实使用，并负责项目开发进度，工程质量检查和验收。项目实施主要措施领导重视，是完成此项目关键。进步提高对奶牛养殖业重要性认识，把奶牛养殖业发展，作为农二师实施可持续发展战略有力措施之，要真正做到领导到位，责任到位，工作到位，要定期研究和解决项目工作中存在问题，实行分级管理，充分发挥各级积极性，以提高奶牛养殖业效益。项目实施实行项目法人制，重点和重大工程采取招投标制，统采购设备，项目监理制，严把质量进度关，实行项目质量终身制。此项目实施着眼于改善城乡人民饮食水平，促进农业结构调整，发展特色优质高效产业，保证农民增收。此项目坚持全民集体个人齐上方针，以集约化规模化发展为重点，并对分散养殖给予支持和帮助。第六章投资估算与资金筹措投资估算估算依据年国家计委建设局印发建设项目经济许可方法与系数第二版建设工程根据项目区有关资料，按现行价格及项目建设内容分别汇总得出工程投资。设备及奶牛购臵按市场现行价格。固定资产投资估算本项目固定资产投资万元，其中直接工程投资万元，前期工作费培训费等费用万元，基本预备费按前两部分费用计，为万元。本项目计划总投资万元,详见附表。资金筹措本项目计划总投资万元，其中国家投资万元，占总投资，单位自筹资金万元，占总投资分阶段投资方法本项目总投资万元，其中年投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资。年投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资。年投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资。投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资第七章效益分析财务评价说明根据本项目建设规模工程量等考虑建设期为年，经营期年，计算期年。固定资产余值按计取。财务评价经营成本估算以年分析为例直接材料费用饲料饲草及运费按市场价计算，年万元。工资及福利费本项目建成后需就业人员人，年工资及福利费万元。折旧与摊销费项目固定资产折旧按年折旧，年折旧费万元。无形及递延资产按年摊销，年摊销万元。修理费按折旧费计算，年修理费约万元。其他费用包括管理费广告费等，年费用万元。总成本费用年总成本费用万元。见附表。经营收入估算以年分析为例营业收入牛奶收入为万元年。牛犊收入为万元年。淘汰母牛收入万元年。厩肥收入万元年。年经营收入万元。营业税金及附加项目营业税金及附加万元年，见附表。利润及利润分配年利润总额万元，所得税税率按提取，所得税为万元。在可供分配利润中，提取作为盈余公积金。利润及利润分配见附表。财务盈利能力分析投资利润率投资利税率财务内部收益率财务内部收益率全部投资所得税后为，所得税夏热，昼夜温差悬殊。北部天山山区属高寒半湿润半干旱气候，南部阿尔金山山区属干旱半干旱藏北高原气候。高山地区，冷暖各半年，天气多变，雨雪较多，终年可见霜雪。水资源降水农二师各垦区自然降水差异极大。总分布状况是北部多，南部少，山区多，平原少，盆地沙漠区更少。山区又以迎风坡多，背风坡少，天山山区多，阿尔金山区少。农二师垦区降雪和积雪主要分布于海拔米以上天山山区和海拔米以上阿尔金山山区。地表水农二师灌溉用水，主要来自开都河黄水沟孔雀河米兰河及过境河流塔里木河，年总径流量亿立方米。焉耆垦区各农场主要引水于开都河和黄水沟。各农场渠口由开都河引水，总量平均亿立方米，占开都河年径流量，最大年引水量为亿立方，最小为亿立方米。二二三团北部开泽渠灌区，引水于黄水沟，平均年引水量万立方米左右。库尔勒垦区十八团渠引水于孔雀河。各农场口引水量多年平均亿立方，最大引水量为亿立方，最小亿立方米。