副产品公斤生产投入元种子公斤氮肥公斤磷肥公斤钾肥公斤农家肥吨农药公斤薄膜公斤畜力作业天机械作业元水费立方管理及其它元劳务费天项目财务现金流量表无项目有项目年现金流入主产品收入副产品收入现金流出项目投资生产费用税费净流量净增流入有项目无项目财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年第九章组织实施和运行管护组织机构设置常设机构县政府下设正科级县农业综合开发办公室,统管理协调本县各类农业综合开发工作，组织实施本县农业综合开发项目。临时机构项目施工建设期间，县级设立农业综合开发指挥部，由县分管农业副县长任指挥，县农委县开发办县财政局分管领导任常务副指挥，指挥部成员由各单位有关人员组成。镇设立相应开发指挥部，由镇长任指挥，分管副镇长任副指挥。实施管理严格组织。是抓好项目规划设计工作，由开发办统组织技术人员根据实际情况按标准要求进行各个单项工程设计。二是组织抓好招标投标工作。重点工作律推行招标投标制。重点工程包括沟渠路土方工程建筑物工程节水灌溉等，在组织有关技术人员卡准标底基础上，公开向社会招标，确定投标者资质，以暗标方式投标，确定施工队伍。三是林业建设由县开发办统组织调运优质苗木，以确保苗木质量。四是由县良种推广中心具体负责小麦棉花良种示范基地建设。严格工期。根据项目各项建设内容特点是桥涵等建筑物工程由中标施工队根据沟渠进度随时施工，项目年度内全部完成。二是各类土方任务结合农时由中标施工队集中完成。最后组织民工进行全面整理。三是林网植树在次年月底前全部完成。其余各项任务都严格按进度安排执行。严格标准。实行工程监理制，由项目乡镇组织批懂业务责任心台技术人员负责监督项目实施中质量问题。各项建设内容都要严格执行设计标准和要求，水利工程边坡流量结构材料等符合设计图纸施工规范。林木要适地适树和保证成活率。严格资金检查监督。资金管理上，财政资金全部实行报帐提款制，并采取县审计部门专项审计，县财政局开发办联合自上而下检查及乡镇财政所开发办自下而上监督等形式，对各类开发资金到位使用管理使用效果进行检查监督，规范项目财务管理，健全财政报表制度，专门储存专帐专人管理，保证用足用好开发资金，保证有偿资金按期归还。严格验收。所有建设工程，全部制定具体施工检查验收办法。组织专业技术检查验收组，阶段检查与竣工检查相结合，不合格工程坚决返工，并限期达到标准。同时追究有关负责人责任。严格奖惩。项目实施列入乡镇领导岗位目标责任制，以省和国家最后验收结果作为考评乡镇领导政绩主要依据。对项目乡镇责任人进行严格奖惩。运行管理与其中耕地万亩,全部为低产田,以形成中低产田主要制约因素来划分,其中瘠薄型万亩,干旱缺水型万亩,土体障碍与干旱交替型万亩,其它类型万亩。该项目区中低产田开发潜力蕴藏在改土培肥除涝兴水良种机械等多个环节，需辅之以综合治理措施。解除现存旱涝薄等主要障碍因子，耕亩单产即可在现有基础上增收，约折合粮食公斤，再配套良种治虫栽培管理合理施肥用水等综合措施，改造后中低产田可以在现有水平上耕亩粮食单产提高公斤以上。特别是在以上基础设施建设上，通过开发大力调整种植结构，发展优质高产高效农业，才能从根本上提高项目产出效益。自然灾害该项目区由于自然降水年际变化较大,所以易受旱涝灾害影响。般旱灾年发生次,大旱灾年遇,特大旱灾年遇。涝灾多在每年夏季，发生频繁也危害较大。风灾以春季最多，年平均大风日数天。霜冻初日平均在月日，终日平均在月日。社会经济状况人口及劳力该年度项目区涉及镇个行政村万人口,其中农业人口万，有农村劳动力万个。