年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲 国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数第二 版 农业部综合计划司农业部规划设计研究院建设部标准 定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册 国家退耕还林条例 国家京津风沙源治理工程的有关规定 国家重点公益林项目实施方案。 综合评价 项目建设的必要性 乌兰察布市化德县亩文冠果种植基地新建项目对当地的 生态环境建设能源建设以及实现化德县林业可持续发展农牧民 稳定增收具有十分重要的战略意义。 项目建设的可行性 内蒙古化德县自然条件适合文冠果的生长，项目区劳动力 资源丰富，交通便利，在该地区完全可以建成文冠果油料能源林。 本项目实施符合国家生态环境建设和符合国家发展生物质 能源政策。 文冠果在国内国际销售市场广阔，是制药厂化妆品厂 能源加工厂食品加工厂等生产企业的主要原材料，产品供不应求。第章总论 项目依托单位技术力量雄厚，加之周边有成功的经验可以 借鉴，项目的技术条件比较成熟。 风险评估 本项目风险因素来源于国家政策市场供应技术的可靠性 融资方案组织管理等。根据实施情况分析，该项目符合国家能源 和生态环境建设有关政策，产品市场供不应求，现有技术成熟可靠， 融资方案较为合理，资金到位有保障，项目组织管理科学有序，所 以项目风险极小。 带动作用 基地项目建成后，将带动全县生态林业和后续产业的进步发 展，解决我国能源相对紧张的突出问题，辐射全县乃至内蒙古中东 部地区，带动农村余户发展文冠果规范化种植经营，有效促 进农户增收。 存在问题及解决方案 项目建设存在的主要问题是建设资金不足，对项目的全面启动 造成障碍。为此，该项目建设资金应从多方面解决，是申请中央 财政补贴资金，二是争取地方配套资金，三是合作社自筹资金。 结论与建议 经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资 源条件技术条件市场条件，而且综合效益较为显著。据测算， 项目达产后，年可获得平均利润总额万元。同时该项目积极 推进全县生物质能源基地建设进程，加快生态环境和后续产业建设 步伐。因此，建议该项目尽快给予批复并在我县实施。第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目建设背景 文冠果也称文冠树崖木瓜，北方地区农民称之为木瓜，落叶 小乔木，无患子目无患子科文冠果属植物，文冠果是种经济价值 很高的经济林树种，在我国属珍稀植物。 文冠果树由于根系发达，能充分吸收土壤深层的水分和养分， 所以特别耐干旱耐瘠薄，适合北方年降雨量偏少的内蒙河北 山西陕西甘肃等干旱半干旱的地区的丘陵山坡沟壑作为绿 化荒山荒坡进行荒漠化治理的优良树种，成活率远高于如山杏 小叶杨等耐旱树种。文冠果树也特别耐寒，在零下度尚能安全 过冬。 特别重要的是文冠果油是种优良的生产生物燃油的原料，文 冠果油经水解甲醇酯化后可转化为高效生物燃油，而生物燃油是 世纪最有希望的可再生的绿色清洁能源。它可取代汽油柴油而 节约大量的不可再生的石油资源，市场前景非常广阔。目前，世界 各发达国家纷纷投入巨资进行研发生产，我国也制定了相应的战略 发展规划，从政策资金等多方面给予倾斜和大力扶持。目前，国 家林业局中石油公司等均将发展非粮食和食用油加工的生物燃油 可再生能源项目列入重要的发展规划之中，并于年已着手在 内蒙古等地进行规划试点，计划年内发展种植万亩文冠果。 由此，文冠果产业的快速发展和大面积丰产栽培已迫在眉睫。第二章背景及必要性 化德县鑫林林草农民专业合作社抓住国家生态环境建设和生 物能源战略需求，结合地方经济发展和林业产业结构调整的历史机 遇，通过合理布局和科学规划，实施化德县鑫林林草农民专业合作 社生物质能源林基地建设卡平方厘米。 地形地貌 化德县北临内蒙古高原中部，西南与阴山山脉之余毗邻，属于 剥蚀低山丘陵区。全县海拔最高为米，最低为米，平均第三章建设条件 高程米。整个地形呈西高东低，按其成因和形态地形地貌可 分为六个类型，主要包括低山丘陵区，占总土地面积的 缓坡丘陵区，占总土地面积的山间盆地长顺盆地，占 总土地面积的波状高原，占总土地面积的。 社会经济状况 人口与劳力状况 全县个乡镇，个村民委员会，个村民小组，在册 总人口数量为万人，其中农业人口万人，劳动力万 人。 农牧业生产 年全县耕地面积万亩，粮食总产量亿斤牧业年 度牲畜总头数万头头，其中猪万头，畜牧业在整个 农业经济中占有重要位置。 地方财政和农民收入 年，全县农业生产总值亿元，地方财政收入 亿元，农牧民人均纯收入元，低于全国平均水平，与发达地区 相比相差甚远，属于国家重点扶持县。 