则内部稽核审计管理制度第章总则第二章职责和范围第三章审计的方式第四章审计的程序第五章对被审计单位的要求第六章审计结论的汇报第七章罚则销售流程中的财务管理制度第章总则第二章销售收款的管理第三章应收销售款的管理第四章按揭款的管理第五章销售产品的管理第六章罚则资金管理制度第章总则第二章岗位分工及授权批准第三章现金管理第四基础设置施工用电及以下变压器装于地面时，应有米的高台。二防护变压器的周围应用硬性材料装设围栏，其高度不低于。围栏与变压器外廊的距离不得小于。围栏门应上锁，门上贴止步，高压危险的安全警示标志和施工单位用电联系人电话。三杆上变压器安装高度应不低于，并挂高压危险的警示标志。四洞内变压器安装围栏和高低压设备的距离必须满足安全要求。电缆应固定于钢筋上，钢筋上垫橡皮，钢筋固定在洞壁上，钢筋的布置应大于米，电缆应有定的弧垂。包括过程质量监管成果质量审核机制加强合同执行的监管力度初步建立组织经验积累机制。主要内容盘源管理开工管理质量管理合同管理知识管理客户管理。盘源管理工作程序谈判签约阶段项目总结阶段首次沟通准备阶段首次沟通阶段项目移交阶段受理报盘阶段客户经理高层资源事业部总经理客户总监客户其他报盘人业务线总监新增项目界定盘源有效性无效有争议日常电话跟进项目终止知会新增项目盘源分配接收盘源信息盘源信息记录表确定标准版工作建议书的内容确认收到审核递交标准版工作建议书确定首次沟通事宜明确客户需求客户是否上门确定接待规格确定是否异地拜访客户资源调动会议准备确定盘源处理方式项目搁置外出拜访准备首次沟通会项目前期沟通及考察表陪同考察项目资源调动地块勘查资源支持项目考察编制并提交针对性工作建议书日常电话跟进确认是否合作项目搁置确认收到技术支持及审核草拟合同合同评审评审合同签约，递交合同签约审核确认合同内容发送开工通知组建项目团队专案团队联席交底会议项目拓展小结有效判定是否跟进审核录入系统工作建议建设工程项目管理规范略建设工程质量管理条例国务院令第号略建设工程安全生产管理条例国务院令第号略建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范略智能建筑工程质量验收规范略上海中隆通信工程有限公司工作手册工作手册修改控制编号版本编制谢东升审核盛志其批准郑伯华日期页次章节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期上海中隆通信工程有限公司工作手册各部门组织结构图编号版本编制谢东升审核盛志其批准郑伯华日期页次办公室工程部经营部办公室主任工程部主管经营部主管文件记录按期竣工交付验收工程质量内审管理评审人力资源行政后勤培训档案技术设备采购仓库施工实施结算工程款市场开拓施工监管售后监管工程结算上海中隆通信工程有限公司工作手册各部门质量目标分解编号版本编制谢东升审核盛志其批准郑伯华日期页次公司质量目标工程合格率按期交付达成率客户满意率部门质量目标工程部按期交付达成率供方来料检验次合格率客户满意率质量主管工序检验次合格率工程质量检验次合格率办公室做好年次内审管理评审准备工作，完成率经营部合同评审率客户满意率调查表回收率客户满意率质量目标计算交期达成率，供料竣工检验次合格率。﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍三人力资源管理部门费用构成表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍四人力资源需求预测的工作流程﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍五人力资源供给预测的工作流程﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍六人力资源战略规划工作流程﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍第三章组织结构与职位说明书设计组织结构设计应遵循的原则﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍二职位设置需要遵循的原则﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍三企业职位设置表四职位调查表五部门职位设置表六组织结构设计工作流程七职位分析工作流程八岗位评价工作流程第四章人才测评管理个人履历项目核查表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍二管理人员素质测评评分表三市场人员素质测评评分表四销售人员素质测评评分表五生产人员素质测评评分表六技术人员素质测评评分表七行政人员素质测评评分表八财务人员素质测评评分表九无领导小组讨论评分表十公文筐测验评分表十人才测评工作流程十二测评指标体系建立流程第五章招聘面试与甄选管理