分成本费用生产成本管理费用财务费用各种税费利润生产成本商场商品进货成本餐饮进货成本客房周转物品成本娱乐健身房咖啡厅会所等周转物品成本燃料动力费酒店所有人员薪金。商场商品进货成本商场营业收益百分比左右餐饮进货成本餐饮营业收益百分比左右客房周转物品成本客房营业收益百分比左右娱乐健身房咖啡厅等周转物品成本酒店其他收益百分比左右燃料动力费年用水量用水单价年用电量用电单价年耗煤气量煤气单价年耗燃油量燃油单价四酒店成本计算酒店所有人员薪金营业人员数量营业人员年平均收入管理人员数量管理人员年平均收入辅助人员数量辅助人员年平均收入管理费用摊销费用其他管理费用其他管理费用项目主要有工会经费，般按酒店所有人员薪金总额计算保险费用，般按酒店年营业总收益计算广告交际费用,般按酒店营业总收益计算固定资产折旧，装修折旧年限按年计算，机电设备折旧年限按年计算，办公运输设备折旧年限按年计算，残值率取维修费用，般按酒店建安成本计算财务费用主要为酒店日常生产经营所需流动资金应支付利息，具体测算应以借款合同为准。各种税费为营业税城市建设税教育费附加等税费之和。营业税以营业收益测算城市建设税以营业收益测算教育费附加以营业收益测算赢利预测方案预算项目方案方案方案入住率年消费人数人均消费额年总营业额固定消耗成本年租金成本人工工资成本浮动消耗成本其他成本年总成本年纯利润第七章结论年度全球酒店交易额将达亿美元，较年历史纪录亿美元增长，这主要是由于投资者对这市场看好。这很大程度上是因为房地产投资基金不断私有化，而私募股本集团除了购入不动产，也开始收购酒店管理权和品牌权。虽然亚太地区酒店业起步较晚，但今年亚太地区交易额有望升至约亿美元，其中今年上半年全日空家酒店组合交易价值就高达亿美元。而在年该地区酒店交易额创造了亿城区和东城区供应量也较大，这四个区域占了近市场份额。客户以私营业主办公族旅游者和海外客户为主。目前，北京酒店式公寓整体出租率很高，达到，特别是在地区，出租率高达以上，低者也达到。项目提出背景随着奥运会临近，北京旅游资源不断开发整合，北京酒店式公寓出租价格开始升温。据市场部调查目前很多酒店式公寓明年出租已经预订出去。预订者主要是外企中方高级管理人员外国人海外华人。自今年月初开始，需求酒店服务式公寓人群开始明显上涨，同比去年上涨了，需求面积主要是以中小户型居多。这主要是随着奥运会日益临近，很多公司企业已经开始预订酒店服务式公寓。由于酒店服务式公寓与酒店相比同样具有很强优势，统集中管理，提供专业小时酒店式服务，同时可选用居家自助厨房自助洗衣服务相结合，为旅游商务活动提供酒店式日租服务公寓或者短期月租公寓，期限比较灵活，所以深受些公司高层青睐。市场统计资料显示目前北京酒店式服务公寓租金从美元平方米月美元平方米月不等，与去年相比酒店式公寓租金每平米出租价格上涨到了美元。而目前出租率普遍在左右，与去年出租率相比上涨了左右。如目前酒店式公寓比较集中商圈丽都商圈亚运村酒店式服务公寓都出现了明显上涨趋势，实际成交租价总体上涨了左右。进度计划本策划案项目主体已封顶完工，外装及配套设施建设正在加紧进行，预定月底完成交付我方。本案计划于月中旬完成融资工作，项目装修设计进行中与施工队伍招投标同期展开。月底进入装修施工阶段。同期进行工作有营业证照办理员工招聘及培训设备设施考察采购与安装调试合作项目招商项目前期宣传推广，年月底完成以上工作。预定年月开始试营业，。黄金周正式开业。第二章市场调研及前景预测北京酒店业市场情况年以来，中国旅游业继续高歌猛进，保持了较快发展势头。