土地利用现状项目区土地总面积万亩,其中耕地万亩,项目区中村庄沟渠路等占地万亩。耕地中作物布局,粮食面积万亩,棉花万亩,其它经济作物万亩。整个项目区复种指数为。农业生产水平农业是该项目区主要经济产业,农业生产以种植业为主，种植业以粮棉为主，粮食作物主要是小麦玉米大豆等，经济作物主要是棉花。年三年间，项目区粮食作物平均耕亩单产公斤，棉花平均亩产公斤，种植业产值万元，其中农产品综合商品率约为。地方财政与农民收入县年财政收入年平均为亿元，可用财力平均为亿元。全县农民人均纯收入元，项目区农民年人均收入元。农业科技服务体系状况本县农业科技服务体系健全。县级设有农业林业水利水产蔬菜农机气象等产业技术服务和综合管理部门，项目镇设有专门站室，固定人员，从事农业专门技术推广指导工作，同时还有定数量农民技术员及科技示范户。农民部门具备了定科技开发能力，能够提供技术试验科技培训良种供应测土施肥病虫害防治等多个环节系统服务。水利部门实现了勘测设计工程施工维护管理体化经营服务。林牧菜水产农机等也都有定物资技术信息服务体化设施，农业增产增收科技贡献率达到了左右。基础设施水利骨干工程现状项目区内可为项目区服务骨干水利设施有定基础,距马扎子引黄闸公里,区内有干渠条公里,骨干排水沟渠条公里。灌溉保证率，防洪排涝设计标准为年遇。田间水利工程现状项目区田间水利工程缺乏统规划治理,灌排渠系配套水平低,缺少必要建筑物,现有机井数量不足,机电井缺乏统配套,节水灌溉技术有待推广。农业机械及农机服务设施项目区年度农机总动力万千瓦,其中拥有大中型拖拉机台,小型拖拉机余台,拥有联合收割机台，机具配套比为。机耕面积万亩,占耕地面积,机播面积万亩,占耕地,机收面积万亩。农机管理推广培训开发供应修配六条服务基本建立，但服务体系有待完善与增长，必须依靠科技进步与农业劳动力素质提高，通过实施农业综合开发，加大科技投入，把新技术新成果迅速推广应用到项目区，迅速提高区内农业生产和经营科技含量，使区内农业和农村经济增产增收密切建立在科技进步基础上。四是增加项目区农民收入需要。通过开发，加强项目区生产经营整体效能，提高项目区劳动生产与土地产出与经营水平，促进项目区农民走上更广阔致富之路。项目建设可行性是项目区干部群众对实施农业综合开发具有强烈愿望。通过多年开发实践，产生了巨大经济社会和生产效益，项目区上下对开发有了深刻认识，有强烈参与开发积极性。二是该项目区基础设施配套具有定基础，区内骨干工程健全，完全符合开发立项原则。三是我县具有丰富开发经验，有能力有决心也有条件实施好该项目建设。具体来说，在技术上，项目总体规划由农林水等部门专家共同研究制定，各单项工程由相关技术人员进行设计，并通过投标招标方式来确定施工力量。经济上，通过该项目建设，区内农业基础设施得到全面配套，种植结构得到进步优化调整，年可新增种植业纯收入万元，经济效益费用比，效益显著。组织管理上，县级常设正科级农业综合开发办公室，在项目施工阶段设立开发指挥部，由分管副县长任指挥。有开发任务镇设立农业综合开发办公室，并在工地设立开发指挥部，由镇长任指挥。因此可以确保项目顺利实施。第四章水资源评介及供需平衡分析项目区水资源概况总述项目区水资源可分为地表水和地下水两大类,地表水包括县内地表径流大气降水及客水。地下水可分为浅层地下淡水与深层地下淡水。浅层地下淡水主要由大气降水入渗，引黄入渗，井灌回渗等形式补给。客水主要来自引黄。整个项目区属水资源较丰沛区。水资源总量及可用总量项目区水资源总量为万立方米,浅层地下淡水储量万立方米,地表径流万立方米。客水资源由刘春引黄闸供给，年可供该项目区万立方米，项目区可利用水资源总量为万立方米，其中包括浅层地下淡水年可开采量为万立方米。