1、算机网络智能化管理等高新技术，特别是对有机奶及其饲草料生产各个技术环节都建立了严格操做规程和制度，定期邀请认证机构和科研院校专家来公司开展有机知识讲座，形成鲜明有机文化氛围经常对全体职工进行有机奶生产技术有机产品理念培训，对所有职工进行有机培训，经考试合格后上岗。在公司内部提出了维护全程有机通道经营理念，确保生产加工全过程在有机体系内进行，严格按照有机产品标准运作。有机生产系统有完整系谱和生产记录，按有机生产和检查记录要求认真执行，定期对记录进行分析，追踪问题，调整生产经营方式。公司生产有机原奶质量显著提高，所产苜蓿玉米等饲草料原奶等产品通过国家农业部中绿华夏有机食品认证中心认证，成为国内首家通过有机牛奶认证企业。畜牧有限公司计划在今后五年内投资亿元，建成核心控股参股托养承包技术合作等各种形式连锁有机奶源基地奶牛场共个，存栏奶牛共万头。

2、算表。折旧费摊销费和修理费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按计,建筑物折旧年限为年,生产设备为年。无形资产年，其它资产年。修理费按折旧费计算。详见附表固定资产无形资产和递延资产折旧与摊销估算表。财务费用本项目借入银行八年期贷款共万元，利率，用于固定资产投资，项目建设期年,建设期发生贷款利息万元资本化,以后各年发生贷款利息计入当年财务费用。其它费用其他费用是在制造费用销售费用和管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用,每年约为万元。可变成本和固定成本可变成本。经估算达产年可变成本为万元。固定成本。经估算达产年固定成本为万元。经营成本经估算达产年经营成本为万元。总成本费用估算经估算达产年总成本费用约为万元。项目总成本费用详见附表总成本费用估算表。财务盈利能力分析财务盈利能力分析目是考察项目在项目计算期内所能取得利益大小,分。

3、产紫花苜蓿主要供应畜牧有限公司有机奶源基地奶牛饲养。有机农业是为了保护环境减少农业生产对环境破坏而发展起来，并不是对最终产品有什么特殊规定有机生产体系采用循环经济回归自然生产方式，在生产过程中，禁止使用农药化肥激素生长调节剂转基因产品等物质，不使用动物源饲料，在进行有机生产前，生产牧草和饲料作物土地要经过年有机转换期。饲草饲料生产是牛奶生产最基础最关键环节，有机紫花苜蓿种植在草场环境保护饲草有机种植等到方面，决定着有机牛奶链各个环节发展水平，而且这种连锁提升效应有利于提高乳业可持续发展能力。有机饲草万吨，有机饲料万吨。公司建立起支强有力技术队伍，自主研发了通过内蒙古自治区科技厅成果鉴定有机牛奶生产技术模式研究与应用及高脂肪高蛋白原料奶生产技术研究，运用了种养全程有机化控制奶牛全混合日粮饲喂，奶牛福利化饲养，中蒙兽药防治，沼气生产及发电。

4、基数营业收入估算营业收入营业收入是根据产出物预测价格和生产规模计算而得，假设产销相等。经估算达产年营业收入为元含税。详见附表项目营业收入营业税金及附加和增值税估算表。营业税金及附加本项目按照税法有关规定,免交销售税金。成本费用估算成本费用是指项目生产和运营支出各种费用。本项目采用要素法测算项目生产成本，按照物料动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品经验数据为依据。外购原材料燃料及动力费用本项目所有原材料辅助材料及电柴油等燃料动力价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初价格。达产年外购原材料辅助材料燃料及动力费用估算值为万元含税。详见附表外购原材料燃料动力费用估算表。人员工资及福利费本项目按总人员人测算，分为管理人员农工和辅助工人，工资按每人每年元计算,达产年工资总额为万元，福利费为万元，合计为万元。详见附表项目工资福利费估。