年前两个月，中国入境人数和国际旅游外汇收入再创历史新高，分别达到万人次和亿美元，实现增长和春节黄金周期间全国旅游人数达万人次，旅游收入亿元人民币，分别同比增长和出境人数达万人次，同比增长。从发展势头上看，年中国旅游业势头十分喜人。旅游客源快速增长。些酒店更加趋向于专性客源定位，其产品也更加细化，更有深度。主题酒店经济型酒店和些邮局多功能厅可以考虑会议室茶馆基本上不用考虑。与本项目有可比性酒店式公寓物业服务项目情况从目前酒店公寓提供服务内容来看，主要包括家居清洁洗熨及送衣电召士订书报杂志送餐叫醒服务等，由于些酒店公寓不仅仅是纯居住功能，具有了项目商务兼办公功能市场上开始出现了纯粹面向办公功能行政公寓，所以部分写字楼所能提供服务项目将会慢慢融合进来。本项目拟订价格与服务设施项目名称租金水平美金月套使用面积户型本项目居配套设施与服务购物中心健身中心游泳池中西餐厅超市咖啡银行酒吧商务中心药店诊所美容洗衣店多功能厅本项目与其他项目相比较优劣势分析项目优势得天独厚地理位置位于亚奥圈中心，北邻国家体育场鸟巢国家游泳馆水立方不足千米，东邻奥林匹克中心，西邻国际会展中心，背靠中华民俗园，距。万亩奥林匹克森林公园千米。奥林匹克公园，北京最高建筑世贸中心，展览体育中心国家体育场游泳中心这些设施将在奥运会后成为市民休闲娱乐场所，届时此地区将成为北京市区规模最大环境优美突出运动主题顶级绿色社区。便捷交通距离亚运村商圈中心和中关村商圈中心均不超过分钟路程距八达岭高速路不足千米，紧邻北四环主路地铁号线，拓宽安立路和清林路使得本地区交通成为北京城区最为畅通区域。绿色环保宜居环境由于奥运村遵循很高环保标准，奥运村将基本放弃传统燃料，另外在照明将使用太阳能照明系统本着绿色奥运原则，本地区有着相当高绿化比例。绿色环保环境有利于本项目经营发展。经营成本优势由于前期工作充分，与开发方进行了充分沟通交流，双方建立了良好信任与合作关系，使我方得以千百万年租金顺利承租，此价格低于市场价格约，使得本项目具有明显成本竞争优势。项目劣势品牌自主品牌在经营初期将有个相对长期创立过程，管理体系经营支持体系都需要在工作中不断磨合总结和改进。加盟品牌能迅速获得个成熟销售网络，并能在管理上得到指导。但加盟经营将限制本身长远发展，加盟费用提升了经营成本。人力资源无人力资源储备。分析与解决方案综合各方面情况分析，本项目得天时地利，客源问题和员工素质成为了关键。酒店经营在于市场拓展和成本控制，美区西城区和东城区供应量也较大，这四个区域占了近市场份额。客户以私营业主办公族旅游者和海外客户为主。目前，北京酒店式公寓整体出租率很高，达到，特别是在地区，出租率高达以上，低者也达到。项目提出背景随着奥运会临近，北京旅游资源不断开发整合，北京酒店式公寓出租价格开始升温。据市场部调查目前很多酒店式公寓明年出租已经预订出去。预订者主要是外企中方高级管理人员外国人海外华人。自今年月初开始，需求酒店服务式公寓人群开始明显上涨，同比去年上涨了，需求面积主要是以中小户型居多。这主要是随着奥运会日益临近，很多公司企业已经开始预订酒店服务式公寓。由于酒店服务式公寓与酒店相比同样具有很强优势，统集中管理，提供专业小时酒店式服务，同时可选用居家自助厨房自助洗衣服务相结合，为旅游商务活动提供酒店式日租服务公寓或者短期月租公寓，期限比较灵活，所以深受些公司高层青睐。市场统计资料显示目前北京酒店式服务公寓租金从美元平方米月美元平方米月不等，与去年相比酒店式公寓租金每平米出租价格上涨到了美元。而目前出租率普遍在左右，与去年出租率相比上涨了左右。