全省畜牧业重要组成部分，近些年乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国四分之以上，在哈尔滨市已建成全国最大原乳品交易中心，黑龙江省已成为全国最大乳业基地。进入九五以来，我省把液态乳作为发展重点，开始从固态向液态转变。龙丹集团金星集团绿乐尔食品有限公司完达山集团和平牧场等企业先后引进了芬兰瑞典等国设备，使保鲜奶由无到有迅速发展起来。目前我省已经具备了年产保鲜奶万吨生产能力，使我省产品由单加糖奶粉逐步向固态液态并存，多品种多系列多规格方向发展，形成了乳粉发酵乳保鲜乳炼乳冰淇淋乳酸饮料干酪等八大系列近百个品种产品，使我国产品结构得到明显改观。些大龙头企业利用自己品牌技术和管理优势对中小企业进行兼并，截止年底全省现有乳品企业家，比年家减少家，已形成大型乳品集团个，其中紧密型企业集团个，分别为龙丹集团金星集团完达山集团鹤王集团宝泉岭乳业集团松花江乳业集团，下属场达个。另有散型乳业集团个，即飞鹤乳业集团和鹤雪花乳业集团，下属场个。我省企业集团尤其是紧密型企业集团在各级政府和行业主管部门大力扶持下都保持了健康快速发展，全省家乳业集团总产量约占全省，利税超过全省总和半以上，规模经济在我省已初步形成，为黑龙江省奶牛业发展提供了良好机遇。黑龙江省座落在世界玉米奶牛带上，地处北纬之间，与荷兰丹麦日本北部美国北部等乳牛饲养发达地区处于相同纬度，全省现有草原面积达亿亩，适于放牧草原草坡达,万亩，具有发展乳业得天独厚自然条件。黑龙江省是国家奶牛业重点基地，全国消费市场就是黑龙江市场，发展奶牛业有其他省份无法比拟优势。因此，勇于开拓国内市场是壮大我省奶牛业必由之路。本项目采用散栏饲养集中机械化榨奶奶牛饲养新工艺，可保证鲜奶质量，增强产品适应性和在国内市场竞争能力。随着加入进程加快，中国乳业融入国际市场已成为必然发展趋向。据专家推测，中国加入后，对国外奶制品年需求量总值将达亿美元。我省奶制品在国际市场进行提取，使大豆中核酸糖蛋白及各种氨基酸溶于反应液体中，并将提取出大豆中甙碱甾醇和黄硐等化合物。经反应后液体中氨基类物质进行分类提取而制成本产品，使其产奶量增加。环境保护对高产奶牛饲养园区奶牛产出粪便与奶牛增产添加剂工艺废水中产出干物，采取哈尔滨工业大学生物工程技术，生产生物有机肥对冬季锅炉排出烟尘采取高效除尘器处理，使其达到大气污染物综合排放标准，废水排放达到标准。总投资项目总投资万元，其中，建设投资万元，奶牛购置费万元其中种牛购置费万元，其他投资万元，流动资金万元。项目实施进度建议建议项目年开始实施，至年末项目建设工程结束，达到奶牛成牛饲养量头，高产奶牛繁育中心种公牛饲养量头，奶牛增奶添加剂投产吨，并完成项目竣工验收。研究工作结论项目拟定开发项目建设内容符合国家产业政策，并应用先进工艺技术生产奶牛增奶添加剂提高奶牛饲养业经济效益，利用优质高产奶牛采取现代化配种技术进行奶牛改良，将会提高我国奶牛品质，促进我国畜牧业发展。项目设计生产技术方案合理，工艺技术先进，从项目经济评价看，项目经济效益好抗风险能力强。项目所开发生产产品市场需求量大，市场前景广阔，项目投产将会带来可观社会效益，建议项目尽快实施，早见效益。主要经济指标汇总表主要经济指标汇总表序号指标单位数量备注生产规模奶牛存栏量头其中成母牛头鲜奶产量吨种公牛饲养量头配种量万头奶牛增产添加剂吨年项目总投其中建设投资奶牛购置费万元流动资金万元经济指标年均生产总成本万元年均销售收入万元年均税金万元年均利润总额万元投资利润率投资利税率投资回收期年所得税后财务净现值元所得税后财务内部收益率所得税后投资回收期年盈亏平衡点第二章产品市场需求预测奶牛市场分析国外市场世界乳类产量近年来以速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量以上。