地电阻满足规程要求。第六章组织机构与定员管理模式采用直线参谋制管理模式。组织机构公司下设生产管理指挥中心科研技术和油茶开发项目部人事劳资部劳保福利后勤部档案资料文秘办公室机械运输管理部财务部安全保卫消防综合部油茶籽晒烤车间预榨车间油饼浸出加工车间油脂精炼加工车间成品灌装车间和包装车间等职能部门。定员编制原则工序要求生产车间锅炉房等生产工人按班倒计算非线生产人员按正常班计算。实际定员不包含季节性临时工企业劳动定员名，其中生产工人人，质检人员人，技术人员人，业务员人，管理人员人，后勤服务人，安保人员人财务人员人。人员培训员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训，其中生产线上设备操作人员由设备制造厂家负责培训，其他人员由各级主管进行现场培训。第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成建设工程，要求设计施工安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在开工报告批准后个月内完成全部工程建设工作。项目实施进度计划如下表日期项目名称项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收试投产第八章投资估算与资金筹措投资估算编制依据建筑工程费根据建筑结构形式，采用类似工程估算指标造价估算设备购置费和安装费按厂家报计。投资估算项目总投资估算为万元，具体见投资估算表。项目投资估算表人民币万元序号项目名称投资金额占项目总投资比例备注项目总投资建设投资工程费用建筑工程费用设备及工器具购置费安装工程费用工程建设其它费含征地预备费用基本预备费涨价预备费建设期利息铺底流动资金资金筹措承办单位自筹万元，申请贷款或招商万元。第九章项目财务评价基本数据销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为年，第二年开始投入运行，按达产率保守计算，主产品精制山茶油销售吨，第三年及以后按达产率保守计算，精制山茶油销售吨年。按照目前售价精制山茶油每公斤元保守估算，第二年实现销售收入万元，第三年及以后每年万元。副产品收入占比重不大，暂不计算。成本估算成本计算中原毛油成本目前为每吨元，消耗量为每吨毛油精制成吨精制油。消耗溶剂元煤和水电费用元工资及福利元车间管理费元其它费用元。则茶油生产成本为元吨。固定资产折旧按照国家规定设备类为年，房产类为年，残值按计算。折旧费为万元年。销售费用和管理费用按销售成本和计。流动资金利息加上财务费用，正常年份按照万元年来自大自然产品，是食用植物油中精品，目前市场几乎是空白，产品深加工具有广阔前景。特别是精炼山茶油属于不干性油，其色清味香，可与被誉为天然油脂皇后橄榄油媲美，品质价格也可与其抗衡。茶皂素天然茶皂素在各行各业具有广泛用途，可作为植物农药公路沥青乳化剂去污清洁剂等原料。目前茶皂素加工企业只有中国才有，国外规模生产无厂家。以现知国内江苏山西湖南等地年需求量就有吨，产品市场潜力巨大。我国茶皂素产品已试销国内外及台湾，而且形势看好，前景广阔。脱皂茶粕脱皂茶粕蛋白质含量高，营养价值高于玉米小麦等，是很好饲料生产原料。传统粮食生产饲料，用量大，代价高，回报率低。因此，用质优价廉脱皂茶粕等加工下脚料替代主粮生产饲料具有较强竞争力，市场前景广阔。活性炭活性炭为多数行业常用原材料，国内市场广阔。活性炭生产原料为茶油生产废弃物茶籽壳。主要原料无需外购，生产成本大大降低，产品具有较强市场竞争力。市场前景与需求分析我国油茶栽培面积万亩，年产茶油万吨，相当于我国食用油消费总量，属小油料种类，从总产量来说，根本无法与大豆花生油菜籽棉籽葵花籽芝麻等种油类竞争，所以，油茶产品市场发展重点应瞄准食用油高端市场，针对大中城市高消费人群及特殊保健需要人群。在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品牌。茶油作为优质食用油，直以来就得到产区群众认可，就是初榨原油市场价格也是菜油倍，年很多地方都在每公斤元以上。通过精炼成高级食用油后，价格还可大幅度提升，每公斤在元以上。随着人民生活水平提高和全面建设小康社会，对优质保健食用油需求逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占份额也相应增加。油茶系列产品市场发展还是以茶油为大宗，提高精炼工艺生产高级保健食用茶油，可以扩大贸易，增加出口。此外，茶油深加工开发高级化妆品，油酸含量是所有食用油中最高，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品中有害物质，将具有很好市场前景。食用油是人民生活不可缺少必需品。据有关专家估算，我国每人年平均食用油耗量为，总需求量为亿。其中亿需要靠木本食用油来提供。茶油是世界上最好木本植物食用油，茶油是人们喜爱天然植物油。随着人们生活水平提高，人们对食品需求从温暖型转向健康型而目前我国茶油产量相对很低，平均每年产量只有亿左右，人均不足，远远不能满足人们生活需要。现代医学证明，食用山茶油可减少胆固醇在血管壁上沉积，从而可防止血压增高和血管硬化。上佳品质加上保健功能，使茶油市场需求量日益增加。我国木本食用油缺口很大，每年都要进口万吨棕榈油和橄榄油，以满足市场需求，与茶油相比，橄榄油以其植物油皇后地位，身价是茶油三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基游生态工业园区建设性质新建建设规模年产精炼茶油吨，年产茶粕吨。建设期限年月至年月项目投资总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目建设单位黎平县霞宇油脂有限公司项目总负责人李群杰项目经济负责人李小娟项目技术负责人可行性报告编制人李显树可行性研究概况研究工作指导思想坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点，以技术先进经济可行为原则，立足贵州黔东南面向全国着眼未来造福社会，促进农民受益企业增效国家增收，把本项目建成知名现代油脂加工企业。