山石塘 铅山英将 铅山铜矿 铅山紫溪 第页 铅山黄岗山 铅山保护区 铅山陈坊 铅山天柱山 铅山篁碧 铅山虹桥 铅山新安 铅山港东 铅山新滩 铅山福惠 铅山五铜 铅山银村 铅山下渠 铅山莲花山 铅山毛坞 铅山御景 上饶婺源上饶 三项目建设必要性 部分交换端局运行时间较长，机型老化 江西电信目前在网交换端局，各机型的建局年限均较长，平均年限如下表所示 序号机型平均建局时间 富士通 北电 日电 上海贝尔 爱立信 西门子 大唐 部分局点故障较多，备品备件缺乏 老化机型中近两年重大故障发生次数多的有北电七次三次， 富士通次西门子次 目前备品备件较为缺乏的为新余和九江的机型，该机型的处理机板网络 板时钟板件等多种板件备件已停产且无储备 其次，南昌的赣州景德镇备件已停产 部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高 爱立信富士通西门子等厂家在江西没有技术人员，保障速度上要慢， 第页 北电公司要倒闭，服务成问题，富士通西门子的服务意识较差。 各种机型的维保价格，按照每线计算单位元北电爱立信 富士通西门子贝尔大唐华为中兴， 非主流机型的维保费用为华为中兴设备的倍。 对各种机型的能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电的倍， 是倍，富士通是倍。 四工程建设的可行性 良好的网络资源优势 江西电年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为中兴两个大区覆盖 全省的软交换网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连 混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信的 延伸，目前我省软交换设备达到万线的容量，为交换端局的退网替代提供 了良好的网络资源保障。 优秀的人才储备和丰富的运营经验 江西电信作为省内最大的电信运营商，积累了丰富的运营经验并且拥有众多的 高精尖技术人才和管理人才。由于固定网络向软交换网络演进是交换网络 的发展方向，江西电信已经有支跟踪交换网络发展的队伍，这只队伍在交换网络发 展和建设中将发挥重要的骨干作用，也将为江西电信交换设备退网工程的顺利建设发 挥有效保证。 相关部门的大力支持和配合 管理决策层对本工程直极为重视，省公司网络发展部运维部网支市分公 司等部门给予了本项目大力的支持和配合。 五退网设备选择原则 设备类型在评估中得分较低的设备类型 在网运行时间长老化运行不稳定故障率较高的设备 维保成本高设备厂家支撑不到位的设备 运营成本高如用电的设备 使拔点区域的机型种类减少 腾出核心机房空间。 第页 模块局 接入网 退网 城域网 软交换专网 端局封装 具备上行 的能力或 封装 六本次工程建设方案 退网局点选择 本次将上饶机型部分局点退网，退网局点如下表所示 序号 退网设备情况 交换机名称交换机机型设备总容量实装容量 万年县局 补点建设方案分析 端局退网后，结合光进铜退进行窄带小商品 市场直流 新明直流 汪家新 乡政府直流 万昌小 区 大门前直流 合计 配套设备建设方案 配套设备建设情况如下表所示 第页 新建点位置 机房建 设租 房建 房室 外机柜 原有 其它 动力空调建设规模建设规模 配套总 投资 万 元开关电源架蓄电池空调 架 回 路 横列直列保安单元 县局机房自有机房两台 老街租房 万年师范租房 小商品市场租房 新明自有机房 汪家新乡政 府 自有机 房 万昌小区租房 大门前租房 合计 七投资估算 本项目由省公司代分公司统安排主设备采购主设备安装运输物流机房配 套由分公司自行安排解决。 本工程总投资估算为人民币万元。工程投资组成具体见下表 局名机型设备建设规模线 主设备投 资每线 元 配套投资 分公司 上报 小计 其他费 用按 计 列 合计投 资万 元 万年 八效益分析 退网后节省的投资按照以下方法计算 占地空间成本以商业用地租金估算，按照每万线多占地平米含配套 面积商业用地租金元平米个月每年每万线万元。 人力成本按照每万线容量安排个维护人员，年支出万计算。 第页 耗电成本耗电成本每线平均每月耗电成本交换机容量，每线平均每 月耗电成本按照元计算，非主流机型电量是国产设备的倍，每年每万 门局电费多开支万计算， 维保费用国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照 每线节省元计算 局名机型建成时间总容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用 合计节省 费用万 元 万年 按新设备生命周期年计算，退网后将节约成本约万元，从长远来看效益 非常可观，因此本项目可行。 九工程进度安排 预计谈点完成时间年月日 勘察设计工作完成时间年月日 配套工程完成时间年月日 设备安装调试工作年月日 完成用户割接工作年月日前 十经济评价 经济评价基础数据的测算 计算期的取定 本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即 年。 