全厂职工培训。九项目实施进度与招投标项目实施进度安排项目建设期限年即年月至年月。土建工程在年月底以前完成。设备安装从年月起至年月底完成设备安装调试投入生产运营。人力资源生产部采供部市场部财务部运输部质检部安全部董事长总经理二项目实施进度表宝鸡亚东工贸有限公司数控塑料制品制造生产线项目轮廓进度序号实施进度实施时间实施周期可行性研究报告个月可研审查批复天初步设计方案审查通过天招标文件编制设备招标订货天施工图纸设计天拆除与平整场地个月土建个月设备安装个月调试与试生产个月十投资估算与资金筹措投资估算依据依据市场报价及实际按元年测算其中入会第年回赠价值元手机，实际收入按元计算。赎单手续费每个会员按年单，手续费按元单测算。成交手续费按成交额收取买卖双方手续费各，年交易额按亿元测算。项目投入运营后收入。第年按正常年，第二年按，第三年以后按测算。正常年营业收入为万元，营业税金为万元详见辅助表。⒉营业成本和费用估算正常年总营业成本和费用为万元。其中材料费万元房租万元通信线路租费万元卫星接收与转发租费万元水电费万元工资及福利费万元平均万元人年，中央中心按人，地区中心按人，每个社区中心按人计算折旧修理费等万元销售广告费用万元占营业收入财务费用万元管理费用万元其中摊销费万元技术开发费万元占营业收入详见辅助表，辅助表，辅助表项目经济效益指标年平均值⒈营业收入万元⒉总成本万元⒊经营成本万元⒋营业税金万元⒌利润总额万元⒍所得税万元⒎净利润万元⒏投资利润率⒐投资利税率⒑资本金净利润率⒒成本利润率⒓销售利润率⒔财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后自有资金⒕财务累计净现值，全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元自有资金万元⒖投资回收期静态含建设期年全部投资所得税前年全部投资所得税后年自有资金年⒗盈亏平衡点以生产能力表示以上数据表明本项目有较好经济效益，具有定盈利能力偿债能力和抗风险能力，在要具有专业领域先进性。使学生在实训过程中，学到和掌握本专业领域先进技术路线工艺路线和技术实际应用本领使投入具有前瞻性持久性。开放性在环境和总体设计上要具有社会开放性。不仅可以为校内学生提供基本技能实训场所，而且能承担各级各类职业技能培训任务，为社会提供多方位服务，成为对外交流窗口和对外服务基地。通用性充分利用有限资源，最大限度地节约资金，尽可能使所建设实训基地适用性强，能进行多学科综合实训，相关专业尽可能通用。系统性数控实训基地整体建设能够充分体现出套完整管理实训生产科学运作体系，不仅能够高质量完成日常学习训练科目，还能以自己优化体系完成产品生产中所需要各个环节，达到较高良性工作运行状态。四实训基地建设总体目标辽宁信息职业技术学院国家级数控技术实训基地建设总体目标是五年内，建设总面积为平方米实训车间机房及其它实验室，拥有台数控加工机床及数控实验设备，台高性能计算机，台普通加工机床，台套钳工实训工作台及余台液压力学公差热处理等实验设备，具备省内流国内领先实训能力，辐射省内周边城市，满足其高职中职院校数控实训要求，并具有先进管理模式及运作方式国家级示范性数控技术实训基地。其基本功能包括完成实践教学职业技能培训职业技能鉴定任务，并逐步完善和发展成为数控教研和数控技术产业化重要基地。学历教育培训功能实施以实际应用能力培养为主线教学项目名称项目承担单位及负责人可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制依据建设目标规模内容周期建设目标建设规模建设内容建设地点本项目位于洛阳市瀍河回族区东郊杨文，主要是在原有厂房基础上进行改造，其他设施仍用现有。