备国产套工业锅炉及配套国产套小型货车国产部变压器及电缆国产台办公用车国产部设备小计搅拌站汽车衡等基础办公楼机修车间等建筑设施料场封闭水电热力污水管线混凝土地坪土地租赁费年流动资金设计及各种手续费用不可预见费用基本建设小计合计表二吉林省国联建筑材料有限公司厂区平面示意图瑞鹏路沉淀池厕所油库地重衡门卫室皮带机搅拌站罐料结储胶实验室办公室机修车间仓库职工食堂碎石堆场河砂堆场北碎石堆场绿地花池绿地花池绿化停车场绿地花池绿地花池比例水池全封闭砂石储料厂办公楼办公楼门洞绿化停车场停车场花坛花坛分离机十五经济效益分析编制说明及基础数据本项目计划建设投资估算为万元，资金来源可考虑企业自筹，按揭贷款。年设计混凝土综合生产能力为万立方米，设备使用年限年。其中年生产销售混凝土万立方米，年生产销售混凝土万立方米，年按每年生产销售混凝土万立方米进行测算。计划定编人，员工工资每人每年平均万元，全年工资总额万元。制造费用管理费用营业费用比照同行业现有情况考虑。全年含税平均销售单价元立方米。二成本及利润测算材料用量表万立方米强度等级每立方米砼材料用量公斤水泥沙子碎石水粉煤灰泵送剂备注砼生产量各品种混凝土材料用量万吨水泥沙子碎石水粉煤灰外加剂吨方量万万万万万合计万单位产品成本测算表万立方米成本项目单位单耗吨单价元单位成本备注制造成本直接材料水泥吨中砂吨碎石吨粉煤灰吨水吨外加剂泵送剂吨膨胀剂吨二动力度三直接人工四制造费用利润测算表万立方米项目金额万元备注主营业务收入主营业务税金及附加主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业费用管理费用财务费用营业外收入营业外支出利润总额所得税可分配利润成本及利润测算经测算，每立方米混凝土制造成本为元不含三项费用，利润总额为万元。三项目盈利能力分析本项目财务内部收益率为。本项目投资回收期年包括建设期个月，这两个指标项目表明本项目是个盈利能力很强项目。四不确定性分析以生产能力利用率表示项目盈亏平衡点为万立方米，即企业生产量达到设计能力就可保本。针对本项目投资增加销售价格下降经营成本上升这三个不利因素对企业财务状况敏感性分析表明内部收益率展势头会更加强劲。混凝土现场搅拌有如下缺点砂石堆放，混凝土搅拌占用了场地及道路，有还占用了主要街道人行道，产生大量建筑垃圾。大量砂石水泥用小四轮拖拉机运输既阻塞交通又对城市环境造成了污染，不利于创建文明卫生城市。混凝土搅拌机在施工中产生强噪声和机械振动，告别夜间施工，噪声振动危害更大，居民反响强烈。现场搅拌多为手动操作机器，混凝土浪费大，配比控制不准，匀质性差，强度不稳定，特别是农建队工地不计量现象更为严重，不能保证混凝土质量，也难以生产出高标号混凝土来满足高层建筑施工需要。现场搅拌混凝土无法使用掺合料，如粉煤灰等，从而使原材料消耗浪费严重。商品混凝土应用优越性如下减少砂石水泥原材料在运输过程中造成粉尘污染，减轻了城市交通运输压力，净化了城市环境，增强了城市文明建设，节约占用城市土地。商品混凝土是采用集中搅拌，具有工厂化专业化生产特点，是建筑施工企业依靠技术进步，改变手工操作方式，实现建筑业工业化重要途径。混凝土集中搅拌站具有完善合理生产工艺，称量准确，控制可靠及采用生产监视系统，提高了机械化，自动化程度，简化现场混凝土浇注前施工准备及组织工作，提高了工程质量。可以使用散装水泥及粉煤灰等掺合料，般可节约水泥，节约砂石，节约木材，降低成本，减轻劳动强度，减少现场用工，加快工程进度，提高劳动生产率。因此，该项目投资实属必要。五市场预测国外商品混凝土发展概况美国于年开始建厂投产，年代末，遍布欧洲，每个国家都有了商品混凝土工厂雏形，二次大战后，商品混凝土又重新发展。