总投资 本项目总投资万元。 第页 流动资金和余值估算 流动资金 本项目流动资金按年生产总成本的估算，流动资金估算为万元。 固定资产余值 固定资产余值按固定资产原值的估算。本项目固定资产余值为万元。 再分配收入测算 根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。 年经营成本测算 工资 工资总额生产人员定员数预测年人均工资额 预测投产年人均工资为元 职工福利基金 职工福利基金年工资总额 修理费 修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费 本项目修理费按每万元固定资产元计算。 低值易耗品 低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品 预测投产年人均低值易耗品为元 经营管理费 经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费 预测投产年人均经营管理费为元 财务评价 财务评价基本数据表 财务现金流量及净现值计算表，见附表 损益表，见附表 总成本费用表，见附表 第页 财务评价指标的计算结果 本项目财务评价指标的计算结果见表。 表指标计算结果表 静态指标动态指标 指标单位计算值指标单位计算值 静态投资回收期年内部收益率 投资利润率财务净现值万元 投资利税率财务净现值比 借款偿还期年 现金流量曲线图 根据附表中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与横 轴时间轴的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方 为盈利。 财务评价指标分析 财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利 能力的主要指标。 从表中可以看出，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为 年，财务净现值为万元。 这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有定的获利能力。 第页 敏感性分析 为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测项目的风险性，本项 目对再分配收入固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。 敏感性分析指标的计算 敏感性分析指标的计算结果见表。 表敏感性分析表 变化率项目预测值 再分配收入 财务内部收益率 静态投资回收期年 财务净现值万元 经营成本 财务内部收益率 静态投资回收期年 财务净现值万元 固定资产投资 财务内部收益率 静态投资回收期年 财务净现值万元 敏感性分析图 根据表绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图 第页 敏感性指标分析 从表和敏感性分析图中可以看出，当经营成本固定资产投资再分配收入 正负变化达时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有定 的抗风险能力。 结论 综上所述，本项目可行。 目录 概述 工程建设背景 可行性研究报告的编制依据及范围 编制依据 可行性研究报告的范围 二交换端局现状 三项目建设必要性 部分交换端局运行时间较长，机型老化 部分局点故障较多，备品备件缺乏 部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高 四工程建设的可行性 良好的网络资源优势 优秀的人才储备和丰富的运营经验 相关部门的大力支持和配合 五退网设备选择原则 六本次工程建设方案 退网局点选择 补点建设方案分析 退网端局补点建设方案 配套设备建设方案 七投资估算 八效益分析 九工程进度安排 十经济评价 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,经济评价基础数据的测算 计算期的取定 总投资 流动资金和余值估算 再分配收入测算 年经营成本测算 财务评价 财务评价基本数据表 财务评价指标的计算结果 现金流量曲线图 财务评价指标分析 敏感性分析 敏感性分析指标的计算 敏感性分析图 敏感性指标分析 第页 概述 工程建设背景 江西电信固定网络存在种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长， 机型老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商的维护保障支撑力量不足，为 交换设备的运行维护带来较大的困难。 年江西电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变，交换网络向化