5、在必行。本地市场牧草供需河套地区依托得天独厚资源条件，种植业及建立在种植业基础上畜牧业快速发展，巴彦淖尔市年末牲畜存栏万头只，其中奶牛万头羊万只，大规模奶牛养殖和肉羊肉牛育肥业，需要大量饲草和饲料。而且，随着牲畜饲养数量不断增加，饲养方式也将逐步从传统自然放牧完全向圈养转变，优质牧草需求量将越来越大，近期全市饲草需求量为万吨左右，远期将达到万吨。目前巴彦淖尔市牧草市场供应能力仅为万吨左右，不足市场需求量，大部分牛羊养殖饲草来源于作物秸秆天然草类或养殖户自制饲料。因此，巴彦淖尔市规划到年，要建成苜蓿生产田万亩，苜蓿年产量达到万吨，基本实现每头产奶牛每年饲喂吨苜蓿干草目标，培育个苜蓿种植面积在万亩以上年生产加工苜蓿产品万吨以上产业集团，发展苜蓿专业合作社个，专业合作社苜蓿种植面积达到总面积，以大幅度增加优质牧草供给。项目苜蓿供需分析项目所。

6、其中基础奶牛万头，年产有机鲜奶达到万吨，年实现销售收入亿元，销售利润亿元。同时采取定单入股承包及反租倒包等多种形式，建设有机饲草料种植基地万亩，包括紫花苜蓿基地万亩,打造中国最大高端市场有机牛奶产业集群，以取得更大辐射效应规模效应和品牌效应。可行性研究报告编制依据和原则可行性研究报告编制依据有关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力若干意见中发„‟号总结畜牧兽医工作，部署年重点工作农业部副长部长高鸿宾在年全国畜牧兽医工作会议上讲话国务院关于进步促进内蒙古经济社会又好又快发展若干意见国发„‟号当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年版投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划畜牧有限公司提供相关资料国家有关行业标准和财务劳动卫生环境等法规。可行性研究报告编制原则如下。

7、结果为项目财务内部收益率为，财务净现值万元资本金财务内部收益率。详见附表项目投资现金流量表,附表资本金财务现金流量表。静态分析结果为项目达产年净利润可达万元，免缴所得税项目总投资收益率为，资本金净利率为投资回收期为年。详见附表项目利润和利润分配表。财务生存能力分析项目计算期第年开始运营,运营当年及以后各年均有足够盈余资金维持正常运营，项目财务持续性较强。详见附表项目财务计划现金流量表。项目清偿能力分析借款还本付息项目万元银行八年期贷款用于建设投资,其中建设始年第年初借入,贷款利率以计，利息于发生当年支付，本万吨草颗粒万吨位草捆万吨。发达国家贸易规模占主导地位，但是近年来，阿根廷和巴基斯坦等发展中国家贸易规模正在逐渐扩大。国际贸易量年苜蓿草粉及颗粒为万吨，比年增加了。国际市场草产品成交量仍处于上升阶段。但现阶段我国基本无力进入优质草产品。

8、及反租倒包等多种形式，建设有机饲草料种植基地万亩，包括紫花苜蓿基地万亩,打造中国最大高端市场有机牛奶产业集群，以取得更大辐射效应规模效应和品牌效应。可行性研究报告编制依据和原则可行性研究报告编制依据有关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力若干意见中发„‟号总结畜牧兽医工作，部署年重点工作农业部副长部长高鸿宾在年全国畜牧兽医工作会议上讲话国务院关于进步促进内蒙古经济社会又好又快发展若干意见国发„‟号当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年版投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划畜牧有限公司提供相关资料国家有关行业标准和财务劳动卫生环境等法规。可行性研究报告编制原则如下符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告规定和标准。为促进奶业发展,建设振兴奶业苜蓿发展行。

