实施计划，项目跨年度个月内完成投资，期工程新上条生产线，建设投资为万元，二期工程投资为 万元。 主要技术经济指标 本项目正常年的营业收入万元，销售税金及附加为万元， 正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净利润为 万元。所得税前项目财务内部收益率为，所得税后项目财务内部 收益率为，总投资收益率。 本项目主要技术经济指标如表所示。 结论 本项目符合产业结构调整指导目录年本征求意见本 第类鼓励类，九化工中的大型合成橡胶合成乳胶„„ 新产品制造要求。 河北安琪公司所处地雄县，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业 的生产，并且以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术 方面可以互补，具备了新上项目的自然区位产业等诸多有利因素。 项目建设地地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富， 项目的建设能够解决当地大量初高中毕业生就业问题。 项目的经济效益能够满足投资者的预期收益目标，并且具有较好的 社会效益。本报告的结论是项目可行。表主要经济数据与财务评价指标表 序号名称单位数值备注 项目产品 天然乳胶避孕套亿只 二主要原材料 天然乳胶 其他辅料万元 内外包装万元 三公用工程 电万 新鲜水 煤炭 四总定员 职工总数人 其中管理人员人 五项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 建设期利息万元 六项目筹资方案 资本金万元 融资万元 七经济指标 达产年营业收入万元 达产年销售税金及附加万元 达产年总成本费用万元 工业增加值万元 达产年利润总额万元 达产年所得税万元序号名称单位数值备注 达产年税后利润万元 八财务评价指标 所得税前 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 所得税后 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 总投资收益率 累计盈余资金万元 盈亏平衡点 九能耗评价指标 万元产值综合能耗标煤万元 万元增加值综合能耗标煤万元 综合能耗标煤 第章行业市场分析 中国安全套生产消费现状 随着生殖健康理念知识的普及，人民生活水平的提高，避孕套的 使用率呈不断上升的趋势。加之其在预防性病艾滋病方面的独特保护 作用，避孕套的功能由单的避孕作用，拓展成为包括避孕预防性病 和艾滋病以及提高性生活质量等多种功能的安全套。 我国安全套生产企业的特点 目前，我国安全套生产企业有以下特点 是企业体制改革后呈现多元化。国家定点采购企业共家，分别为 大连青岛沈阳天津上海桂林广州河北安琪江阴梦蒂尔， 到目前为止，青岛天津沈阳大连改制后成为民营企业，上海广 州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。这家 定点企业都已经完善了现代企业运行的法人治理机构，为企业展带来新 的活力。 二是企业生产技术工艺不断提高，生产能力日益增强。些企业 建立改造了新的生产流水线，目前国际上较为先进的安全套浸渍电检 体化生产设备，生产能力得到加强。 三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。目前，中国所 有安全套生产企业均通过了国家强制认证和质量体系认 证。许多企业还特别注重质量管理体系的建设，先后通过了国外些认 证机构的质量管理体系认证。如美国食品药品管理局认证欧盟 产品质量认证证书，南非撒布斯产品质量认证等，方面为企业打开了通向国际市场的大门，另方面大大推动了企业在生产工 艺原材料质控等方面的质量管理。中国自年月日起，安全 套生产采取标准，该标准完全等同于国际标 准。标准的完全接轨，有利于企业增强国际竞争力，进步扩大对外合 作。 经营的三条渠道 目前，中国生产的安全套主要通过以下三条渠道进行销售 是国家免费发放。主要由国家省地县乡村级避孕药 具免费发放网络，执行避孕药具计划采购质量监测调配发放等管理 工作，向广大已婚育龄群众免费供应安全套。 二是市国人口基金采购派发到有项目 的国家。 市场发展趋势避孕套市场总的趋势 今后几十年，我国避孕套市场的发展趋势将是需求量呈持续增长的形 势。其根据如下 是今后几十年，我国人口数量仍呈上升趋势，育龄人群也呈增长势 头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是二十世纪前几 十年实施的重要政策。因此，育龄人群对避孕药具包括避孕套的需 求总量是增长，而不是减少。 二是随着计划生育系统普遍。推行优质服务和避孕节育措施知情选 择活动的开展，已婚育龄夫妇对避孕套的需求数量将会急剧上升。 三是目前我国已进入艾滋病流行的快速增长期，根据中国预防与控 制艾滋病中长期规划要求，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极制 订避孕套推广计划。 四是在避孕套的供应方式上，在继续实行免费发放市场营销两种供 应模式基础上，国家计生委将进步推行避孕套的社会营销工作，以求 涵盖所有的目标人群，最大限度地满足不同群众的需要。 