多为工薪阶层当地居民及学生，工薪阶层收入在武汉市属中等水平，多数人员系乘坐公交车辆出行，人流走向大致为工作时间早午，由居住地向各企事业单位及商业网点学校，下班时回流晚饭后集中自居住地校园向各商业网点，高峰期为每天时至之间，夏季至左右。项目市场需求预测流芳镇片区项目主要是针对收入不是很优厚工薪阶层当地居民及学生计划制定。目前，流芳镇辖区约有常住人口人，流动人口约人，以学生及外来旅游务工经商者为多数。常住人口中约左右出行时搭乘公交车辆，流动人口中约左右出行需搭乘公交车辆。特别是周末，工薪阶层人员及学生等大量外出至武汉市区购物游玩等，对交通工具需求量猛增，仅流芳镇片区内周末日人流量就较平日增加倍左右。但是，该片区公共交通设施始终跟不上其发展建设步项目背景项目名称武汉市东湖高新开发区流芳镇电动小巴运营项目考察地域及单位名称武汉市流芳片区流芳二中武汉工程大学泰塑学生公寓报告编制依据流芳镇位于武汉市江夏区，是典型的城乡结合部，辖区内有众多大中型企事业单位及多家高校，武汉有很多大学因为扩招，市内发展空间有限，在此建了新校区，同时新建多家大中企业，形成了工业较集中的格局。辖区内的流芳车站为四等客货两用车站，观因素影响下，该镇还将有更大发展变化，群众收入消费水平和购买力也将进步提高。因此，群众对交通工具需求也将同步提升。考虑到以上各种因素，加之目前公交大巴尚未能在些特定区域投入运营，我公司小巴提前介入该区域抢占生存空间势在必行。六项目市场竞争分析项目主要竞争对象情况目前在流芳镇未开通公交车辆地区，大多是由社会车辆如黑面麻木等从事当地群众客运服务，由于车身较小，其运营线路较为灵活，服务方式多为等候吆喝式，主动询问群众是否乘车，其价格般在三元左右。但是，电动小巴有电动小巴优势运行路线固定，准点运营，运行安全，服务质量优良，价格低廉等，这都是吸引客源有利武器。本项目竞争优势劣势规范管理对比社会车辆多为单车独行，没有行业规定和职业操守约束，驾驶员道德品质也业务素质参差不齐，乘客合法权益及乘坐安全难以得到有效保障电动小巴是公司化运作，有成套管理和规章制度，驾乘人员均系经过系内运营线路和条跨区域运营线路。我公司作为专业客运公司，规范管理和严格考核制度，丰富规划和组织经验，形成强劲综合实力，也是我们做好武汉市各城区运营规划和组织服务信心和保证。项目投入总资金及效益情况经营思路分析本项目经初步核算，费用中含预计暂行开通三条线路中投入十四辆电动小巴进行试运营车辆购臵费万元招收驾驶员名线长名人员工资福利费用约万元年建立和完善运营所需各项配套设施费用约万元各项机械设施损耗维修费用约万元另有安全保障措施费用及其他相关费用约万元，预计总资金投入为,元。该项目区域内现仅有两路城市公交车辆即路及路投入运营，营运覆盖面极其有限，远远不能满足群众对城市公交车辆需求，其覆盖面内约半数群众仍需乘坐出租车或数百辆其他不具备营运资格私营车辆。群众外出办事购物等极为不便，且利益及安全等毫无保障可言，相对费用支出亦明显偏高，比乘坐电动小巴支出高倍甚至更多。针对该区域交通发展现状，结合当地群众出行习惯，我们拟对上述车辆实行定时轮班滚动式发车，运行线路根据各条线路实际情况分别实行纵横交叉式及环行方式进行以科学化运营手段和人性化服务方式提高车辆运营过程中载客率，最大程度降低运营成本，提高运营效益。概言之，出租车及黑车能够生存发展地方，我们高效低廉电动小巴就定能够生存发展，因为电动小巴具有其他营运车辆无可比拟安全定时定点及低廉收费等优势。由于冬季是公交车辆效益低谷，加之电动小巴刚刚投入试运营，群众对电动小巴优点长处等缺乏认识，预计电动小巴初期运营效益将受到定程度影响。