自筹 万元，占总投资的。 项目流动资金由项目建设单位在投产期第年通过流动 资金贷款及自筹等方式解决。 项目建设期 项目建设期两年，即年月项目期工作，年 至月进行项目基础设施建设和人员培训，年初投 入运营及科技推广，年月申请验收。 效益分析 经济效益 项目投产后第年预计生产负荷为，第二年达产， 其中第年可实现销售收入万元，缴纳所得税 万元，利润总额万元，净利润万元达产年年 可实现销售收入万元，缴纳所得税万元，利 润总额万元，净利润万元，达产年，投资利润 率为，投资利税率为。项目税后内部收益率为 ，财务净现值为万元，投资回收期为年。投资效益好，投资风险低。 社会效益与生态效益 项目达产年，年可加工利用吨干重小麦秸秆， 按每户均种植小麦亩亩产秸秆公斤收购价每公斤 元计算，可使户农民受益，年可实现新增收入 万元，户均增收元左右，人均增收元按户均 人计算。此外，项目除满足自身育肥需求，达产年还可向 周边养殖户销售青贮料吨氨化料吨，可使周边 农户新增养殖奶肉牛头或羊只，可实现新增收入 万元，按户均养殖牛头或羊只计算，可带动周边 养殖户户，户均增收元，人均增收元按户 均人计算。通过项目示范作用，可使本地区养殖能力 得以提升，对巩固公司加农户的利益联结机制，促进当地养 殖业结构调整，提高农民生活水平，繁荣地方经济具有积极 的推动作用。此外，通过项目实施，以秸秆为主要饲料进行 养羊，可以节约大量饲粮，为节粮型畜牧业在地区的发 展壮大奠定了基础，实现了秸秆过腹还田，减轻了天然草场 放牧压力，缓解了草畜矛盾，充分发挥了地区作物秸秆 产量高的优势，解决了因大量秸秆无法利用而进行焚烧带来 的环境污染问题，其社会生态效益明显。 可行性研究报告编制依据 年农业综合开发农业部专项项目申报指南农办 计号 农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见 省农牧业和农牧区经济发展十五规划 省农牧厅 省农牧厅流域特色农牧业发展规划 关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定 的通知财发号 公司提供的基础材料和县农牧业发展现状资 料。 第二章项目背景及市场供求分析 项目背景 为深入贯彻落实中央农村工作会议和中央号文件及全 国农业综合开发工作会议精神，强化农业基础设施建设，提 高综合生产能力，培育地区优势特色产业，促进农民持 续增收，结合县农牧结合优势，提出本项目。县位于 省东南部，隶属藏族自治州管辖，是个以农为主 农牧并重的半农半牧县。境内工业基础薄弱，无污染排放， 水源洁净，光照充足，空气清新，素有小江南之称，农作物年熟，三河地区可供复种。畜牧业是本地国民经济 的支柱产业之，是广大农牧民赖以生存和发展的基础产 业，发展以牛羊为主体的畜牧业是广大农牧民脱贫致富奔小 康的重要途径。根据国家和省关于调整农业生产结构的 精神，县将发展畜牧业作为农业经济结构调整的突破口， 继上世纪九十年代起，开始引进陶塞特肉羊半细毛羊等 优良品种，并进行杂交改良，杂交效果十分明显，改善了 地区羊种结构，为养羊业的快速发展打下了良好的基础。近 年来，又通过西繁东育自繁自育跨世纪青年农牧 民培训等工程实施，农区畜牧业得到了空前的发展，年出 栏育肥羊万只左右，已成为农民增收的主要渠道。同 时项目区地处农牧交错地带，水资源充沛，气候条件较好， 秸秆资源丰富，利用率偏低，许多作物秸秆因缺乏转换手段 而白白浪费掉，同时由于养殖业基础设施薄弱可利用饲草 总量有限精饲料价格高等问题，导致养殖效益低，养羊始 终没有形成定的规模，资源优势无法转变为经济优势，限 制了农牧民进步扩大养殖规模。因此，本项目依据国效利用，将不利于畜牧业生产的快速增长。 缺乏与高产畜相配套的饲养管理措施，使高产畜发挥 不出高产的潜力产品规模小而分散，还未形成产业规 模，对市场影响甚小，产品价格不稳定，影响农民收益和生 产积极性农户因生产规模和能力所限，对科技的吸纳 力和市场变动的承受力都很低，对畜牧业持续发展十分不 利。项目实施，可克服上述制约因素，通过发展秸秆养羊， 提高作物秸秆和和饲草利用率，实现项目区畜牧业的持续发 展，达到农民致富的目的。 发挥资源优势，培育主导养殖业的需要项目区地处农牧交错地带，水资源充沛，气候条件较好， 秸秆资源丰富，有着发展舍饲养殖业的良好条件。并且当地 农民世代饲养牛羊，有着丰富的生产经验，在自然资源和人 力资源上都具有很大的优势。但由于没有企业去带动，没有 新的生产技术和方法的输入，资源优势无法转变为经济优 势。