地表径流可供水量由项目区拦蓄能力决定，为万立方米，引黄可供水量为万立方米。该项目区水资源特点是地下水垂直分布为淡咸淡，浅层地下淡水埋深为米，抽水降深为米，单井涌水量立方米小时，矿化度小于，主要为重碳酸盐水碳酸盐水及氯化水，基本未受有害化学物污染，均可用作农业灌溉，易采易补。地表径流年际变化大，年内分布不均。客水主要来自黄河，年内分配不均，灌溉期流量小，汛期流量大。项目区现有水利工程可供水量现状需水量及供需平衡情况项目区现有引黄干级渠条公里，宜井地片亩左右配有眼机井,年平均实际供水量万立方米,按照保证率，平均每亩耕地毛灌溉定额为立方米，万亩耕地年灌溉需水量为万立方米,另外项目区人畜用水约需万立方米,即现状需水量为万立方米。项目区设计水平年，可供水量需水量预测及供需平衡分析设计水平年可供水量设计水平年可供水量,在保证率下,地表径流为万立方米,地下水为万立方米,其中耕地万亩,全部为低产田,以形成中低产田主要制约因素来划分,其中瘠薄型万亩,干旱缺水型万亩,土体障碍与干旱交替型万亩,其它类型万亩。该项目区中低产田开发潜力蕴藏在改土培肥除涝兴水良种机械等多个环节，需辅之以综合治理措施。解除现存旱涝薄等主要障碍因子，耕亩单产即可在现有基础上增收，约折合粮食公斤，再配套良种治虫栽培管理合理施肥用水等综合措施，改造后中低产田可以在现有水平上耕亩粮食单产提高公斤以上。特别是在以上基础设施建设上，通过开发大力调整种植结构，发展优质高产高效农业，才能从根本上提高项目产出效益。自然灾害该项目区由于自然降水年际变化较大,所以易受旱涝灾害影响。般旱灾年发生次,大旱灾年遇,特大旱灾年遇。涝灾多在每年夏季，发生频繁也危害较大。风灾以春季最多，年平均大风日数天。霜冻初日平均在月日，终日平均在月日。社会经济状况人口及劳力该年度项目区涉及镇个行政村万人口,其中农业人口万，有农村劳动力万个。土地利用现状项目区土地总面积万亩,其中耕地万亩,项目区中村庄沟渠路等占地万亩。耕地中作物布局,粮食面积万亩,棉花万亩,其它经济作物万亩。整个项目区复种指数为。农业生产水平农业是该项目区主要经济产业,农业生产以种植业为主，种植业以粮棉为主，粮食作物主要是小麦玉米大豆等，经济作物主要是棉花。年三年间，项目区粮食作物平均耕亩单产公斤，棉花平均亩产公斤，种植业产值万元，其中农产品综合商品率约为。地方财政与农民收入县年财政收入年平均为亿元，可用财力平均为亿元。全县农民人均纯收入元，项目区农民年人均收入元。农业科技服务体系状况本县农业科技服务体系健全。县级设有农业林业水利水产蔬菜农机气象等产业技术服务和综合管理部门，项目镇设有专门站室，固定人员，从事农业专门技术推广指导工作，同时还有定数量农民技术员及科技示范户。农民部门具备了定科技开发能力，能够提供技术试验科技培训良种供应测土施肥病虫害防治等多个环节系统服务。水利部门实现了勘测设计工程施工维护管理体化经营服务。林牧菜水产农机等也都有定物资技术信息服务体化设施，农业增产增收科技贡献率达到了左右。基础设施水利骨干工程现状项目区内可为项目区服务骨干水利设施有定基础,距马扎子引黄闸公里,区内有干渠条公里,骨干排水沟渠条公里。灌溉保证率，防洪排涝设计标准为年遇。田间水利工程现状项目区田间水利工程缺乏统规划治理,灌排渠系配套水平低,缺少必要建筑物,现有机井数量不足,机电井缺乏统配套,节水灌溉技术有待推广。农业机械及农机服务设施项目区年度农机总动力万千瓦,其中拥有大中型拖拉机台,小型拖拉机余台,拥有联合收割机台，机具配套比为。机耕面积万亩,占耕地面积