但春节之后，随着天气转暖及群众对电动小巴优点及长处认识逐渐加深，电动小巴运营效益将得到逐步提升和发展。根据上述情开发区更是在短短年半时间里已组织了条区域内运营线路和条跨区域运营线路。我公司作为专业客运公司，规范管理和严格考核制度，丰富规划和组织经验，形成强劲综合实力，也是我们做好武汉市各城区运营规划和组织服务信心和保证。项目投入总资金及效益情况经营思路分析本项目经初步核算，费用中含预计暂行开通三条线路中投入十四辆电动小巴进行试运营车辆购臵费万元招收驾驶员名流芳街道办事处，至流芳二中回行流芳二中至严管街转盘线路总长公里，配车台线路二流芳大道武汉工程大学银河学院武黄高速路口往返线路总长公里，配车台线路三武汉工程大学泰塑学生公寓环行线路总长公里，配车台。项目规模及目标前期投资预算车辆购臵台万元台万元停车充电场站建设台元元台后期费用车辆管理费停车费元台日电费元度保险费元台年人员工资及社保工资人均元月三费按系数，社保按人月保修工料元百公里轮胎损耗元百公里其他费用线路物资元人员保险元客勤费用暂无成本合计整个项目计划约,元。项目主要条件武汉电动汽车示范运营有限公司由东风电动车辆股份有限公司武汉经开投资有限公司武汉高科国有控股集团有限公司武汉市公交集团公司四家股东共同出资万元，并于年月日正式注册成立。武汉市是国家首批重点示范城市武汉市电动汽车试点示范规划已经列入国家科技部电动汽车重大专项课题武汉市电动汽车示范运营有限公司是唯实施载体。我公司是我国第家专业化电动汽车运营公司。我公司在国内率先使用混合动力电动公交车辆投入城市公共交通运营。我公司在国内率先在居民社区如常青花园百步亭小区等开通电动场地车便民线路。我公司已经获得武汉江汉路步行街汉口江滩磨山风景区沌口经济开发区东湖高新技术开发区江汉大学湖北经济学院中国武汉地质大学武汉职业技术学院等地段电动场地车经营权。本公司运营目标针对武汉市平面交通为主大交通量城市特点,通过公司化运营研究,实现电动汽车区域和线路商业化运行试点示范,初步形成符合市场规律商业运行模式,为混合动力电动汽车运行考核实验提供商业运行保障建立多元化互动型电动汽车示范运营技术服务体系,既用于保障示范车辆正常商业运行,又通过获得实验数据和分析结论为实验车辆考核评估和设计改进提供科学依据研究并建立电动汽车商业化运行政策试车体系,形成促进电动汽车推广应用良好氛围。在公司成立三年时间里，为推广电动汽车发展，应武汉经济开发区东湖高新技术开发区东湖磨山风景区汉口江滩常青花园江汉路步行街百步亭小区新江汉大学湖北经济学院中国武汉地质大学等地区和校园邀请，参与其内部交通规划落实和具体运营服务，得到省市各级政府和地区充分认可和肯定。如常青花园是我公司成立后第个合作区域，年月日新世界康居发展有限公司刘光本董事长主持了常青花园第条首批台电动小巴启动仪式，也拉开了常青花园丰富平面交通网络序幕。目前，区域内已有三条运营线路台电动小巴，第四条线路也已进入组织实施阶段。武汉经济乘人员均系经过系分析，预计投入本项目车台数为台万元台万元，停车棚建设费约需元。推荐方案及理由根据前面所述流芳镇目前交通运营现状，该片区期需投入台左右电动小巴进行轮班运营，方能基本满足群众出行需求。按照该片区现在市场需求状况，预计电动小巴在投入试运营个月后可初步平稳，开始逐渐进入盈利期，随后，本项目将进入稳定发展期。另外，随着区域建设不断扩大，人口逐步迁入，该运营市场将具备更大发展空间。八项目技术方案车辆购臵本项目初期投放车辆全部从东风电动车辆股份有限公司购臵。