由此可见，项目建设是调整农业生产结构实现畜牧业持续发 展发挥资源优势，壮大龙头企业培育主导养殖业发展科学养 畜，促进农民增收带动农户有组织的生产，参与市场探索发 展模式，推进畜牧业产业化的需要。 因此，在本区实施农业综合开发秸秆养羊项目，是项 投资小见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增 收企业增效的条捷径。 发展科学养畜，促进农民增收的需要 自省委省政府提出了关于大力发展农区畜牧业的要求 后，县委县政府认真贯彻有关会议及文件精神，在有关 部门的大力指导和支持下，认真落实畜牧业生产措施，促进 了畜牧业生产的稳定发展，涌现出了大批肉牛肉羊奶 牛养殖和贩运育肥户。畜牧业现已成为该地区发展多种经营 和增加农民经济收入的有效途径，极大的促进了农村经济的 发展。目前，省委省政府进步明确提出要大力发展农区 畜牧业。因此，实施农业综合开发秸秆养羊项目，可成为带 动当地经济的快速发展的新经济增长点。探索发展模式，推进畜牧业产业化的需要 国家西部大开发战略的实施，给我县农村经济的发展注 入了新的活力。但是，产业化程度低发展模式单，也是 制约养殖业发展的重要因素。因此，实施农业综合开发秸秆 养羊项目，其中的建设原则就是以养殖基地的形式，通过集 中连片统建设的办法，走规模化高效益的路子。这本 身就是产业化发展模式的种探索，它的成功实施，必将极 大地鼓舞农民发展养羊的积极性。而且可为全县发展畜牧业 产业化提供典范，其影响必将是深远的。 企业发展壮大的需要 有限责任公司在过去的几十年发展过程中，在饲料 行业有了长足的发展，但也面临着产业链条短，发展后劲不 足的问题。因此，近年来，公司在养殖业方面进行了有效的 探索，成立了生态养殖园，大力发展养殖业，并取得了相当 的成绩，本项目的实施，将进步加强项目建设单位在畜牧 业产业发展的力量，为今后企业发展壮大奠定良好的基础。 市场供求分析 肉羊产量现状 据统计，从年至年，省羊肉产量呈不断快速上 升的势头，其中年，共生产羊肉万吨，比年提 高万吨，年均增幅年出栏肉羊万只，比年增加万只，年均递增。羊肉生产呈现快速持续 稳定增长的势头。 根据农业部相关资料，今后几年，我国羊肉生产仍将保持较 快的速度增长，非常有利于我省肉羊产业发展。 肉羊需求预测 项目主产品育肥肉羊主要销往省内大型屠宰市场，除满足西 宁等省内城市消费外，大部分外销，根据近年来西宁市乐家湾 高原绿色裕泰等主要屠宰市场乐家湾屠宰市场数据统计，年屠 宰能力在万只以上，而目前屠宰量仅为万只，肉羊直 呈供不应求的趋势，尤其是屠宰淡季，市场需求大幅增加。近年 来，肉羊收购价格也呈逐年上升趋势，目前县的市场收购价 保持在之间，呈现规律性季节性逐年递增趋势。 因此，项目产品需求量大，在省内有充足的销售市场，近几年内 不需考虑外销市场的问题。 秸秆饲料市场分析 县是省重要的粮油生产基地，年播种粮油作物万 亩，其中小麦万亩，青稞万亩，玉米万亩，豆类 万亩，马铃薯万亩，油菜万亩，年产秸秆万吨，可利 用秸秆资源丰富。经过调查，项目建设区镇所属的城东村 城西村郭拉村河西镇格尔加村山坪村河东乡保宁村奶肉牛的饲养量达到头，肉羊饲养量达到只，大部分采 用放羊加精料补充的养殖手段，但因草地面积有限，精料占日粮 比重较高，造成养殖成本过高养殖效益低下。如果发展以秸秆 为主要饲料的节粮型养殖方法，不仅能够大幅度降低养殖成本， 增加效益，还能促进农牧民扩大养殖规模的积极性。仅以目前的 养殖规模来看，如有的养殖户使用秸秆养畜，则年需秸秆饲 料吨左右，完全能够消化本项目所生产秸秆饲料。 羊板粪市场分析 县近年来依靠得天独后的地理位臵和气候条件，大力 发展温棚蔬菜种植，至年底，县蔬菜种植面积达 万亩，粪肥需求量达万吨以上，但由于规模化养殖场数量 少，粪肥总产量小，直处在供不应求的状态。羊板粪经熟 化后使用具有提高地温改良土壤结构提高土壤肥力的功 效，能够有效提高蔬菜产量，缩短蔬菜生长时间，提高作物 产值，般两年施用次，有些产值高的蔬菜品种，年施 用次，近年来在地区销售情况十分乐观，近五年来价 格不断上升，至年价格已上升到元吨干， 并仍处于供不应求的局面。 第章项目基本情况 项目名称和建设单位 项目名称省年农业综合开发县秸秆养羊示范项目 建设性质新建 建设地点省县镇地 建设单位公司 建设规模与内容 秸秆处理设施 精料及补充料 养殖基地设施建设 技术培训科技推广 编制可研初设计划等费用 投资估算 资金筹措 项目建设期 效益分析 经济效益 社会效益与生态效益 可行性研究报告编制依据 第二章项目背景及市场供求分析 项目背景 项目建设目的和必要性 市场供求分析 肉羊产量现状 肉羊需求预测 秸秆饲料