工艺和设备本项目在公司拥有产品自主知识产权生产工艺和技术基础上，参考了国内同类生产企业生产工艺和技术，选用工艺较先进成熟，购臵主要设备及检测仪器先进可靠。根据产品方案和采用生产工艺技术，本项目拟购臵设备包括协议分析仪数字示波器开发系统试验环境改造贴片返修站无线网络分析仪设备外壳模具费生产测试线等设备共台。建筑工程本项目改造生产厂房建筑面积共计。配套工程厂区内总图工程和水电气等公用配套设施仍利用现有资产。环境保护严格执行环保设施与主体工程建设三同时设计原则，项目将采用无污染或少污染先进工艺和装备，并针对产生污染源加以治理，以达到国家规定排放标准。建设周期项目建设期预计为年。总投资及来源根据国家发展和改革委员会发改投资号关于印发建设项目经济评价方法与参数通知规定，建设项目评价中总投资包括建设投资建设期利息和流动资金，本改造项目所需资金均为自筹，无银行贷款，建设投资万元，流动资金万元，合计为万元。同时，根据企业财务年报数据，本项目利用原有资产万，实习指导教师，改善师资队伍结构，把车工主流技术和最新成果融入实训内容，保证培养对象所学知识技能与飞速发展车工业前沿技术同步。注重运用市场机制，确保数控加工行业实训基地进入良性循环，加强基地与省内外相关企业联系，双方在互利互惠基础上签订合作协议，形成产学研紧密结合合作机制，实现优势互补，资源成果利益共享，促进共同发展。建设项目风险与对策尽管项目非常必要并且切实可行，但是项目实施过程中仍可能会受到不确定因素影响，存在定风险。目前数控技术发展迅猛，企业数控设备不断更新换代，设备类型也在不断增加。由于学校用于数控实训设备数量大，价格和档次相对偏低，用于教学数控设备很难跟上企业数控设备变化状况，只能力求接近。另方面，目前数控技术人才紧缺给数控技术应用专业招生和就业带来可喜态势，但越来越多中等职业学校和高等职业学校开办数控技术应用专业，数控技术人才紧缺状况会得到缓解，生源也会对学校有更多选择。如果不加强专业建设，将直接影响该项目绩效，造成资源浪费。针对这些情况，我校考虑了必要对策。在设备选型上，注意先进性和实用性即教学型与生产型相结合，既要符合我国企业当前设备现状，又要体现定技术先进性。特别要考虑数控系统普及性，做到功能齐全，覆盖国内外主要系统绝大部分功能，要有局域网接口和二次开发与扩展接口，软件长级方便，保证数控系统能不断自我更新。在进行设备投入同时，加强师资队根据公司目前相关产品出厂价格，确定以下产品出厂价格为数控机床均价万元台机床部件均价万元套。以上出厂价格均为不含税价格，并假定在项目期内保持价格不变。产值及销售收入根据上述预测价格及预测产量，预测产值销售收入。年产数控机床整机台，年产值为万元年产机床部件套，年产值为万元。年总产值为万元，假定销售率为计，年销售收入为万元。成本费用估算经测算，项目达产年总成本费用为万元。其中固定成本万元，变动成本万元。详见附表三总成本估算表外购原材料辅助材料及燃料动力价格外购原材料价格按工厂目前实际成本估算，约为产值，估算为万元。燃料动力价格数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告按工厂目前实际成本估算，约为产值，估算为万元。工资及福利费用根据公司生产规模及其组织形式，公司生产工人按人计，全年生产个月，根据行业和地方工资水平，月人均报酬按元，加上福利费，年需工资总额万元。折旧费固定资产投资万元，残值率，按年经营期平均摊销，年折旧费为万元，回收残值万元。修理费按折旧费估算，即为万元。管理费用包括管理人员工资及福利费办公费及技术引入咨询及培训费财务费用其他费用，共万元。管理人员工资及福利费万元按平均每人年收入万元计算，另加福利费，人共计费用万元。办公费万元按销售收入估算。其他费用万元。按销售收入估算。财务费用本项目流动资金需求约万元，按所需流动资金考虑，贷款金额为万