年美国商品混凝土已达万立方，占全部混凝土产量，年年又由亿立方增到亿立方，年增到亿立方，至年预测产量为亿立方。日本商品混凝土起步较晚，但发展较快，日本于年开始发展商品混凝土，全国只有个搅拌站，到年已达个，其中厂家质量达到日本工业标准。日本产量水平年为万立方，年达万立方，占当年水泥总产量，年增长到亿立方，在年时间里，日本商品混凝土产量增长了倍，占混凝土总量，人均消费量达立方。国内使用商品混凝土情况我国自世纪年代末开始生产商品混凝土以来，商品混凝土在各省市自治区得到了快速发展，在国家改革开放宏观调控和可持续发展政策指引下，我国建筑预拌混凝土生产企业从无到有，从小到大。三十多年来混凝土生产企业和专业设备厂如雨后春笋般迅猛发展，使之成为中国建筑业支朝气蓬勃生力军。自上个世纪八十年代中期作为本行业第次建站高峰，九十年代是本行业第二个建站高峰，也是本行业成熟和发展最快个时期，进入二十世纪随着国民经济发展，全国。这些发展较好省市已经接近或达到发达国家水平。目前，商品混凝土全面覆盖二级市场，大概还需要年时间，这期间也是商品混凝土发展最好时机。长春市混凝土行业发展状况我市作为国家中西部欠发达地区，自年成立第家商品混凝土公司市商混以来，商品混凝土行业发展速度相对迟缓，到年底，我市共有商品混凝土行业企业家，初具生产规模仅有昌驰金世纪亚泰星宇城开新星宇吉达搅拌站家企业，大部分企业主机生产能力和车辆装备水平还有待进步提高。年商品混凝土产量万立方米，年产量万立方米，年产量万立方米，年产量万立方米，年产量万立方米，年产量万立方米，年产量万立方米，年预计产量万立方米。我市商品混凝土产量平均年增长率仅在左右，仅为全国商品混凝土行业年平均增长率半，这预示着我市商品混凝土行业还有较大发展空间和潜力。长春市商品混凝土行业企业年基本情况如下表序号单位名称年产量运输车泵车搅拌机数量地泵数量金世纪昌驰星宇亚泰城开吉达煜达国联申大新星宇市商砼交通住宇圣安晨宇汽十三局合计市场分析市场范围本项目目标市场仅限于长春市区朝阳经济技术开发区及周边辐射区域范围内。市场基本情况年月，国家四部委关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知也得到了有关部门高度重视，吉林省人大常委会发布实施吉林省建筑市场管理条例，省人大常委会公告第号年月日吉林省第十届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过。这有力地表明了吉林省禁止现场搅拌混凝土工作力度在不断加大，并且已经纳入依法管理轨道，将为长春市商品混凝土行业良性发展提供了非常好有利契机。年来，吉林省固定资产投资增速迅猛，项目建设如火如荼。连续两年排在全国第位，举跨入年人均固定资产投资超百万元行列，年增幅全国排名第二。两届东北亚博览会共引来逾千亿元投资，批在会上签约大项目如近乎轮胎油页岩开发等已经开工。年全省规模以上工业企业完成增加值增长，排在了全国第二位。省市各级党委和政府把国有工业企业改革工业提速增效作为振兴东北老工业基地重要决策。今年省市提出民营经济三年腾飞计划，必将更进步刺激工业经济更好更快发展，民企腾飞是工业继续提速增效支重要力量。年我市固定资产投资计划为亿元，其中工业投资亿元，建设项目总数个。围绕汽车农产品加工光电信息生物医药建材能源等重点产业，规划建设投资万元以上项目个，完成工业总投资比例。社会事业方面吉大院生殖健康中心医院儿童福利医院火葬厂搬迁项目，力争当年建成投入使用。铁北养正高中铁北体育场铁北综合医院等项目正务净现混凝土发展势头会更加强劲。混凝土现场搅拌有如下缺点砂石堆放，混凝土搅拌占用了场地及道路，有还占用了主要街道人行道，产生大量建筑垃圾。