河北安琪胶业公司在行业中的位置 全国年产量在亿只左右，年政府采购在亿只左 右。其中安琪年全年产量为亿多只，在年安琪亿多只产 量中，国家采购有亿只，出口亿只，国内销售亿多。 年河北安琪胶业公司销售收入亿，利税多万。由于 年生产原材料的价格生产成本为历史最高水平，年政府采购收购价 格上幅了。 产业发展基础 雄县工业经济以塑料包装印刷乳胶制品压延制革电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。乳胶制品，包括气球手套指套安全 套等产品，河北安琪作为全国最大的安全套生产企业，列入了政府采购， 乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。 雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业的生产，加上地处 华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富人力资源方面，当地 大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低此外，雄县以天然胶乳为原 料的产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。 重要的方面是雄县以区域的大开放，创优招商引资环境坚持手 续从简收费从低办事从快服务从优的原则，优化投资环境，简 化审批手续，雄县建有全省流的行政审批服务中心，对重点引资落户 企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商高看眼厚爱 层，使他们在雄县置业放心工作安心生活舒心。 自然环境区位优势产业集群政策环境为安琪胶业的进步发 展提供了必备的基础。 第章产品方案与建设规模 产品方案 项目产品 天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提 供设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。 品种 橡胶避孕套，现有品种平滑型颗粒型螺纹型三种。 规格型号 。 执行标准 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法。 建设规模 规划占地亩，建设年产亿只安全套的自动生产线，主要设备 包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设的生产及辅 助设施。 第章厂址选择与建设条件 项目厂址 本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业 有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。 昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。 厂址建设条件 地理位置 河北省保定市雄县位于东经，北纬。平均海拔 米。处于冀中平原的京津保三角腹地，南倚华北明珠白洋淀， 北靠京南小香港白沟。北距首都公里，东距天津公里， 西距保定公里，交通便利，四通八达。全县总面积平方公里，人 口万多，耕地万亩，地势平坦。属温带大陆性气候，四季分明。 自然资源 雄县自然资源丰富，为华北油田主产区，全县境内有油井多眼。 地下热水资源具有储量大埋藏浅温度高水质好等特点，号称华 北之冠。地热田面积平方公里，储量达亿立方米，水温在 ，年被国家确定为全国中低温地热资源综合开发利用示范 区。 基础设施 雄县基础设施完备交通便捷，与京津保等大中城市均有公路相通，津保高速公路横穿全县，即将兴建的保霸电气化铁路也从县境穿 过，同时津同国道，津保省道贯穿全县，白洋淀温泉城旅游专线为旅游 观光提供了方便。电力事业发展迅速，建有千伏变电站两座，千 伏变电站座。 社会经济状况 雄县经济建设发展迅速在塑料包装印刷电器电缆乳胶气球 人造革等行业形成了稳定的企业群体和产业规模。培育了批产品新 技术高规模大辐射力强的骨干企业。龙湾乳胶工业园区是全国最大 的乳胶气球生产基地，产品占到全国市场份额的以上。昝岗天使工业 园区投资亿元，建成了我国最大的安全套生产基地。 第章技术设备与工程方案 工厂技术方案 产品生产执行标准和体系 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 次性使用卫生用品卫生标准 质量管理体系 医疗器械的质量管理体系 国家强制性产品认证。 产品工艺过程 产品的工艺流程为 配料成型检测。 成形 乳胶产品生产线以链条传动，模具以合理的方式安装在链条上，在 电机的带动下按事先设计好的轨道有序前进，在前进的过程中完成道 道工序，直至生产出相应产品。 在总结国内外的成形工艺的基础上，本报告推荐采取三次浸胶的方法 来保证产品的质量，从而最大限度的避免产品的破漏。模具第次在胶 槽里浸胶后，经过烘箱烘干后，按照链条的工序，模具会第二次去胶槽 里浸胶，第二次烘干，然后是第三次。其它的工艺过程有两个作用 就是对浸胶的模具进行准备工作，脱模前的准备和脱模。 如图所示。 第章总论 项目背景 项目名称 河北安琪胶业有限公司新建年产亿只天然乳胶避孕套建设项目。 承办单位概况 承办单位名称 河北安琪胶业有限公司。 法定住址 河