停车场地确定场地确定可考虑除自行寻找解决途径以外，还可依靠当地政府支持，寻找处适于停放电动小巴空地。充电设施安装根据确定场站位臵，建设相应充电设施，由技术部配合完成。九人力资源配臵根据项目实际情况，线路运营作业计划线路去行以流芳新街为起点，经严管街转盘右行流芳街道办事处，至流芳二中回行流芳二中至严管街转盘线路总长公里，配车台车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。线路二流芳大道武汉工程大学银河学院武黄高速路口往返线路总长公里，配车台车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。线路三武汉工程大学泰塑学生公寓环行线路总长公里，配车台。车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。人员数量及素质要求，制定项目车台数，依据车台数提出用工人数，及对用工人员培训要求线路人员需要配臵司机名，必须持照或照以上驾驶证件线长名，拥有相关运营经验车台数共计台。对相关人员进行运营安全服务，车辆维修技术等培训。员工来源及培训方案员工由行政部按公司相关招聘要求，招聘并培训人员。十项目实施进度部门序号项目时间备注月日递交报告等待批复请开发区相关部门现场视察线路个工作日内落实场站位置个工作日内确定线路走向批复后个工作日内标识制作个工作日内车辆确定与交接个工作日内确定新线路所有人员薪酬方案个工作日内请行政协助打卡机等线路所需物资落实开线前个工作日内完成组织人员熟悉线路请行政协助开线动员会线路管理开线之日起招聘人员批复后个工作日内确定线长技术人员和驾驶员批复后个工作日内人员培训开线前个工作日内场站建设场站确定后个工作日内确定线路技术维护人员线路营收银行开户落实风险考核金流芳区域项目实施计划表市场部拟定对高新管委会报告完成完成行政部技术部财务部备注以上实施计划均以开发区报告批复时间顺推,初步拟定批复后个月内开线报告批复后开线前个工作日内开线前个工作日内十投资估算项目投资估算主要设备购臵费进开发区更是在短短年半时间里已组织了条区域内运营线路和条跨区域运营线路。我公司作为专业客运公司，规范管理和严格考核制度，丰富规划和组织经验，形成强劲综合实力，也是我们做好武汉市各城区运营规划和组织服务信心和保证。项目投入总资金及效益情况经营思路分析本项目经初步核算，费用中含预计暂行开通三条线路中投入十四辆电动小巴进行试运营车辆购臵费万元招收驾驶员名线长名人员工资福利费用约万元年建立和完善运营所需各项配套设施费用约万元各项机械设施损耗维修费用约万元另有安全保障措施费用及其他相关费用约万元，预计总资金投入为,元。该项目区域内现仅有两路城市公交车辆即路及路投入运营，营运覆盖面极其有限，远远不能满足群众对城市公交车辆需求，其覆盖面内约半数群众仍需乘坐出租车或数百辆其他不具备营运资格私营车辆。群众外出办事购物等极为不便，且利益及安全等毫无保障可言，相对费用支出亦明显偏高，比乘坐电动小巴支出高倍甚至更多。针对该区域交通发展现状，结合当地群众出行习惯，我们拟对上述车辆实行定时轮班滚动式发车，运行线路根据各条线路实际情况分别实行纵横交叉式及环行方式进行以科学化运营手段和人性化服务方式提高车辆运营过程中载客率，最大程度降低运营成本，提高运营效益。概言之，出租车及黑车能够生存发展地方，我们高效低廉电动小巴就定能够生存发展，因为电动小巴具有其他营运车辆无可比拟安全定时定点及低廉收费等优势。由于冬季是公交车辆效益低谷，加之电动小巴刚刚投入试运营，群众对电动小巴优点长处等缺乏认识，预计电动