单位造价元方米投资额万元其析结果表明发展牛乳综合深加工产业其前景广阔项目生产技术先进可靠建设方案科学合理产品具有竞争优势和品牌效益促进农村产业结构调整实现农民增收效果明显建议项目单位尽快立项实施。第二章背景及必要性项目建设背景国家产业政策年月日国务院总理温家宝在视察重庆家奶牛养殖基地时留言写道我有个梦让每个中国人首先是孩子每天都能喝上厅奶。目前国家已经制定了中国奶业十五发展规划和年远景目标规划以及年月日发布国务院关于促进奶业持续发展意见国发号。强调保持奶业持续健康发展重要性和迫切性以及加大奶业发展各项政策扶持办法。青海畜牧业经过近几年市场波动和发