9、国际市场。国内市场牧草供需近年来我国养殖业持续发展，初步形成全球最大养殖业生产体系，加之原有家畜饲草料需求，构成了庞大饲料产品基本需求市场。目前，我国奶牛肉牛及肉羊饲养每年对草产品需求量近万吨。猪鸡配合饲料中以比例加入优质豆科草粉配制节粮型饲料，则每年需万吨优质草产品。鸵鸟鹿等特种动物及水产养殖业每年对草产品需求量也在万吨左右。④草原畜牧业生产区由于天然草地三化，贮草量减少，气候异常变化，造成黑白灾害频繁出现。根据历年灾情出现频率和持续时间，每年需要储备抗灾保畜饲料几百万吨。但是我国饲草产品生产明显不足，特别是苜蓿等优质牧草产量满足不了优高产优质畜牧业发展需要，已有加拿大俄罗斯等地牧草产品批量进入每年进口苜蓿维在万吨，而且苜蓿生产经营粗放，单产和质量普遍较低主产区平均单产只有公斤左右，粗蛋白含量普遍低于。因此，大力开展高产苜蓿片区建设。

10、，定期邀请认证机构和科研院校专家来公司开展有机知识讲座，形成鲜明有机文化氛围经常对全体职工进行有机奶生产技术有机产品理念培训，对所有职工进行有机培训，经考试合格后上岗。在公司内部提出了维护全程有机通道经营理念，确保生产加工全过程在有机体系内进行，严格按照有机产品标准运作。有机生产系统有完整系谱和生产记录，按有机生产和检查记录要求认真执行，定期对记录进行分析，追踪问题，调整生产经营方式。公司生产有机原奶质量显著提高，所产苜蓿玉米等饲草料原奶等产品通过国家农业部中绿华夏有机食品认证中心认证，成为国内首家通过有机牛奶认证企业。畜牧有限公司计划在今后五年内投资亿元，建成核心控股参股托养承包技术合作等各种形式连锁有机奶源基地奶牛场共个，存栏奶牛共万头，其中基础奶牛万头，年产有机鲜奶达到万吨，年实现销售收入亿元，销售利润亿元。同时采取定单入股承包。

11、苜蓿基地,符合国家有关产业政策。利用较先进成熟可靠紫花苜蓿标准化生产技术规范，提高苜蓿及其有机原奶生产科技含量和附加值。采取集约化经营，规模化生产组织形式，成为现代化苜蓿生产基地示范和样板。为社会提供大量优质优质牧草及有机原奶产品做为劳动密集型产业，提供较高就业空间。带动农牧业产业结构优化升级和农蓿生产田万亩，苜蓿年产量达到万吨，基本实现每头产奶牛每年饲喂吨苜蓿干草目标，培育个苜蓿种植面积在万亩以上年生产加工苜蓿产品万吨以上产业集团，发展苜蓿专业合作社个，专业合作社苜蓿种植面积达到总面积，以大幅度增加优质牧草供给。项目苜蓿供需分析项目所产紫花苜蓿主要供应畜牧有限公司有机奶源基地奶牛饲养。有机农业是为了保护环境减少农业生产对环境破坏而发展起来，并不是对最终产品有什么特殊规定有机生产体系采用循环经济回归自然生产方式，在生产过程中，禁止使用。

12、符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告规定和标准。为促进奶业发展,建设振兴奶业苜蓿发展行动苜蓿基地,符合国家有关产业政策。利用较先进成熟可靠紫花苜蓿标准化生产技术规范，提高苜蓿及其有机原奶生产科技含量和附加值。采取集约化经营，规模化生产组织形式，成为现代化苜蓿生产基地示范和样板。为社会提供大量优质优质牧草及有机原奶产品做为劳动密集型产业，提供较高就业空间。带动农牧业产业结构优化升级和农业增效有机饲草万吨，有机饲料万吨。公司建立起支强有力技术队伍，自主研发了通过内蒙古自治区科技厅成果鉴定有机牛奶生产技术模式研究与应用及高脂肪高蛋白原料奶生产技术研究，运用了种养全程有机化控制奶牛全混合日粮饲喂，奶牛福利化饲养，中蒙兽药防治，沼气生产及发电计算机网络智能化管理等高新技术，特别是对有机奶及其饲草料生产各个技术环节都建立了严格操做规程和制。

参考资料：

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[19]（立项建议）德州市德惠葡萄酒庄项目可行性立项建议报告（存档）（第39页，发表于2022-06-24）

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