研究工作依据可行性研究工作主要依据为国务院办公厅关于促进油料生产发展意见国办发号贵州省黔东南州黎平县关于加快油茶产业发展意见国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业十五发展规划要求国家发展和改革委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行行业规定产业政策法律法规设计标准黎平县以及周边从江县榕江县锦屏县天拄县剑河县等优质丰富山茶油资源优势。研究工作范围可行性研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能市场前景建设规模技术方案工艺技术要求组织管理投资估算及经济社会环境效益评价等。主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注总占地面积亩总建筑面积其中茶籽原料晒场及干燥车间原材料仓库粉碎车间榨油车间毛油处理车间油脂精炼车间油脂灌装车间含冬化冷藏库成品贮藏车间仓库办公楼含检验中心宿舍楼门卫室业务室变电房污水处理池及锅炉房别墅专家服务中心总投资万元投资利润率投资税率内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年盈亏平衡点第二章项目建设必要性和意义国家政策导向及项目由来农业农村农民问题已经越来越受到国家高度重视。年中共中央国务院关于做好年农业和农村工作意见强调必须坚定不移地加强农业基础地位，切实解决农村面临突出问题，确保农业发展农民增收和农村稳定。近年来，国家对农业投入每年都有大幅度增长，用于提高农业产业化经营，并提出农产品质量从健康向绿色有机方向发展。食用油是城乡居民必需食品，原料主要来自农业中草本经济作物但由于我国人多地少，要拿出更多土地种植草本油料是很困难，中南林学院何方教授认为，发展木本食用油料是解决食用油供应不足和质量不高最好出路。因而，精制茶油生产是符合国家政策导向，何况茶油拥有东方橄榄油美称，具有对人体多种生理和保健功能作用，符合现代人们崇尚自然追求健康，提高生活质量要求，为当今食用油中精品。油茶是我国特有木本食用油料树种，也是林业建设大优游生态工业园区建设性质新建建设规模年产精炼茶油吨，年产茶粕吨。建设期限年月至年月项目投资总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目建设单位黎平县霞宇油脂有限公司项目总负责人李群杰项目经济负责人李小娟项目技术负责人可行性报告编制人李显树可行性研究概况研究工作指导思想坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点，以技术先进经济可行为原则，立足贵州黔东南面向全国着眼未来造福社会，促进农民受益企业增效国家增收，把本项目建成知名现代油脂加工企业。研究工作依据可行性研究工作主要依据为国务院办公厅关于促进油料生产发展意见国办发号贵州省黔东南州黎平县关于加快油茶产业发展意见国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业十五发展规划要求国家发展和改革委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行行业规定产业政策法律法规设计标准黎平县以及周边从江县榕江县锦屏县天拄县剑河县等优质丰富山茶油资源优势。研究工作范围可行性研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能市场前景建设规模技术方案工艺技术要求组织管理投资估算及经济社会环境效益评价等。主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注总占地面积亩总建筑面积其中茶籽原料晒场及干燥车间原材料仓库粉碎车间榨油车间毛油处理车间油脂精炼车间油脂灌装车间含冬化冷藏库成品贮藏车间仓库办公楼含检验中心宿舍楼门卫室业务室变电房污水处理池及锅炉房别墅专家服务中心总投资万元投资利润率投资税率内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年盈亏平衡点第二章项目建设必要性和意义国家政策导向及项目由来农业农村农民问题已经越来越受到国家高度重视。年中共中央国务院关于做好年农业和农村工作意见强调必须坚定不移地加强农业基础地位，切实解决农村面临突出问题，确保农业发展农民增收和农村稳定。近年来，国家对农业投入每年都有大幅度增长，用于提高农业产业化经营，并提出农产品质量从健康向绿色有机方向发展。食用油是城乡居民必需食品，原料主要来自农业中草本经济作物但由于我国人多地少，要拿出更多土地种植草本油料是很困难，中南林学院何方教授认为，发展木本食用油料是解决食用油供应不足和质量不高最好出路。因而，精制茶油生产是符合国家政策导向，何况茶油拥有东方橄榄油美称，具有对人体多种生理和保健功能作用，符合现代人们崇尚自然追求健康，提高生活质量要求，为当今食用油中精品。油茶是我国特有木本食用油料树种，也是林业建设大优势构开发高级化妆品，油酸含量是所有食用油中最高，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品中有害物质，将具有很好市场前景。食用油是人民生活不可缺少必需品。据有关专家估算，我国每人年平均食用油耗量为，总需求量为亿。其中亿需要靠木本食用油来提供。茶油是世界上最好木本植物食用油，茶油是人们喜爱天然植物油。随着人们生活水平提高，人们对食品需求从温暖型转向健康型而目前我国茶油产量相对很低，平均每年产量只有亿左右，人均不足，远远不能满足人们生活需要。现代医学证明，食用山茶油可减少胆固醇在血管壁上沉积，从而可防止血压增高和血管硬化。上佳品质加上保健功能，使茶油市场需求量日益增加。我国木本食用油缺口很大，每年都要进口万吨棕榈油和橄榄油，以满足市场