从增长速度看，发展中国家较快。历来乳主要产区在欧洲，进入年代开始由欧洲向美洲亚洲大洋洲转移。乳产量增长最快是阿根延新西兰澳大利亚印度等国。如印度年比上年增长，我国年乳产量为万吨，比上年增长,反映出发展中国家乳生产和消费日益增长，发展潜力很大。总趋势是发展中国家乳类生产快速发展，发达国家平稳发展和持平，但仍占世界乳产量很大比重。人均占有量发达国家为以上，。国内市场我国为发展中国家，人多地广，存在发展乳业自然条件和环境，地理气候适宜，饲料资源较丰富，全国有多亿亩草原，多亿亩草山和草坡，每年有亿多吨作物秸秆可利用。以每亩草原放养头奶牛计算，仅草原就可养亿头奶牛，世界上些发达国家，如北欧爱尔兰，奶牛与人口比例般为或。年全国乳产量为万吨，比上年万吨增长。从奶牛行业主管部门大力扶持下都保持了健康快速发展，全省家乳业集团总产量约占全省，利税超过全省总和半以上，规模经济在我省已初步形成，为黑龙江省奶牛业发展提供了良好机遇。黑龙江省座落在世界玉米数和奶牛总产量年和年两年比较来看，奶牛头数年比年呈负增长，而奶产量却增长很多，说明奶牛单产有所提高。年奶牛个体单产平均为年，为世界平均单产半。众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙，老少皆宜。我国人均牛奶占有量为公斤，不足世界水平十分之，不足发达国家三十分之。随着国民经济发展和城乡人民生活水平日益提高，我国人民对牛奶及其制品需求量与日俱增。经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到，占人们膳食营养以上。我国食品发展纲要规定要求，到年人均年消费乳量将由千克增加到千克。由此可见，奶牛市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。省内市场乳品加工业作为全省畜牧业重要组成部分，近些年乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国四分之以上，在哈尔滨市已建成全国最大原乳品交易中心，黑龙江省已成为全国最大乳业基地。进入九五以来，我省把液态乳作为发展重点，开始从固态向液态转变。龙丹集团金星集团绿乐尔食品有限公司完达山集团和平牧场等企业先后引进了芬兰瑞典等国设备，使保鲜奶由无到有迅速发展起来。目前我省已经具备了年产保鲜奶万吨生产能力，使我省产品由单加糖奶粉逐步向固态液态并存，多品种多系列多规格方向发展，形成了乳粉发酵乳保鲜乳炼乳冰淇淋乳酸饮料干酪等八大系列近百个品种产品，使我国产品结构得到明显改观。些大龙头企业利用自己品牌技术和管理优势对中小企业进行兼并，截止年底全省现有乳品企业家，比年家减少家，已形成大型乳品集团个，其中紧密型企业集团个，分别为龙丹集团金星集团完达山集团鹤王集团宝泉岭乳业集团松花江乳业集团，下属场达个。另有散型乳业集团个，即飞鹤乳业集团和鹤雪花乳业集团，下属场个。我省企业集团尤其是紧密型企业集团在各级政府和行业主管部门大力扶持下都保持了健康快速发展，全省家乳业集团总产量约占全省，利税超过全省总和半以上，规模经济在我省已初步形成，为黑龙江省奶牛业发展提供了良好机遇。黑龙江省座落在世界玉米奶牛带上，地处北纬之间，与荷兰丹麦日本北部美国北部等乳牛饲养发达地区处于相同纬度，全省现有草原面积达亿亩，适于放牧草原草坡达,万亩，具有发展乳业得天独厚自然条件。黑龙江省是国家奶牛业重点基地，全国消费市场就是黑龙江市场，发展奶牛业有其他省份无法比拟优势。因此，勇于开拓国内市场是壮大我省奶牛业必由之路。