如目前酒店式公寓比较集中商圈丽都商圈亚运村酒店式服务公寓都出现了明显上涨趋势，实际成交租价总体上涨了左右。进度计划本策划案项目主体已封顶完工，外装及配套设施建设正在加紧进行，预定月底完成交付我方。本案计划于月中旬完成融资工作，项目装修设计进行中与施工队伍招投标同期展开。月底进入装修施工阶段。同期进行工作有营业证照办理员工招聘及培训设备设施考察采购与安装调试合作项目招商项目前期宣传推广，年月底完成以上工作。预定年月开始试营业，。黄金周正式开业。第二章市场调研及前景预测北京酒店业市场情况年以来，中国旅游业继续高歌猛进，保持了较快发展势头。年前两个月，中国入境人数和国际旅游外汇收入再创历史新高，分别达到万人次和亿美元，实现增长和春节黄金周期间全国旅游人数达万人次，旅游收入亿元人民币，分别同比增长和出境人数达万人次，同比增长。从发展势头上看，年中国旅游业势头十分喜人。旅游客源快速增长。些酒店更加趋向于专性客源定位，其产品也更加细化，更有深度。主题酒店经济型酒店和些置位于亚奥圈中心，北邻国家体育场鸟巢国家游泳馆水立方不足千米，东邻奥林匹克中心，西邻国际会展中心，背靠中华民俗园，距。万亩奥林匹克森林公园千米。奥林匹克公园，北京最高建筑世贸中心，展览体育中心国家体育场游泳中心这些设施将在奥运会后成为市民休闲娱乐场所，届时此地区将成为北京市区规模最大环境优美突出运动主题顶级绿色社区。便捷交通距离亚运村商圈中心和中关村商圈中心均不超过分钟路程距八达岭高速路不足千米，紧邻北四环主路地铁号线，拓宽安立路和清林路使得本地区交通成为北京城区最为畅通区域。绿色环保宜居环境由于奥运村遵循很高环保标准，奥运村将基本放弃传统燃料，另外在照明将使用太阳能照明系统本着绿色奥运原则，本地区有着相当高绿化比例。绿色环保环境有利于本项目经营发展。经营成本优势由于前期工作充分，与开发方进行了充分沟通交流，双方建立了良好信任与合作关系，使我方得以千百万年租金顺利承租，此价格低于市场价格约，使得本项目具有明显成本竞争优势。项目劣势品牌自主品牌在经营初期将有个相对长期创立过程，管理体系经营支持体系都需要在工作中不断磨合总结和改进。加盟品牌能迅速获得个成熟销售网络，并能在管理上得到指导。但加盟经营将限制本身长远发展，加盟费用提升了经营成本。人力资源无人力资源储备。分析与解决方案综合各方面情况分析，本项目得天时地利，客源问题和员工素质成为了关键。酒店经营在于市场拓展和成本控制，在市场拓展方面，因为有奥运契机和地理位置优势，所以关键客源问题将迎刃而解，而后奥运时代本区域无疑将成为个新繁华中心，所以在客源问题解决以后，管理人员专业度和员工素质与储备将突显出来，对此，在招聘中应积极联系多家职业培训学校，招募和储备批接受过培训员工，另外应从社会招聘中引进些有经验有能力骨干员工和中高层管理人员，并以完善规章制度和有力培训使服务团队达到企业和顾客要求。第三章项目定位主题定位根据本项目所处地理位置特点差异化经营理念，本着以特色立足顺应行业发展思想，本项目定位为绿色高档酒店式公寓。功能定位休闲商务度假酒店式公寓定位主要依据是项目所在地周遍环境特点。此区域多所奥运场馆以及高比例绿化带，民俗园和收益酒店客房出租收益商场商品营业收益各种餐饮收益对外出租办公楼收益系数。根据有关调查，北京四星级酒店中此系数大约为。自营项目成本费用测算三自营部分成本费用，酒店成本费用基本计算公式应表达如下年自营部分成本费用生产成本管理费用财务费用各种税费利润生产成本商场商品进货成本餐饮进货成本客房周转物品成本娱乐健身房