塔里木垦区各农场口年均引水总量亿立方米，最大为亿立方米，最小年引水量为亿立方米。米兰垦区水源来自米兰河。地下水，农二师全垦地下水可开采量约亿立方米。项目区社会经济条件农二师隶属于新疆生产建设兵团，是个以农为主农林牧副渔综合经营工交建商贸全面发展党政军企合特殊组织。全师可垦地万亩，现有耕地万亩，占可垦地林园地万亩，人工林地万亩，人工园地万亩草场面积万亩水域万亩。辖区内共有农牧团场个。全师年底总人口万人，从业人员万人。全师年国民生产总值万元，从业人员万人，职均收入元。畜牧业发展相对于农业种植业来说，目前在项目区是个短腿行业，尤其是饲草行业发展更为落后，严重制约着农二师畜牧产业链形成与发展。项目区主要资源情况项目区草场资源农二师拥有草场万亩，其中山区万亩，占总面积，有万亩在农区，可分为低地草甸草场，平原荒漠草场，山地荒漠草场，山地草原草场，亚高山草甸草场等个类型。天山山区草场农二师天山山区草场分大片。是小珠勒图期牧场，属山地草原型草场。处于和静县巴音布鲁克区境内。东经5゜5゜和北纬2゜3゜，东西长约公里，南北宽约公里，总面积万亩。海拔米。分属焉耆垦区二十二十二二十三二十四二十七和二二三团等个团场。牧场地域宽广，草场连片，草质优良。二是二十五团山区牧场，属亚高山草甸型草场，位于和硕东北部包尔图扎和塔西沟上游，东径。。，北纬。。，海拔米。总面积万亩。三是二二三团北部山区牧场，属亚高山草甸型草场，面积万亩，牧场生长牧草，主要为狐草针茅冰草苔草等。草质良好，生长旺盛。四是天山支脉马扎山山区草场，属山财荒漠型草场，东径。。，北纬。。，总面积万亩。分属于库尔勒垦区二十八二十九和三十团。牧场牧草仍以狐草苔草为主，其次为野葱冷蒿等，植物生长不良，畜群布点分散。阿尔金山山区草场分布于卡尔秋干山芝达里克山帕夏里克山和突布里克山山间谷地。属山地荒漠型草场。牧草主要有羽草狐茅针茅棘豆芨芨草及蒿大了生态保护和建设力度，退耕还林退耕还草，为发展奶牛基地提从了充足饲料资源。而奶牛业发展又为草场发展提供动力，二者相互相承共同促进新疆生态环境建设，使生态向良性发展。新疆是个多民族居聚地方，兵团肩负着屯垦戍边历史使命。因此致富群众，壮大兵团经济具有重要意义。奶牛基地建设所产生良好经济效益和生态效益，对促进我师经济发展，军垦子女安心边疆，扎根边疆，都有着直接现实和历史意义。第三章市场调查市场需求预测据调查，年巴州产奶量吨，平均每人年占有量为公斤,每人每天占有量为公斤。库尔勒年产牛奶量吨，平均每人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤，农二师现年产奶量吨，平均第人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤,均远远低于世界平均年占有量公斤。随着城市建设迅猛发展，农二师库尔勒及整个巴州人口不断增加，人民生活水平不断提高，城市居民对肉蛋奶需求也日益增强，供需矛盾日益尖锐。可以预测，如果每人每年对牛奶需用量要达到世界年平均水平公斤，则每人年需增加年产奶量公斤，这样巴州年需奶增加量就达到万吨，如果头奶牛年产奶量平均为公斤，那么需增加奶牛数为万头。库尔勒市有大华均利维维豆奶等乳制品厂，焉耆有包儿海奶粉厂，据调查，以上厂家均存在鲜奶供应严重不足情况，牛奶市场潜力很大，可见，大力发展奶牛养殖为市场提供优质牛奶前景非常广阔。随着西部大开发实施，作为国家实施西气东输主战场，巴州人口及流通将迅速增长，牛奶及奶制品需求量也将增加。依据目前市场预测，优质奶产品在市场上有相当竞争力，大力发展奶牛饲养，前景广阔，大有作为，同时也是解决城市居民菜蓝子工程主要途径之。