本项目采用散栏饲养集中机械化榨奶奶牛饲养新工艺，可保证鲜奶质量，增强产品适应性和在国内市场竞争能力。随着加入进程加快，中国乳业融入国际市场已成为必然发展趋向。据专家推测，中国加入后，对国外奶制品年需求量总值将达亿美元。我省奶制品在国际市场分析生产能力利用率以上计算说明在销售价格不变生产成本不变情况下，只要项目生产能力达到设计能力，企业即可不亏损。敏感性分析本可研对该项目生产成本销售价格投资额等可变化因素进行了动态变化分析，经测算，项目产品销售价格变化对项目影响较为敏感，故在项目运行过程中，应注意项目产品市场价格变化，加强企业市场运营管理。财务评价结论项目财务评价各项经济指标显示了项目各项经济指标好，效益可观，抗风险能力强，从财务评价角度分析，该项目是可行，应抓紧落实资金，尽快实施。第十章结论通过对扩建项目全面调查研究分析，对项目得出如下结论项目选择符合国家产业政策，符合黑龙江省农牧业生产实际，项目建设区内资源丰富，社会环境及经济环境条件优越。项目建设所采用技术路线正确，生产工艺设计合理可行。项目筹资渠道明确，实施进度可行，经济效益社会效益环境效益显著，有较强抗风险能力。项目区建设有利于项目区农业产业结构调整，变资源优势为经济优势，并有利于生态农业建设，并可为项目区下岗职工提供就业，项目是可行。项目总投资估算表项目名称土建工艺设备安装费运输其它备注固定资产主要工程项目奶牛饲养园增奶添加剂车间生物肥车间场区配电场共给排水场共供热污水池二服务性工程综合办公楼门卫场区道路运输车辆场区绿化工程场区供电外网供水外网供热外网项目总投资估算表续项目名称土建工艺设备安装费运输其它备注三无形资产勘察设计费技术转让费技术服务费四递延资产建设单位管理费试车费项目开办费五建设投资合计六不可预见费七购牛费种公牛成母奶牛八流动资金项目总需资金万元奶牛饲养生物肥奶牛改良成本估算表单位万元序号项目年年年年年年年年年年备注生产负荷饲料费配种药费增奶添加剂工资福利费企业管理费折旧费摊销费其它燃料动力费销售费用生物肥制造成本奶牛配种费万头总成本费用固定生产成本可变生产成本经营生产成本增奶添加剂总成本估算表单位万元序号项目年年年年年年年年年年备注原材料主要原料生物菌剂辅助原料二工资及附加三燃料动力电焊水四企业管理费维修费设备折旧摊销费其它五销售费用总成本费用可变成本费用固定成本费用经营成本费用损益表序号项目年年年年年年年年年年产品销售收入销售资金及附加总成本费牛群饲养成本增奶剂成本销售利润所得税税后利润公积金公益金未分配利润应付利润投资利润率年均利润万元年均销售收入万元年均总成本万元投资利税率年均销售税金及附加万元年均所得税万元现金流量表全部投资单位万元序号项目建设期年年年年年年年年年年现金流入销售收入回收固定资产残值回收奶牛全值回收流动资金二现金流出建设上具有定竞争优势，我省奶牛饲料资源丰富，价格便宜，不使用畜禽屠宰下脚料作饲料，牛奶无二恶英污染，称得上畜产品中绿色食品。入世必然会给奶牛业发展创造新市场机遇。生物有机肥市场预测分析我国是农业大国，农田耕地面积亿亩，年需肥料亿吨，国内肥源缺口很大，据悉每年国家需花亿人民币补贴进口化肥约亿吨。肇东市施用化肥量约万吨。从保护生态环境和人们身体健康出发，开发绿色食品建设高效农业已是我国及我省主要发展战略。绿色食品开发主要配套支柱产业就是绿色有机肥和生物农药。目前我省绿色食品开发所需要有机绿色肥已达到万吨，黑龙江省绿色有机肥产量不足万吨，市场已出现供不应求现象，省外绿色有机肥进入了黑龙江市场，随着绿色食品开发，绿色有机肥需求量将越来越大，根据有关部门预测，到年黑龙江省绿色有机肥需求量将突破万吨，综观世界各国绿色生物有机肥用量也在逐年增加，据统计资料表明，世界各国施用肥中生物有机肥占。因为每年生物有机