年，全县农业生产总值亿元，地方财政收入亿 元，农牧民人均纯收入元 本行业及关联产业的发展状况 本项目重点为种植业和能源工业，其相关产业有生态林业加 工业和物流业。由于种植业的快速发展，将有效促进林业产业结构 的合理调整，并带动生态事业的发展，实现社会效益和经济效益的 最大化。第三章建设条件 项目建设条件优劣势分析 政策资源市场科技基础设施条件等 政策优势 本项目的实施符合国家退耕还林还草政策，在实现生态恢复 防护效益逐步提高的同时，也为林业后续产业发展奠定了基础，同 时增加了农林经济收入。 文冠果是我国特有的珍稀木本油料树种，作为生物柴油原料的 替代产品发展潜力极大，该项目将种植文冠果建设生物质能源基地 作为培育和建设林业后续产业重点推进，符合国家发展生物质能源 政策及当地实际。 资源条件 项目区土质良好，水资源丰富，小气候优越 项目区劳动力资源丰富 化德县交通方便，运输便利。 市场条件 文冠果国内主要销售市场是制药厂化妆品厂能源加工厂 食品加工厂等，产品供不应求，日本韩国加拿大等国在中国求 购。随着开发力度和规模的加大，文冠果油会作为高级食用油出现 在超市的货架上，销路会越来越好。 科技条件 由于项目依托自治区林业科学院和自治区林业勘测设计院为技 术指导单位，加之周边有成功的经验可以借鉴如内蒙古林学院，同 时市县林业局乡镇林工站配套些新技术新措施新科技， 因此，项目的科技条件是比较先进的。第三章建设条件 基础设施条件 项目区建在化德县长顺镇内，东南靠近河北省康保县张北县， 北临锡盟黄旗正镶白旗，处在化德县中部地区。项目单位位于 省道和呼满大通道交叉三角地带，距北京公里，距呼和浩特 公里，交通便利，通讯方便，南与北京张家口相联，北达二连市， 集通铁路横贯项目区。这为文冠果产品的外运提供了有效的运输保 障。 项目区已全部开通程控电话和移动电话网，通讯设施完善，区 内所有乡村已全部通电，具有充足的电力供应。并且拥有汽柴 机油加油网点，项目区基础设施条件较好。 主要障碍因素及解决方案 主要障碍因素 化德县是国家级贫困县，属经济欠发达地区，项目的主要障碍 因素是建设资金不足，对项目的全面实施形成障碍。 解决方案 解决方法是项目资金从多方面解决，是申请中央财政补贴资 金，二是争取地方配套资金，三是合作社自筹资金。通过多方筹集， 可以解决该项目建设资金不足的问题。 第四章市场分析与销售方案 第四章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析 化德县与唐山博亚集团公司通力合作，已对文冠果进行深加工 系列开发，并开发出十六个系列品种，正在筹备建厂规模生产，文 冠果籽实年需求量万吨。哈尔滨三乐源生物工程集团公司每年 需文冠果籽万斤，但因无货停产。目前国际市场上文冠果油价格 在美元公斤之上，未来仍会上涨，在长时期内产品销路不存在问 题。 项目产品的市场竞争优势分析 本项目竞争力主要体现在两个方面是效益显著。由于当地 劳动力成本低，使得经营成本有较大幅度的降低，为参与市场竞争 创造了条件二是品质优势。文冠果非常适宜在当地的自然环境生 长，本项目以培育适应化德县自然条件的优良文冠果，品质优势非 常明显。 营销策略方案模式 根据合作社目前的状况及特点，为保证项目成功，现阶段考虑 的主要营销策略包括 合作社与国家重点生态建设与能源项目相结合，与用户建 立长期良好的供销关系，注重规模和品牌效应，巩固已有用户，广 纳新的用户单位，做好战略发展规划。第四章市场分析与销售方案 注重合作社形象营造和宣传，在用户中树立起重质量守 信誉的形象，逐步扩大合作社在市场中的知名度，赢得稳定的用户 群体。 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 第风险来自种植技术的掌握。该项目种植技术水平先进，需 要对技术人员和员工进行技术培训，否则，难以生产出具有竞争力 的优质产品。 第二风险来自成本控制。该项目前景广阔，但若产品生产成本 高价格高，与市场价格水平不相适应，销售必将发生困难，投资 也难以收回。 防范与降低风险对策 是加强培训，提高技术含量二是事先掌握好市场需求方向， 创造好的营销策略。 第章总论 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称化德县鑫林林草农民专业合作社 所有制形式股份合作制 发展历程近年来，随着林业产业化在我县的发展，以郭有为 代表的多户农民自行组织，于年月成立了鑫林林草协会， 协会成立后，得到了上级有关部门的高度重视和大力支持，协会发 展较快，规模也不断扩大，效益逐步提高。到年月，按照 新颁布的农民专业合作社法的要求，协会户农民筹集资金