大量砂石水泥用小四轮拖拉机运输既阻塞交通又对城市环境造成了污染，不利于创建文明卫生城市。混凝土搅拌机在施工中产生强噪声和机械振动，告别夜间施工，噪声振动危害更大，居民反响强烈。现场搅拌多为手动操作机器，混凝土浪费大，配比控制不准，匀质性差，强度不稳定，特别是农建队工地不计量现象更为严重，不能保证混凝土质量，也难以生产出高标号混凝土来满足高层建筑施工需要。现场搅拌混凝土无法使用掺合料，如粉煤灰等，从而使原材料消耗浪费严重。商品混凝土应用优越性如下减少砂石水泥原材料在运输过程中造成粉尘污染，减轻了城市交通运输压力，净化了城市环境，增强了城市文明建设，节约占用城市土地。商品混凝土是采用集中搅拌，具有工厂化专业化生产特点，是建筑施工企业依靠技术进步，改变手工操作方式，实现建筑业工业化重要途径。混凝土集中搅拌站具有完善合理生产工艺，称量准确，控制可靠及采用生产监视系统，提高了机械化，自动化程度，简化现场混凝土浇注前施工准备及组织工作，提高了工程质量。可以使用散装水泥及粉煤灰等掺合料，般可节约水泥，节约砂石，节约木材，降低成本，减轻劳动强度，减少现场用工，加快工程进度，提高劳动生产率。因此，该项目投资实属必要。五市场预测国外商品混凝土发展概况美国于年开始建厂投产，年代末，遍布欧洲，每个国家都有了商品混凝土工厂雏形，二次大战后，商品混凝土又重新发展。年美国商品混凝土已达万立方，占全部混凝土产量，年年又由亿立方增到亿立方，年增到亿立方，至年预测产量为亿立方。日本商品混凝土起步较晚，但发展较快，日本于年开始发展商品混凝土，全国只有个搅拌站，到年已达个，其中厂家质量达到日本工业标准。日本产量水平年为万立方，年达万立方，占当年水泥总产量，年增长到亿立方，在年时间里，日本商品混凝土产量增长了倍，占混凝土总量，人均消费量达立方。国内使用商品混凝土情况我国自世纪年代末开始生产商品混凝土以来，商品混凝土在各省市自治区得到了快速发展，在国家改革开放宏观调控和可持续发展政策指引下，我国建筑预拌混凝土生产企业从无到有，从小到大。三十多年来混凝土生产企业和专业设备厂如雨后春笋般迅猛发展，使之成为中国建筑业支朝气蓬勃生力军。自上个世纪八十年代中期作为本行业第次建站高峰，九十年代是本行业第二个建站高峰，也是本行业成熟和发展最快个时期，进入二十世纪随着国民经济发展，全国星宇亚泰城开吉达煜达国联申大新星宇市商砼交通住宇圣安晨宇汽十三局合计市场分析市场范围本项目目标市场仅限于长春市区朝阳经济技术开发区及周边辐射区域范围内。市场基本情况年月，国家四部委关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知也得到了有关部门高度重视，吉林省人大常委会发布实施吉林省建筑市场管理条例，省人大常委会公告第号年月日吉林省第十届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过。这有力地表明了吉林省禁止现场搅拌混凝土工作力度在不断加大，并且已经纳入依法管理轨道，将为长春市商品混凝土行业良性发展提供了非常好有利契机。年来，吉林省固定资产投资增速迅猛，项目建设如火如荼。连续两年排在全国第位，举跨入年人均固定资产投资超百万元行列，年增幅全国排名第二。两届东北亚博览会共引来逾千亿元投资，批在会上签约大项目如近乎轮胎油页岩开发等已经开工。年全省规模以上工业企业完成增加值增长，排在了全国第二位。省市各级党委和政府把国有工业企业改革工业提速增效作为振兴东北老工业基地重要决策。今年省市提出民营经济三年腾飞计划，必将更进步刺激工业经济更好更快发展，民企腾飞是工业继续提速增效支重要力量。年我市固定资产投资计划为亿元，其