产品销售策略销售策略指导思想贯彻党和国家方针政策，适应社会发展条件从实际出发，认真进行市场营销分析，使定性分析与定量分析相结合讲究经济效益，使效益和速度，眼前效益和长远效益企业效益和社会效益相结合起来走群众路线，依靠群众。销售途径库尔勒各团场鲜奶供应奶制品面向巴州全国及周边国家真空储藏保鲜依据市场价格，调运到其它价格合理有利可图地区销售建立销售队伍销售网络，形成稳定贸易关系开拓地区省区奶制品市场，并向国际市场延伸。第四章项目建设方案项目建设指导思想与原则项目建设指导思想以建设具有中国特色社会主义理论为指针，以实现两个根本性转变为行动纲领，以市场为导向，以经济效益为中心，以科技为动力，以发展奶牛养殖为依托，增加投入，完善设施配套和体系建设，实现奶牛业产业化升级。项目建设原则统规划，分期实施，滚动发展，逐步完善坚持合理开发建设与科学利用方针坚持经济效益与社会效益生态效益相结合。项目建设目标与总体方案项目建设目标认真贯彻落实十五大精神，积极探索兵团畜牧业发展新方法新路子，提高畜牧业科技水平，增强项目区经济活力，不断提高劳动生产率，走现代化奶牛养殖基地之路，实现畜牧业高产优质高效，并保证畜牧业可持续发展。该项目建成后，可达到农为冬寒夏热，昼夜温差悬殊。北部天山山区属高寒半湿润半干旱气候，南部阿尔金山山区属干旱半干旱藏北高原气候。高山地区，冷暖各半年，天气多变，雨雪较多，终年可见霜雪。水资源降水农二师各垦区自然降水差异极大。总分布状况是北部多，南部少，山区多，平原少，盆地沙漠区更少。山区又以迎风坡多，背风坡少，天山山区多，阿尔金山区少。农二师垦区降雪和积雪主要分布于海拔米以上天山山区和海拔米以上阿尔金山山区。地表水农二师灌溉用水，主要来自开都河黄水沟孔雀河米兰河及过境河流塔里木河，年总径流量亿立方米。焉耆垦区各农场主要引水于开都河和黄水沟。各农场渠口由开都河引水，总量平均亿立方米，占开都河年径流量，最大年引水量为亿立方，最小为亿立方米。二二三团北部开泽渠灌区，引水于黄水沟，平均年引水量万立方米左右。库尔勒垦区十八团渠引水于孔雀河。各农场口引水量多年平均亿立方，最大引水量为亿立方，最小亿立方米。塔里木垦区各农场口年均引水总量亿立方米，最大为亿立方米，最小年引水量为亿立方米。米兰垦区水源来自米兰河。地下水，农二师全垦地下水可开采量约亿立方米。项目区社会经济条件农二师隶属于新疆生产建设兵团，是个以农为主农林牧副渔综合经营工交建商贸全面发展党政军企合特殊组织。全师可垦地万亩，现有耕地万亩，占可垦地林园地万亩，人工林地万亩，人工园地万亩草场面积万亩水域万亩。辖区内共有农牧团场个。全师年底总人口万人，从业人员万人。全师年国民生产总值万元，从业人员万人，职均收入元。畜牧业发展相对于农业种植业来说，目前在项目区是个短腿行业，尤其是饲草行业发展更为落后，严重制约着农二师畜牧产业链形成与发展。项目区主要资源情况项目区草场资源农二师拥有草场万亩，其中山区万亩，占总面积，有万亩在农区，可分为低地草甸草场，平原荒漠草场，山地荒漠草场，山地草原草场，亚高山草甸草场等个类型。天山山区草场农二师天山山区草场分大片。是小珠勒图期牧场，属山地草原型草场。处于和静县巴音布鲁克区境内。东经5゜5゜和北纬2゜3゜，东西长约公里，南北宽约公里，总面积万亩。海拔米。分属焉耆垦区二十二十二二十三二十四二十七和二二三团等个团场。牧场地域宽广，草场连片，草质优良。二是二十五团山区牧场，属亚高山草甸型草场，位于和硕东北部包尔图扎和塔西沟上游，东径。。，北纬。。，海拔米。总面积万亩。三是二二三团北部山区牧场，属亚高山草甸型草场，面积万亩，牧场生长牧草，主要为狐草针茅冰草苔草等。草质良好，生长旺盛。四是天山支脉马扎山山区草